第三部分：政协南宁市西乡塘区委员会办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入441.35万元，其中本年收入441.35万元，较2023年度决算数529.08万元，减少87.73万元，下降16.58%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入441.35万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数529.08万元，减少87.73万元，下降16.58%，主要原因：2023年发放历年奖金推高支出，2024年支出随收入情况回落。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，本年度数据与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，本年度数据与上年持平。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，本年度数据与上年持平。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，本年度数据与上年持平。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，本年度数据与上年持平。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，本年度数据与上年持平。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，本年度数据与上年持平。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，本年度数据与上年持平。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，本年度数据与上年持平。

（二）本部门2024年度总支出441.35万元，其中本年支出441.35万元，较2023年度决算数529.08万元，减少87.73万元，下降16.58%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）286.09万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出和为完成各项政协工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。较2023年度决算数398.39万元，减少112.3万元，下降28.19%，主要原因是：2023年因发放历年奖金推高支出，2024年支出随收入情况回落，人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（208类）98.44万元，主要用于：退休人员物业服务补贴以及退休人员生活补助；在职职工机关事业单位基本养老保险费；在职职工机关事业单位职业年金缴费。较2023年度决算数65.23万元，增加33.21万元，增长50.91%，主要原因是：在职人员社保基数调整，社保缴纳单位部分提高，支出增加。

3.卫生健康支出（210类）24.79万元，主要用于：在职职工基本医疗保险金，在职、退休人员公务员医疗补助金。较2023年度决算数47.15万元，减少22.36万元，下降47.42%，主要原因是：在职、退休人员公务员医疗补助未下达。

4.住房保障支出（221类）32.02万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数18.30万元，增加13.72万元，增长74.97%，主要原因是：在职人员公积金基数调整，单位缴纳部分提高，支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，本年度数据与上年持平。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，本年度数据与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

政协南宁市西乡塘区委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出441.35万元，较2023年度决算数减少87.73万元，下降16.58%，其中：基本支出390.72万元，项目支出50.63万元。

政协南宁市西乡塘区委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为524.14万元，支出决算为441.35万元，完成年初预算的84.20%。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)年初预算为217.70万元，支出决算为234.41万元，完成年初预算的107.68%。预决算存有差异原因是：24年发放的年度考核奖无需纳入部门年度预算。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为48.20万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的70.37%。预决算存有差异原因是：节省开支，会议支出减少。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为44.00万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的36.59%。预决算存有差异原因是：委员考察活动环节精简，次数减少，支出减少。

(4)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：用于支付2023年高校挂职补助，为本年新增支出。

(5)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：用于支付2021年公务员年度考核奖励，为本年新增支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为33.05万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的107.41%。预决算存有差异原因是：补发2023年1-3月机关事业单位退休人员补贴。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为44.83万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的93.6%。预决算存有差异原因是：在职人员1人调离，养老保险单位缴费支出减少。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为22.41万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的93.62%。预决算存有差异原因是：在职人员1人调离，职业年金单位缴费支出减少。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为17.93万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的93.64%。预决算存有差异原因是：在职人员1人调离，医疗保险单位缴费支出减少。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为48.84万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的16.4%。预决算存有差异原因是：在职人员公务员医疗补助未下达。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为33.62万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的95.24%。预决算存有差异原因是：在职人员1人调离，住房公积金单位缴费支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政协南宁市西乡塘区委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出390.72万元，其中：人员经费362.59万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，生活补助；公用经费支出28.13万元，主要包括：办公费，印刷费，邮电费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出327.1万元，完成年初预算的92.87%。预决算存有差异原因是：在职1人调离，基本工资、津贴补贴、奖金、社保公积金单位缴费部分支出减少。

(2)商品和服务支出28.13万元，完成年初预算的84.88%。预决算存有差异原因是：节约开支，日常经费减少。

(3)对个人和家庭的补助35.5万元，完成年初预算的102.6%。预决算存有差异原因是：补发2023年1-3月机关事业单位退休人员补贴。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

政协南宁市西乡塘区委员会办公室2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

政协南宁市西乡塘区委员会办公室2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

政协南宁市西乡塘区委员会办公室2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

政协南宁市西乡塘区委员会办公室2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数2.74万元，增加0.00万元，与上年数据持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算2.74万元。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，2024年本单位无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，2024年本单位无公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，2024年本单位无运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元，与上年数据持平。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成全年预算的100.00%，与上年数据持平；比上年决算数2.74万元，增加0.00万元，与上年数据持平。国内公务接待批次19次，人次320次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为33.14万元，支出决算28.13万元，完成年初预算的84.88%，预决算存有差异原因是：厉行节约，开支减少。比上年决算数33.17万元，减少5.04万元，下降15.19%，主要原因是：人员减少，厉行节约，开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共组织对“政协全会经费”“委员活动经费”“政协委员区内培训班”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出104.2万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，3个项目评为一等，占项目总数比例60%。自评发现存在问题主要是资金支付率较低。主要原因是委员活动次数减少，会议开支减少，落实厉行节约过紧日子要求压减日常支出。下一步政协将完善绩效目标的编制，合理计划资金使用。

“政协全会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.07分，评级为一等，全年预算数为20万元，执行数为14.15万元，完成预算的70.73%。项目绩效目标完成情况：一是在2024年2月21-22日在城区机关办公大楼召开一次政协全体会议；二是提高政协委员的参政议政能力，持续提升政协提案的办理率；三是资金支付率达到70.73%。发现的主要问题及原因：一是因严格落实会议精简要求、厉行节约，导致资金支付率降低；二是绩效目标编制不够完善，指标量化程度不足；三是不能及时反馈项目实施情况，对项目执行进度了解不足，无法及时调整执行措施。下一步改进措施：优化绩效目标编制，在目标设定阶段对核心绩效指标进行精准量化，明确可衡量的评价标准，为后续绩效考核提供清晰依据。

“委员活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.66分，评级为一等，全年预算数为44万元，执行数为16.1万元，完成预算的36.58%，项目绩效目标完成情况：一是到辖区相关部门（单位）、镇（街道）、村（社区）和外地考察调研活动共10多次，开展协商20多次，形成调研成果2篇，主动作为同各专委协力完成19项年度协商计划，在城区政协微信公众号和门户网站“一微一平台”发布即时信息150多条；二是政协委员调研方案通过审批，视察调研活动顺利进行，履职能力提高。发现的主要问题及原因：为聚焦精准协商，对委员活动进行简化，减少非必要开支；资金下达进度较慢，导致经费支出率偏低。下一步改进措施：强化预算执行力度，加快资金下达进度，确保经费及时匹配活动需求。

“政协委员区内培训班”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.68分，评级为一等，全年预算数为25万元，执行数为19.19万元，完成预算的76.77%。项目绩效目标完成情况：用于支付2023年10月8-13日举办2023年西乡塘区政协委员履职提质增效培训班。一是通过学习培训，委员综合素质不断提升，在本职工作中的带头作用、在政协工作中的主体作用、在界别群众中的代表作用进一步展现；二是资金支付率达到76.77%。发现的主要问题及原因：总体上我单位能够根据年初工作规划加强预算收支管理使得支付率有所上升，但在绩效目标设置方面尚有欠缺，覆盖不全。下一步改进措施：进一步完善绩效目标编制，结合培训类项目特点补充关键指标；科学规划资金使用，细化支出节点，提升预算执行的精准性与有效性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。