南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2024年度部门决算
目 录
第一部分：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处概况
一、主要职能
（一）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序，可持续发展。
（二）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生、健康等领域相关政策。
（三）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
（四）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
（五）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
（六）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（七）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（八）依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位进行监督检查、现场处置、情况报告等工作。
（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2024年度南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位为南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处，事业单位为南宁市西乡塘区新阳街道办事处党群服务中心。
第二部分：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2024年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2548.02 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
610.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
117.11 |
二、外交支出 |
32 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
33 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
34 |
4.08 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
35 |
3.0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1676.57 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
101.68 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.0 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
119.75 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
85.99 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.0 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.0 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.0 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.0 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.0 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.0 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
58.65 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.0 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.0 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
5.31 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.0 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.0 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.0 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.0 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2665.13 |
本年支出合计 |
57 |
2665.13 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.0 |
结余分配 |
58 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.0 |
年末结转和结余 |
59 |
0.0 |
|
总计 |
30 |
2665.13 |
总计 |
60 |
2665.13 |
|
表二：收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
合计 |
2665.13 |
2665.13 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
610.11 |
610.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
290.68 |
290.68 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
281.71 |
281.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.97 |
8.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
9.27 |
9.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010501 |
行政运行 |
1.56 |
1.56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.74 |
0.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.98 |
6.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.48 |
0.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.48 |
0.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20123 |
民族事务 |
0.5 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
0.5 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
260.7 |
260.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013150 |
事业运行 |
241.26 |
241.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.44 |
19.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
48.47 |
48.47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
48.47 |
48.47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
4.08 |
4.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
4.08 |
4.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.08 |
4.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
205 |
教育支出 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20501 |
教育管理事务 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1676.57 |
1676.57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.36 |
0.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
1516.9 |
1516.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1510.37 |
1510.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.53 |
6.53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.18 |
154.18 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.93 |
20.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.37 |
15.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.58 |
78.58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.29 |
39.29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20808 |
抚恤 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20820 |
临时救助 |
5.02 |
5.02 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.02 |
5.02 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.68 |
101.68 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
61.04 |
61.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100717 |
计划生育服务 |
59.14 |
59.14 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.9 |
1.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.64 |
40.64 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.91 |
19.91 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.58 |
11.58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.11 |
9.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
119.75 |
119.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
