南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2025年部门预算及“三公”经费预算_通知公告

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处本级部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处的主要职能是：1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。2.统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。4.实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。5.监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。6.动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。7.指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。8.维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。9.依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位进行监督检查、现场处置、情况报告等工作。10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务

南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处的2025年主要工作任务：一是在推进城中村改造上铆足更强干劲。继续加大力度做好永和村、雅里村2个城中村改造工作，同步推进城区第三办公区、青岛啤酒、中尧路一二三街及其他零星地块4个新增国有地块房屋征拆。二是在夯实发展后劲上谋求更大突破。强化主动服务意识，全面落实助企纾困政策，全力以赴完成经济运行工作目标任务。用好用活精准招商、以商招商等手段，全力引进优质项目入驻辖区。三是在增进人民福祉上争取更大成效。推动民生实事落地，加强医保参保宣传，发挥兜底救助作用，推动困难群众参保，做到辖区居民应保尽保；推进中兴社区广西完整社区试点建设。四是在维护安全稳定上展现更强担当。筑牢安全之基，紧盯学校、农贸市场等重点场所以及建筑行业、自建房等重点领域，全力抓好安全生产工作，扩大平安建设工作宣传面，形成群治工作合力，提升居民的安全感、幸福感。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本级单位的单位性质：行政机关；经营管理方式：全额拨款；机构规格为正科级。内设机构：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室等5个综合性办公室，同时设置了街道人大工委、纪工委、监察办、人民武装部、工会、共青团、妇联等机构各1个。

2.所属单位

街道办事处所属事业单位3个，分别是党群服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、新时代文明实践所。党群服务中心为公益一类全额拨款事业单位，机构规格为副科级，经营管理方式：全额拨款。便民服务中心(退役军人服务站)为公益一类全额拨款事业单位，机构规格为副科级，经营管理方式：全额拨款。新时代文明实践所为公益一类全额拨款事业单位，机构规格为副科级，经营管理方式：全额拨款。

（二）部门预算单位构成

1.140南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处（一级预算单位）

2.140001南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处本级（二级预算单位）

3.140002南宁市西乡塘区新阳街道办事处党群服务中心（二级预算单位）

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1928.84万元，同比增加622.35万元，增长47.64%。2025年一般公共预算收入预算1928.84万元，比2024年预算1256.49万元增加672.35万元，同比增长53.51%。收入预算增加的主要原因是：为进一步提升辖区居民的安全感、幸福感，本单位各项工作稳步推进，收入预算按照实际制定，因而此项预算有所增加。

2025年一般公共预算支出预算1928.84万元，比2024年预算1256.49万元增加672.35万元，同比增长53.51%。支出预算增加的主要原因是：为进一步提升辖区居民的安全感、幸福感，本单位各项工作稳步推进，预算支出按照实际制定，因而此项预算有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1928.84万元，同比增加622.35万元，同比增长47.64%。其中：

1.一般公共财政预算拨款1928.84万元；

2.政府性基金预算拨款0万元；

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1928.84万元，同比增加622.35万元，增长47.64%。其中：基本支出1742.06万元，占支出总预算90.32%，同比增加616.96万元，增长54.84%；项目支出186.78万元，占支出总预算9.68%，同比增加5.39万元，增长2.97%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

（1）社会保障和就业支出110.29万元，占支出总预算5.72%,比上年减少344.53万元，下降75.75%,主要原因是：行政事业单位在职人员本年度基数调整社保缴费数减少。主要用于行政事业单位在职人员社保费用。

（2）一般公共服务支出1433.50万元，占支出总预算74.32%,比上年增加965.53万元，增长206.32%,主要原因是：人员经费增加。主要用于街道本级和二层单位在职人员的基本工资、津补贴及各项事务支出等。

（3）公共安全支出4.94万元，占支出总预算0.26%,比上年增加1.62万元，增长48.80%,主要原因是：本单位在维护安全稳定上展现更强担当，项目经费增加。主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费项目。

（4）城乡社区支出213.05万元，占支出总预算11.05%,比上年增加85.27万元，增长66.73%,主要原因是：人员经费增加。主要用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴等支出。

（5）农林水支出73.64万元，占支出总预算3.82%,比上年减少4.08万元，下降5.25%,主要原因是：人员经费减少。主要用于在职村干、离任村干部补助和村委办公费等支出。

（6）灾害防治及应急管理支出2.28万元，占支出总预算0.12%,比上年减少0.47万元，下降17.09%,主要原因是：项目经费减少。主要用于微型消防站兼职工作人员经费等。

（7）卫生健康支出47.81万元，占支出总预算2.48%,比上年减少63.50万元，下降57.05%,主要原因是：本年度基数调整，人员经费减少。主要用于行政事业单位在职人员医保费用缴纳等。

（8）住房保障支出43.33万元，占支出总预算2.25%,比上年减少17.48万元，下降28.75%,主要原因是：本年度基数调整，人员经费减少。主要用于行政事业单位在职人员公积金缴纳等。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

①对个人和家庭的补助27.50万元，占基本支出总预算1.58%,比上年减少9.56万元，下降25.80%,主要原因是村干星级党组织报酬增资等部分由上级指标调剂；

②工资福利支出1640.00万元，占基本支出总预算94.14%，比上年增加631.19万元，增长62.57%,主要原因是：人员经费增加。主要用于行政事业单位在职人员及聘用人员的工资福利支出等；

③商品和服务支出74.56万元，占基本支出总预算4.28%,比上年减少4.67万元，下降5.89%,主要原因是：为贯彻过紧日子的号召，进一步厉行勤俭节约，在保障基本运转的前提下，此项预算有所减少；

