南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2023年度部门决算_通知公告

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处概况

一、本部门职责

（一）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序，可持续发展。

（二）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生、健康等领域相关政策。

（三）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（四）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（五）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（六）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（七）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（八）依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位进行监督检查、现场处置、情况报告等工作。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年度西乡塘区人民政府新阳街道办事处的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位为南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处，事业单位为南宁市西乡塘区新阳街道办事处党群服务中心。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2813.01	一、一般公共服务支出	32	727.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.94	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	6.48
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.49
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	1689.61
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	251.4
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	14.59
	12	0.0	十二、农林水支出	43	68.88
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	38.28
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	14.67
	23	0.0	二十三、其他支出	54	3.94
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2816.95	本年支出合计	58	2816.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	2816.95	总计	62	2816.95

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2816.95	2816.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	727.61	727.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	3.64	3.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	2.24	2.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.86	423.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	402.18	402.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	21.68	21.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	3.36	3.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	1.56	1.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.61	0.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	1.19	1.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20111	纪检监察事务	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011199	其他纪检监察事务支出	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	22.37	22.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011350	事业运行	22.37	22.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.69	199.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	199.69	199.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	72.89	72.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	9.73	9.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	63.15	63.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	6.48	6.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	6.48	6.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	6.48	6.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1689.61	1689.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	1587.04	1587.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	1565.67	1565.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	21.37	21.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	5.18	5.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	5.18	5.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	251.4	251.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	29.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	163.82	163.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	147.14	147.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	16.69	16.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	58.57	58.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	14.59	14.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	11.76	11.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.76	11.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	2.83	2.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	2.83	2.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	68.88	68.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	68.88	68.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.88	68.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.28	38.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.28	38.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.28	38.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	14.67	14.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	6.51	6.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	1.39	1.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	5.11	5.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	8.16	8.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	8.16	8.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	3.94	3.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	3.94	3.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.94	3.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处								金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6
合计		2816.95	2550.88	266.07	0.0	0.0		0.0
201	一般公共服务支出	727.61	698.39	29.22	0.0	0.0		0.0