117.11 |
117.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
117.11 |
117.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.65 |
2.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.65 |
2.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
213 |
农林水支出 |
85.99 |
85.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21301 |
农业农村 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
84.79 |
84.79 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
84.79 |
84.79 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
58.65 |
58.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.65 |
58.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.65 |
58.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.31 |
5.31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.71 |
1.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.71 |
1.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22402 |
消防救援事务 |
3.6 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2240204 |
消防应急救援 |
3.6 |
3.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
表三：支出决算表 | ||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
2665.13 |
2343.93 |
321.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
610.11 |
573.0 |
37.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
290.68 |
281.71 |
8.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
281.71 |
281.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.97 |
0.0 |
8.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
9.27 |
1.56 |
7.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010501 |
行政运行 |
1.56 |
1.56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.74 |
0.0 |
0.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.98 |
0.0 |
6.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.48 |
0.0 |
0.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.48 |
0.0 |
0.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20123 |
民族事务 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
260.7 |
241.26 |
19.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013150 |
事业运行 |
241.26 |
241.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.44 |
0.0 |
19.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
48.47 |
48.47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
48.47 |
48.47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
4.08 |
0.0 |
4.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
4.08 |
0.0 |
4.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.08 |
0.0 |
4.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
205 |
教育支出 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20501 |
教育管理事务 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1676.57 |
1588.28 |
88.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.36 |
0.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
1516.9 |
1445.25 |
71.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1510.37 |
1439.12 |
71.25 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.53 |
6.13 |
0.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.18 |
142.68 |
11.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.93 |
20.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.37 |
3.87 |
11.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.58 |
78.58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.29 |
39.29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20808 |
抚恤 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20820 |
临时救助 |
5.02 |
0.0 |
5.02 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.02 |
0.0 |
5.02 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.68 |
99.78 |
1.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
61.04 |
59.14 |
1.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100717 |
计划生育服务 |
59.14 |
59.14 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.64 |
40.64 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.91 |
19.91 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.58 |
11.58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.11 |
9.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
119.75 |
0.0 |
119.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
117.11 |
0.0 |
117.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
117.11 |
0.0 |
117.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.65 |
0.0 |
2.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.65 |
0.0 |
2.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
213 |
农林水支出 |
85.99 |
21.0 |
64.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21301 |
农业农村 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
84.79 |
21.0 |
63.78 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
84.79 |
21.0 |
63.78 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
58.65 |
58.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.65 |
58.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.65 |
58.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.31 |
3.21 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.71 |
1.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.71 |
1.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22402 |
消防救援事务 |
3.6 |
1.5 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2240204 |
消防应急救援 |
3.6 |
1.5 |
2.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2548.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
610.11 |
610.11 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
117.11 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
4.08 |
4.08 |
0.0 |
0.0 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1676.57 |
1676.57 |
0.0 |
0.0 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
101.68 |
101.68 |
0.0 |
0.0 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
