复核得分

评扣分说明

合计

100

84.5

预算编制(11分)

部门预算编制(11分)

预算编制完整性(3分)

——

用以反映部门（单位）预算编制的完整程度。

公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算。

100%

全部编入得3分，每少编一项扣1分，扣完为止。

3

3

项目支出编制合规性(5分)

——

部门（单位）项目支出是否按规定编报，用以反映和考核部门（单位）项目支出编制的合规性情况。

1.项目支出是否按要求编制政府采购预算。

是

达到目标值得1分，否则不得分。

1

1

2.项目支出是否按要求编制新增资产预算。

是

达到目标值得1分，否则不得分。

1

1

3.需要实施预算投资评审管理的项目支出是否按要求报送投资评审项目预算，且预算经费安排是否低于或等于投资评审额。

是

达到目标值得2分，每发现一处未按要求进行投资评审或未按低于或等于投资评审金额安排预算的，扣0.5分，扣完为止.

2

2

4.项目支出是否按规定级次编列预算。

是

达到目标值得1分，否则不得分。

1

1

预算编制细化程度(3分)

——

反映和考核部门（单位）编报项目支出的细化程度。

除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款、应急类资金和预留配套中央项目外，所有项目都要细化。

100%

达到目标值得3分；每发现1个项目没有细化的，扣0.5分，扣完为止。

3

3

预算执行（41分）

预算执行管理(30分)

预算调整率(3分)

——

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算调整的程度。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（1.不含中央转移支付；2.因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整）。

-30%-30%

预算调整率等于0的，得3分；预算调整率在0-10%（含10%，下同）的，得2分；预算调整率在10-20%的，得1分；预算调整率在20-30%的，得0.5分。预算调整率在30%以上的，不得分。

3

1

预算数3209.98万元，调整预算数2816.95万元，预算调整数-393.03万元，调整率为-12.24%。

支出进度(8分)

——

部门（单位）公共财政支出进度是否达到既定进度要求，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性、均衡性和完成程度。

1.6月支出进度。

≥40%

达到目标值得1分，否则不得分。

8

1

支出率为41.88%

2.9月支出进度。

≥65%

达到目标值得3分，否则不得分。

0

支出率为56.77%

3.12月支出进度。

≥90%

达到目标值得4分，否则不得分。

0

支出率为77.52%

部门预决算差异率(4分)

——

部门（单位）年初预算编制的科学性和合理性，用以反映和考核部门（单位）预算在年度执行中的约束力。

1.部门预决算收入差异率=（部门决算收入数-部门预算收入数）/部门预算收入数×100%部门预算收入数以当年年初预算收入数为准。

-20%-20%

达到目标值得2分，每偏离目标值1个百分点扣0.5分，扣完为止。

4

2

本年预算收入3209.98万元，本年决算收入2908.24万元，差异率-9.4%。

2.部门预决算支出差异率=（部门决算支出数-部门预算支出数）/部门预算支出数×100%部门预算支出数以当年年初预算支出数为准。

-20%-20%

达到目标值得2分，每偏离目标值1个百分点扣0.5分，扣完为止。

2

本年预算支出3209.98万元，本年决算支出2908.24万元，差异率-9.4%

专项资金下达、拨付(6分)

——

部门（单位）是否按照自治区、市、县专项资金管理办法的规定，及时做好资金细化分配工作

本级预算安排的资金，是否在本级人民代表大会批准预算后75日内落实到具体项目和具体承担单位。

是

达到目标值得2分；每发现1个项目未按规定分配和细化的扣0.5分，扣完为止。

6

2

部门（单位）是否按照自治区、市、县大额专项资金管理办法的规定，及时做好资金细化分配工作，用以反映部门（单位）大额专项资金是否在规定时限内分配下达。

上级下达的未明确到具体项目需要进行二次分配的专项转移支付资金，是否在收到预算指标文件后30日内提出资金分配意见。

是

达到目标值得2分，每发现1个项目未按规定分配和细化的，扣0.5分，扣完为止。

2

部门是否按规定程序拨付、下达资金。

资金按规范程序拨付、下达。

是

资金拨付、下达按规定程序报财政局审批，得2分；如发现一起未按规定拨付、下达的，扣0.5分，扣完为止。

2

结转结余(4分)