（2）项目支出预算

①商品和服务支出116.24万元，占项目支出总预算62.23%,比上年增加72.78万元，增长167.46%,主要原因是：为保障民生抓在细处，进一步完善社区居委会及村委会服务功能，本项预算有所增加。主要用于街道各部门、社区居委会及村委会正常运转的必要开支；

②工资福利支出49.34万元，占项目支出总预算26.42%,比上年增加37.42万元，增长313.93%,主要原因是：项目支出预算中的相关人员经费增加。主要用于城区专职化网格员工作补贴支出；

③对个人和家庭的补助15.56万元，占项目支出总预算8.33%,比上年减少63.85万元，下降80.41%,主要原因是：项目支出预算中的相关人员经费减少。主要用于微型消防站人员经费支出；

④资本性支出（基本建设）1.50万元，占项目支出总预算0.80%,比上年减少43.50万元，下降96.67%,主要原因是：为贯彻落实过紧日子的号召，进一步厉行勤俭节约，在保障基本运转的前提下，此项预算有所减少；

⑤资本性支出4.14万元，占项目支出总预算2.22%,比上年增加2.54万元，增长158.75%,主要原因是：为保障民生抓在细处，进一步完善社区居委会及村委会服务功能，本项预算有所增加；

四、南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处财政拨款收支预算情况说明

2025年南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处财政拨款收支总预算1928.84万元，增加622.35万元，同比增长47.64%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算1928.84万元，其中：一般公共预算收入预算1928.84万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算1928.84万元，其中：一般公共预算支出预算1928.84万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出1928.84万元，其中：基本支出1742.06万元，项目支出186.78万元。具体支出预算如下：

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出预算239.22万元，主要用于：街道日常公用经费开支及各部门业务费，如办公费、印刷费、办公设备购置等开支；根据国家规定的行政在职人员基本工资和津补贴。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算23.68万元，主要用于：社区惠民项目支出。

（3）一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出预算0.78万元，主要用于：村级统计协管员工作经费开支。

（4）一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出预算0.00万元，本年度无此项支出预算。

（5）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出预算4.00万元，主要用于：妇联专项工作经费；共青团工作及预防青少年犯罪专项经费。

（6）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出预算199.32万元，主要用于：南宁市西乡塘区新阳街道办事处党群服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（7）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)支出预算20.34万元，主要用于：城区专职化网格员工作补贴。

（8）一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算4.14万元，主要用于：两新党组织书记补贴。

（9）一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算28.75万元，主要用于：党建组织员工资、社会保险费、住房公积金。

（10）一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)支出预算911.27万元，主要用于：保证社区日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；社区工作人员工资、社会保险费、住房公积金等经费开支。

（11）一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出预算2.00万元，主要用于：公务接待费。

（12）公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出预算4.94万元，主要用于：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费。

（13）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算23.60万元，主要用于：行政离退休人员物业服务补贴；行政编制离退休人员生活补助；行政编制离退休人员大病医疗统筹。

（14）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算3.89万元，主要用于：事业单位退休人员发放退休补贴、物业补贴、独生子女保健费。

（15）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算53.91万元，主要用于：行政事业单位在职人员养老保险金。

（16）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算28.89万元，主要用于：行政事业单位在职人员职业年金。

（17）卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出预算2.80万元，主要用于：流动协管员工资、社会保险和住房公积金开支。

（18）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算13.26万元，主要用于：行政单位在职人员医疗保险；在职大额医疗费用统筹；长期护理保险。

（19）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算9.85万元，主要用于：根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。

（20）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算21.91万元，主要用于：机关事业单位在职人员医疗补助。

（21）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出预算213.05万元，主要用于：市容整治联防队员、城管中队队员工资、社会保险、住房公积金支出。

（22）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出预算73.64万元，主要用于：在职村干部工资、屯级小组长经费、村务监督委员会成员经费、离任村干部经费；村委公用经费。

（23）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算43.33万元，主要用于：机关事业单位在职人员住房公积金开支。

（24）灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)支出预算2.28万元，主要用于：消防应急支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1742.06万元，其中：

1.人员经费1667.49万元，其中：

（1）工资福利支出1640.00万元，主要用于：根据国家规定的行政事业在职人员、社区工作人员、党建组织员、流动协管员、在职村干部等人员基本工资和津补贴、社会保险费、住房公积金等经费支出。

（2）对个人和家庭的补助27.50万元，主要用于行政退休人员相关的退休补助。

2.公用经费74.56万元，主要用于：街道办及党群服务中心日常运转发生的基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.8万元，同口径与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排2万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.8万元，与上年持平，其中：

（1）公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

（2）公务用车运行维护费2025年预算安排1.8万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我街道2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我街道2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门运行经费预算74.56万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算79.23万元，减少4.67万元，下降5.89%，减少的原因主要是：为贯彻过紧日子的号召，进一步厉行勤俭节约，在保障基本运转的前提下，此项预算有所减少。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算5.6万元，同比增加5.6万元，增长100%，增加的原因主要是：去年无此项经费预算。其中，货物项目采购预算5.6万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元；服务项目采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

本部门2025年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本街道共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；本街道无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

1.我街道2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共20个项目，涉及金额186.78万元，其中：一般公共预算支出186.78万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
业务费（年初预算）	29.88	2025年投入财政资金29.88万元，用于街道各部门开展各项日常工作，保障单位工作正常开展，提示辖区内群众满意度。

3.本街道整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本街道预算未含有涉密事项。