119.75 |
2.65 |
117.11 |
0.0 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
85.99 |
85.99 |
0.0 |
0.0 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
58.65 |
58.65 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
5.31 |
5.31 |
0.0 |
0.0 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2665.13 |
本年支出合计 |
59 |
2665.13 |
2548.02 |
117.11 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.0 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2665.13 |
总计 |
64 |
2665.13 |
2548.02 |
117.11 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
||||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
2548.02 |
2343.93 |
204.09 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
610.11 |
573.0 |
37.1 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
290.68 |
281.71 |
8.97 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
281.71 |
281.71 |
0.0 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.97 |
0.0 |
8.97 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
9.27 |
1.56 |
7.71 | |||
|
2010501 |
行政运行 |
1.56 |
1.56 |
0.0 | |||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.74 |
0.0 |
0.74 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.98 |
0.0 |
6.98 | |||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.48 |
0.0 |
0.48 | |||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.48 |
0.0 |
0.48 | |||
|
20123 |
民族事务 |
0.5 |
0.0 |
0.5 | |||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
0.5 |
0.0 |
0.5 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
260.7 |
241.26 |
19.44 | |||
|
2013150 |
事业运行 |
241.26 |
241.26 |
0.0 | |||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.44 |
0.0 |
19.44 | |||
|
20132 |
组织事务 |
48.47 |
48.47 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
48.47 |
48.47 |
0.0 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
4.08 |
0.0 |
4.08 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
4.08 |
0.0 |
4.08 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.08 |
0.0 |
4.08 | |||
|
205 |
教育支出 |
3.0 |
0.0 |
3.0 | |||
|
20501 |
教育管理事务 |
3.0 |
0.0 |
3.0 | |||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
3.0 |
0.0 |
3.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1676.57 |
1588.28 |
88.28 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.36 |
0.36 |
0.0 | |||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.0 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
1516.9 |
1445.25 |
71.65 | |||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1510.37 |
1439.12 |
71.25 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.53 |
6.13 |
0.4 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
154.18 |
142.68 |
11.5 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.93 |
20.93 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.37 |
3.87 |
11.5 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.58 |
78.58 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.29 |
39.29 |
0.0 | |||
|
20808 |
抚恤 |
0.1 |
0.0 |
0.1 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.1 |
0.0 |
0.1 | |||
|
20820 |
临时救助 |
5.02 |
0.0 |
5.02 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.02 |
0.0 |
5.02 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.68 |
99.78 |
1.9 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
61.04 |
59.14 |
1.9 | |||
|
2100717 |
计划生育服务 |
59.14 |
59.14 |
0.0 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.9 |
0.0 |
1.9 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.64 |
40.64 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.91 |
19.91 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.58 |
11.58 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.11 |
9.11 |
0.0 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.65 |
0.0 |
2.65 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.65 |
0.0 |
2.65 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.65 |
0.0 |
2.65 | |||
|
213 |
农林水支出 |
85.99 |
21.0 |
64.98 | |||
|
21301 |
农业农村 |
1.2 |
0.0 |
1.2 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.2 |
0.0 |
1.2 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
84.79 |
21.0 |
63.78 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
84.79 |
21.0 |
63.78 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
58.65 |
58.65 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.65 |
58.65 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.65 |
58.65 |
0.0 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.31 |
3.21 |
2.1 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.71 |
1.71 |
0.0 | |||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.71 |
1.71 |
0.0 | |||
|
22402 |
消防救援事务 |
3.6 |
1.5 |
2.1 | |||
|
2240204 |
消防应急救援 |
3.6 |
1.5 |
2.1 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2246.6 |
302 |
商品和服务支出 |
59.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
137.52 |
30201 |
办公费 |
7.92 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
67.74 |
30202 |
印刷费 |
0.34 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
78.61 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
105.99 |
30205 |
水费 |
1.29 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.58 |
30206 |
电费 |
10.97 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.29 |
30207 |
邮电费 |
5.84 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.49 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.11 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.45 |
30211 |
差旅费 |
1.46 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.04 |
30213 |
维修（护）费 |
1.41 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1637.12 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.79 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