——

部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。

≤0

达到目标值得2分，否则不得分。

4

2

部门（单位）本年度一般公共财政预算结转结余资金占本部门调整后一般公共财政预算支出比例，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余率=本年度累计结转结余资金总额/本年度一般公共预算支出

≤20%

结余结转率在5%（含5%，下同）的，得2分；在5%-10%的，得1.5分；在10-20%的，得1分；超过20%的，得0分。

2

资金使用合规性(5分)

——

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

1.资金支出是否符合国家和自治区财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

是

达到目标值得1分，否则不得分。

5

1

2.资金的分配是否有完整的审批程序和手续；

是

达到目标值得1分，否则不得分。

1

3.资金的拨付是否按规定程序进行拨付；

是

达到目标值得1分，否则不得分。

1

4.资金支出是否符合部门预算批复的用途；

是

达到目标值得1分，否则不得分。

1

5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

否

达到目标值得1分，否则不得分。

1

资产管理（6分）

管理制度健全性(1分)

——

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

是否制定资产使用、处置等相关制度；

是

达到目标值得1分，否则不得分。

1

1

南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处建立了相应的资产业务管理制度。

资产管理安全性(5分)

——

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

1.是否建立资产台账，资产报表数据与决算数据是否相符，资产购置、处置是否及时登记入账，每一会计年度是否对资产进行清点盘查；

是

达到目标值得2分，每发现一处未达到目标值的扣0.5分，扣完为止。

5

1

2023年资产未进行盘点；固定资产未贴资产卡片

2.新增资产预算是否按规定填报资产预算表；

是

达到目标值得1分，否则不得分。

1

3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；

是

达到目标值得1分，否则不得分。

1

4.按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按时足额上缴财政；

是

达到目标值得1分，否则不得分。

1

预算管理(5分)

预决算信息公开性(2分)

——

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。

按规定时间、内容、程序公开2022年度部门预算和2021年度部门决算的，得2分，否则不得分。

是

达到目标值得2分，否则不得分。

2

2

2023年3月29日公开了南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2022年部门预算，2023年11月15日公开了南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2022年部门决算

基础信息完善性(3分)

——

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息处管理工作的支撑情况。

基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确，会计核算规范；

是

达到目标值得3分，每发现一处不规范的扣0.5分，扣完为止。

3

1.5

一是，支付工资的凭证原始单据只附了支付凭证，缺少工资表等材料。二是，12月记账凭证274，工地围挡施工合同签订日期未填，甲方未盖章；12月记账凭证279附件采购合同验收书验收小组成员签字留空。三是，11月记账40与车辆维修和11月记账41车辆保险签订的采购合同内容多处留白、缺少合同签订日期要素。四是，2023年资产未进行盘点；固定资产未贴资产卡片。

履职及效益(45分)

职责履行（25分）

部门职责履行完成情况

——

反映部门职能工作的完成情况。

部门主要职责履行情况，以县督查和绩效考评办对该部门职能性考评指标得分情况折算分值。

根据县督查和绩效考评办对该部门职能性指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门职能性指标得分/职能性指标总分。

5

3

依据《南宁市西乡塘区绩效考评领导小组关于2023年度西乡塘区机关绩效考评结果的通报》（西绩发〔2024〕1号）显示南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处考核等级为“二等”。

产出数量及质量

产出数量

案件处理情况

考核案件处理情况

——

达到目标值得4分，未达目标酌情给分。

4

4

协调处理446起劳动维权案件，涉及847人。受理和办结公共服务事项201件。对民生保障、工程项目、农村“三资”等进行专项监督90余次。摸排违纪违法线索，受理群众信访投诉2件，初核问题线索7件，上报线索3条，党纪立案2件，结案1件。认领为民办实事项目26项，已解决24项，完成率92.31%。

开展活动情况

考察开展活动情况。

——

达到目标值得3分，未达目标酌情给分。

3

3

开展“共抗艾滋 共享健康”主题宣传教育活动26场，艾滋病扩大筛查活动64场、检测4250人；开展2023年“世界献血者日”宣传活动15场次，成功献血125人；积极推进卫生健康宣传报道工作，已完成信息投稿9篇，其中1篇经城区卫健局组稿后得到南宁市卫健委采用。开展实践活动35次，志愿服务活动128人次。开展邀请干部亲属走进机关、参观廉洁文化教育基地等活动5次