36.26 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.03 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
3.44 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.8 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
14.75 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.5 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
人员经费合计 |
2284.39 |
公用经费合计 |
59.54 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.0 |
117.11 |
117.11 |
0.0 |
117.11 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.0 |
117.11 |
117.11 |
0.0 |
117.11 |
0.0 | ||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
117.11 |
117.11 |
0.0 |
117.11 |
0.0 | ||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
117.11 |
117.11 |
0.0 |
117.11 |
0.0 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 | |||||||
|
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 | |||||||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.8 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处
2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入2665.13万元，其中本年收入2665.13万元，较2023年度决算数2816.95万元，减少151.82万元，下降5.39%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2548.02万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2813.01万元，减少264.99万元，下降9.42%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减部门日常运转经费，减少部门各项业务费支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入117.11万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3.94万元，增加113.17万元，增长2872.34%，主要原因：用于支付各项历年惠民类工程项目款，如社区亲民化改造服务用房建设项目、居民小区地面硬化及排污管道维修工程、居民小区停车棚及充电桩建设项目等。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度无上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度无事业收入。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无其他收入。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2024年度总支出2665.13万元，其中本年支出2665.13万元，较2023年度决算数2816.95万元，减少151.82万元，下降5.39%，支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）610.11万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出和为完成各项街道工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的费用标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于各部门业务费、人大工作、纪检工作、维稳及安全生产工作、第五次全国经济普查工作、城区专职化网格员工作补贴等特定目标类支出等。较2023年度决算数727.61万元，减少117.5万元，下降16.15%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减单位日常运转经费，减少部门各项业务费支出。
2.公共安全支出（204类）4.08万元，主要用于：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补补助等。较2023年度决算数6.48万元，减少2.4万元，下降37.04%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减相关部门业务经费支出。
3.教育支出（205类）3.0万元，主要用于：开展城区防范中小学生溺水工作等。较2023年度决算数0.00万元，增加3万元，增长100%，主要原因是：本年新增开展城区防范中小学生溺水工作专项经费。
4.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，较2023年度决算数1.49万元，减少1.49万元，下降100%，主要原因是：本年未安排该类项目支出。
5.社会保障和就业支出（208类）1676.57万元，主要用于：各类聘用人员工资性支出、社区居民委员会办公经费支出、社区惠民资金采购类项目支出、发放临时救助金等。较2023年度决算数1689.61万元，减少13.04万元，下降0.77%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减相关部门业务经费支出。
6.卫生健康支出（210类）101.68万元，主要用于：流动协管员工资性支出、2024年度计划生育特殊家庭春节慰问支出等。较2023年度决算数251.40万元，减少149.72万元，下降59.55%，主要原因是：一是落实过“紧日子”要求，压减相关部门业务经费支出；二是较上年减少用于创建卫生文明城市的经费支出。
7.城乡社区支出（212类）119.75万元，主要用于：各社区历年惠民资金工程类项目、各社区办公服务用房装修工程款、城管中队协管员副中队长和带班组长补助等支出。较2023年度决算数14.59万元，增加105.16万元，增长720.77%，主要原因是：用于支付各项历年惠民类工程项目款，如社区亲民化改造服务用房建设项目、居民小区地面硬化及排污管道维修工程、居民小区停车棚及充电桩建设项目等。
8.农林水支出（213类）85.99万元，主要用于：在职村干、离任村干、村务监督委员等人员工资性支出；村民委员会办公经费等支出。较2023年度决算数68.88万元，增加17.11万元，增长24.84%，主要原因是：一是根据上级统一规定的标准，增资补发2022年度在职村干工资；二是本年新增支付第三批农机购置补贴。
9.住房保障支出（221类）58.65万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金等。较2023年度决算数38.28万元，增加20.37万元，增长53.21%，主要原因是：本年按规定补发行政编制人员历年未发放的基础绩效，缴纳的住房公积金基数相应增长。
10.灾害防治及应急管理支出（224类）5.31万元，主要用于：安全生产监督员工资性支出、微型消防站兼职消防员补助等。较2023年度决算数14.67万元，减少9.36万元，下降63.8%，主要原因是：一是落实过“紧日子”要求，压减相关部门业务经费支出；二是上年补发历年未发放的安监员岗位津贴，本年未安排该项支出。
11.其他支出（229类）0万元，主要用于：本年未安排该项目支出。较2023年度决算数3.94万元，减少3.94万元，下降100%，主要原因是：本年未安排该项目支出。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年无结余分配。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年末无结转结余。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出2548.02万元，较2023年度决算数减少264.99万元，下降9.42%，其中：基本支出2343.93万元，项目支出204.09万元。
南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1256.49万元，支出决算为2548.02万元，完成年初预算的202.79%。
(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为160.06万元，支出决算为241.26万元，完成年初预算的150.73%。预决算存有差异原因是：一是按上级管理部门要求，部分聘用人员使用该科目核算工资性支出；二是根据上级统一规定的标准补发历年绩效工资。
(2)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初未安排该项目预算。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为255.61万元，支出决算为281.71万元，完成年初预算的110.21%。预决算存有差异原因是：一是本年部分部门新增业务项目经费；二是根据上级统一规定的标准补发历年年度考核奖。
(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为21.10万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的42.51%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减相关部门业务经费支出。
(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为0.78万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的200.0%。预决算存有差异原因是：新增村级统计协管员工作补助支出。
(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增人口抽样调查工作经费支出。
(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增第五次全国经济普查工作经费支出。
(8)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为2.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的24.0%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减相关部门业务经费支出。
(9)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增民族团结工作经费支出。
(10)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为13.56万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的143.36%。预决算存有差异原因是：本年按统一标准补发部分2022年城区专职化网格员工作补贴。
(11)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为9.67万元，支出决算为48.47万元，完成年初预算的501.24%。预决算存有差异原因是：按相关业务部门要求，年初只做刚性支出部分的预算，年中由业务部门再进行预算调整。
(12)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为3.32万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的122.89%。预决算存有差异原因是：辖区内严重精神障碍患者人数变动，相应的以奖代补工作经费增加。
(13)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该项目为年中追加预算项目。
(14)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为303.83万元，支出决算为1510.37万元，完成年初预算的497.11%。预决算存有差异原因是：按相关业务部门要求，年初只做刚性支出部分的预算，年中由业务部门再进行预算调整。
(15)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为3.89万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的167.87%。预决算存有差异原因是：按相关业务部门要求，年初只做刚性支出部分的预算，年中由业务部门再进行预算调整。
(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为21.62万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的96.81%。预决算存有差异原因是：退休人员离世，相应退休人员补贴支出减少。
(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为3.87万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的397.16%。预决算存有差异原因是：原事业单位退休人员补贴更改至该科目核算。
(18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为81.08万元，支出决算为78.58万元，完成年初预算的96.92%。预决算存有差异原因是：在职在编人员人数减少，所需缴纳的基本养老保险费用减少。
(19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为40.54万元，支出决算为39.29万元，完成年初预算的96.92%。预决算存有差异原因是：在职在编人员人数减少，所需缴纳的职业年金费用减少。
(20)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增西乡塘区2024年“八一”期间慰问活动经费支出。
(21)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增临时救助备用金支出，该指标由民政部门调剂至本单位。
(22)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为24.31万元，支出决算为59.14万元，完成年初预算的243.27%。预决算存有差异原因是：按相关业务部门要求，年初只做刚性支出部分的预算，年中由业务部门再进行预算调整。
(23)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增2024年度计划生育特殊家庭春节慰问活动支出。
(24)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为20.23万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的98.42%。预决算存有差异原因是：行政编制人员人数减少，所需缴纳的基本医疗保险费用减少。
(25)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为12.20万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的94.92%。预决算存有差异原因是：事业编制人员人数减少，所需缴纳的基本医疗保险费用减少。
(26)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为54.57万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的16.69%。预决算存有差异原因是：未下达该项目经费。
(27)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增退休专职化城市社区工作者大额医疗保险费用支出。
(28)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为77.78万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的3.41%。预决算存有差异原因是：按上级管理部门要求，本单位城管中队聘用人员之工资转由城区综合行政执法局发放，年初预算指标调至城区综合行政执法局。
(29)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增农机购置补贴资金支出。
(30)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为77.72万元，支出决算为84.79万元，完成年初预算的109.1%。预决算存有差异原因是：按上级统一规定的标准，补发历年村干部业绩考核奖励报酬。
(31)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为60.81万元，支出决算为58.65万元，完成年初预算的96.45%。预决算存有差异原因是：在职在编人员人数减少，所需缴纳的住房公积金费用减少。
(32)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0.95万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的180.0%。预决算存有差异原因是：按相关业务部门要求，年初只做刚性支出部分的预算，年中由业务部门再进行预算调整。
(33)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)年初预算为1.80万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的200.0%。预决算存有差异原因是：年中追加微型消防站兼职工作人员经费。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2343.93万元，其中：人员经费2284.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出59.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。具体情况如下：
(1)工资福利支出2246.6万元，完成年初预算的222.7%。预决算存有差异原因是：按相关业务部门要求，年初只做刚性支出部分的预算，年中由业务部门再进行预算调整。
(2)商品和服务支出59.54万元，完成年初预算的75.15%。预决算存有差异原因是：落实过“紧日子”要求，压减单位日常运转经费，减少部门各项业务费支出。
(3)对个人和家庭的补助37.79万元，完成年初预算的101.97%。预决算存有差异原因是：一是本年补发历年城区专职化网格员工作补贴；二是新增事业单位退休人员，退休补助支出增加；三是临时救助金指标无年初预算，由民政部门调剂至本单位。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2024年度政府性基金支出117.11万元，较2023年度决算数3.94万元，增加113.17万元，增长2872.34%，其中：基本支出0.00万元，项目支出117.11万元。
南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2024年度政府性基金支出年初预算为50.00万元，支出决算为117.11万元，完成年初预算的234.22%。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为50.00万元，支出决算为117.11万元，完成年初预算的234.22%。预决算存有差异原因是：用于支付各项惠民类工程项目款，如社区亲民化改造服务用房建设项目、居民小区地面硬化及排污管道维修工程、居民小区停车棚及充电桩建设项目等。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数1.12万元，增加0.68万元，增长60.71%，主要原因是：现有公务用车使用时间较长，车况较差，本年车辆维护费较高。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本年无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，比上年决算数1.12万元，增加0.68万元，增长60.71%，其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本年无公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本年无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出1.80万元，全年预算数为1.80万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：公务用车运行费预决算无差异；比上年决算数增加0.68万元。原因是：现有公务用车使用时间较长，车况较差，本年车辆维护费较高。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出1.80万元。
（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本年无公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费年初预算为79.23万元,支出决算59.54万元，完成年初预算的75.15%，预决算存有差异原因是：落实“过紧日子”要求，压减单位日常运转经费，减少部门业务费支出。比上年决算数63.28万元，减少3.74万元，下降5.91%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减单位日常运行经费，减少部门项目业务费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额6.39万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金439.73万元，占一般公共预算项目支出总额的33.66%。组织对2024年度龙腾社区新阳南一巷地面硬化及排污管道维修工程等16个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金64.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的55.45%。从自评情况来看，2024年度年初预算绩效目标已完成部分支付，按预期完成各项工作，达到保运转的基本目标，完成城区政府下达的目标任务。根据绩效评价情况，结合单位自评结果，我单位2024年度部门资金整体支出绩效评价得分90分，评价等级为“一等”。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，按时按质完成指标数量、资金全部使用于指标项目；项目在一定程度上对社会产生积极影响，项目建设覆盖率达到预期指标；服务对象满意度均达90分以上。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，共对48个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：2024年各项目均已开展，完成良好。从评价情况来看：
第一，按时按质完成治理摊点乱摆、车辆乱停、垃圾乱扔、广告乱贴、工地乱象的整治工作，辖区群众满意度为93%以上。
第二，按时按质完成村级统计协管员培训、村级统计协管员数据处理、数据上报工作。
第三，完成各项便民服务活动开展、群众文体活动开展、群众急需解决的各类事项，村民满意程度好。
自评发现的问题和改进措施
1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。下一步将改进机制体制，完善工作流程。
2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。我们将加强学习培训，提高业务水平。
3.预算经费因资金下达原因导致支付不及时，影响工作进度。以后将及时、积极与财政沟通完成支付计划。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处
2025年11月20日