征兵情况

主要考核全年征兵情况

——

达到目标值得3分，未达目标酌情给分。

3

3

初检、初审合格上站体检48人，“双合格”16人，预定兵14人，批准入伍14人，超额完成年度征兵工作任务。办理退役军人优待证2193人，为住院治疗和门诊治疗的优抚对象申请医疗补助10人，慰问企业军转干部、自主择业干部、困难优抚对象等人员类别共计410人次，送去慰问款物折合164700元。

产出质量

参保情况

主要城乡参保情况

——

达到目标值得3分，未达目标酌情给分。

3

3

城乡居民养老保险参保2508人；城乡居民医疗保险缴费21593人

巡查整治率

考核巡查整治工作情况

——

达到目标值得3分，未达目标酌情给分

3

3

开展安全生产及消防安全培训2次，发放安全生产宣传资料5000余份。开展安全生产及消防安全大排查7次，查出安全隐患103处且完成整改。对辖区98栋存在安全隐患的经营性自建房开展整治销号工作，已销号85栋。开展燃气安全大排查大整治行动5次，对辖区餐饮燃气用户全面摸排并推进整改。开展防溺水巡查1504人次、宣传活动131次，发放防溺水宣传单约5000余张，设置警示横幅30条、警示牌50块，排查溺水易发水域35个，整治风险点14个，有效劝阻未成年人涉水行为202次。

老少特困残群体保障情况

主要促进龙头企业稳增长情况

——

达到目标值得4分，未达目标酌情给分。

4

4

接收退休人员进入社会化管理844人。为辖区城市低保对象1220户、共2166人次累计发放低保金1066.15万元；为7名事实无人抚养儿童发放保障金7.15万元、为7名孤儿发放保障金7.15万元；为16户30人发放困难居民临时救助金7.44万元；完成计生家庭关爱保险3010份；为辖区内127户失独老人申报安装独立式感烟火灾探测器。

履职效益（20分）

效益指标

社会效益

促进就业情况

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况

——

达到目标值得5分，未达目标酌情给分。

5

5

城镇居民新增就业1704人；帮助城镇失业人员再就业914人、就业困难人员就业143人。

提升社会治理水平

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况

——

达到目标值得5分，未达目标酌情给分

5

5

网格工作水平：新增网格15个，共113个；出租屋新增854间，注销385间；网格员加强走访服务，录入系统专项综合治理事件累计新增上传19930条。依法治理水平：开展法律宣传活动28次、发放宣传资料9500册；警民联调中心圆满解决各类矛盾纠纷案件176起；在二十五中等开展法治进学校活动8次，《法治在线》节目播放我街道法治宣传片4篇。综合清查整治及宣传活动4次，出动120余人次，发放安全感满意度宣传资料3000余份、禁毒宣传资料3000余份。

改善城市精神风貌

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况

——

达到目标值得5分，未达目标酌情给分。

5

5

开展清理拆除“两违”行动18次，拆除占地面积10596平方米，建筑面积12921平方米；发现疑似新生“两违”现象5处，占地面积1445.81平方米，建设面积1803.95平方米。处理跨门槛7553起、占道摆卖11445起，清理乱堆放杂物230处，纠正违章广告765起。开展垃圾分类志愿者活动3780人次、入户宣传3.13万次。

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

社会公众满意度

——

≥90%

达到目标值得5分，未达目标酌情给分。

5

3

2023年12345存在1056条投诉和50条举报信息，扣2分。

部门自评(3分)

自评开展(3分)

部门整体支出绩效自评开展情况(3分)

——

部门（单位）根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。

部门是否按规定开展项目绩效自评工作。

是

按时、规范、完整报送整体支出绩效自评材料的，得3分；未按时报送的，扣1分；内容不完整的，扣1分；内容不规范的，扣1分。

3

3

开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料，并能根据评价组的要求提供相关佐证材料，配合财政评价工作的开展