20101	人大事务	3.64	0.0	3.64	0.0	0.0		0.0
2010105	人大立法	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0		0.0
2010108	代表工作	2.24	0.0	2.24	0.0	0.0		0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.86	402.18	21.68	0.0	0.0		0.0
2010301	行政运行	402.18	402.18	0.0	0.0	0.0		0.0
2010302	一般行政管理事务	21.68	0.0	21.68	0.0	0.0		0.0
20105	统计信息事务	3.36	1.56	1.8	0.0	0.0		0.0
2010501	行政运行	1.56	1.56	0.0	0.0	0.0		0.0
2010505	专项统计业务	0.61	0.0	0.61	0.0	0.0		0.0
2010507	专项普查活动	1.19	0.0	1.19	0.0	0.0		0.0
20111	纪检监察事务	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0		0.0
2011199	其他纪检监察事务支出	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0		0.0
20113	商贸事务	22.37	22.37	0.0	0.0	0.0		0.0
2011350	事业运行	22.37	22.37	0.0	0.0	0.0		0.0
20129	群众团体事务	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0		0.0
2012999	其他群众团体事务支出	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0		0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.69	199.69	0.0	0.0	0.0		0.0
2013150	事业运行	199.69	199.69	0.0	0.0	0.0		0.0
20132	组织事务	72.89	72.59	0.3	0.0	0.0		0.0
2013202	一般行政管理事务	9.73	9.73	0.0	0.0	0.0		0.0
2013299	其他组织事务支出	63.15	62.85	0.3	0.0	0.0		0.0
204	公共安全支出	6.48	0.0	6.48	0.0	0.0		0.0
20499	其他公共安全支出	6.48	0.0	6.48	0.0	0.0		0.0
2049999	其他公共安全支出	6.48	0.0	6.48	0.0	0.0		0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.49	0.0	1.49	0.0	0.0		0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.49	0.0	1.49	0.0	0.0		0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.49	0.0	1.49	0.0	0.0		0.0
208	社会保障和就业支出	1689.61	1539.11	150.5	0.0	0.0		0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		0.0
20802	民政管理事务	1587.04	1441.82	145.22	0.0	0.0		0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	1565.67	1420.85	144.82	0.0	0.0		0.0
2080299	其他民政管理事务支出	21.37	20.97	0.4	0.0	0.0		0.0
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	0.0	0.0	0.0		0.0
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	0.0	0.0	0.0		0.0
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0.0	0.0	0.0		0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	0.0	0.0	0.0		0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	0.0	0.0	0.0		0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0
20820	临时救助	5.18	0.0	5.18	0.0	0.0		0.0
2082001	临时救助支出	5.18	0.0	5.18	0.0	0.0		0.0
210	卫生健康支出	251.4	205.71	45.69	0.0	0.0		0.0
21004	公共卫生	29.0	0.0	29.0	0.0	0.0		0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0		0.0
2100499	其他公共卫生支出	21.0	0.0	21.0	0.0	0.0		0.0
21007	计划生育事务	163.82	147.14	16.69	0.0	0.0		0.0
2100717	计划生育服务	147.14	147.14	0.0	0.0	0.0		0.0
2100799	其他计划生育事务支出	16.69	0.0	16.69	0.0	0.0		0.0
21011	行政事业单位医疗	58.57	58.57	0.0	0.0	0.0		0.0
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.0	0.0	0.0		0.0
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	0.0	0.0	0.0		0.0
2101103	公务员医疗补助	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0		0.0
212	城乡社区支出	14.59	0.0	14.59	0.0	0.0		0.0
21201	城乡社区管理事务	11.76	0.0	11.76	0.0	0.0		0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.76	0.0	11.76	0.0	0.0		0.0
21299	其他城乡社区支出	2.83	0.0	2.83	0.0	0.0		0.0
2129999	其他城乡社区支出	2.83	0.0	2.83	0.0	0.0		0.0
213	农林水支出	68.88	62.88	6.0	0.0	0.0		0.0
21307	农村综合改革	68.88	62.88	6.0	0.0	0.0		0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.88	62.88	6.0	0.0	0.0		0.0
221	住房保障支出	38.28	38.28	0.0	0.0	0.0		0.0
22102	住房改革支出	38.28	38.28	0.0	0.0	0.0		0.0
2210201	住房公积金	38.28	38.28	0.0	0.0	0.0		0.0
224	灾害防治及应急管理支出	14.67	6.51	8.16	0.0	0.0		0.0
22401	应急管理事务	6.51	6.51	0.0	0.0	0.0		0.0
2240106	安全监管	1.39	1.39	0.0	0.0	0.0		0.0
2240199	其他应急管理支出	5.11	5.11	0.0	0.0	0.0		0.0
22402	消防救援事务	8.16	0.0	8.16	0.0	0.0		0.0
2240204	消防应急救援	8.16	0.0	8.16	0.0	0.0		0.0
229	其他支出	3.94	0.0	3.94	0.0	0.0		0.0
22960	彩票公益金安排的支出	3.94	0.0	3.94	0.0	0.0		0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.94	0.0	3.94	0.0	0.0		0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2813.01	一、一般公共服务支出	33	727.61	727.61	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.94	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	6.48	6.48	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.49	1.49	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	1689.61	1689.61	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	251.4	251.4	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	14.59	14.59	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	68.88	68.88	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	38.28	38.28	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	14.67	14.67	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	3.94	0.0	3.94	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2816.95	本年支出合计	59	2816.95	2813.01	3.94	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	2816.95	总计	64	2816.95	2813.01	3.94	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2813.01	2550.88	262.13
201	一般公共服务支出	727.61	698.39	29.22
20101	人大事务	3.64	0.0	3.64
2010105	人大立法	1.4	0.0	1.4
2010108	代表工作	2.24	0.0	2.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.86	402.18	21.68
2010301	行政运行	402.18	402.18	0.0
2010302	一般行政管理事务	21.68	0.0	21.68
20105	统计信息事务	3.36	1.56	1.8
2010501	行政运行	1.56	1.56	0.0
2010505	专项统计业务	0.61	0.0	0.61
2010507	专项普查活动	1.19	0.0	1.19
20111	纪检监察事务	1.6	0.0	1.6
2011199	其他纪检监察事务支出	1.6	0.0	1.6
20113	商贸事务	22.37	22.37	0.0
2011350	事业运行	22.37	22.37	0.0
20129	群众团体事务	0.2	0.0	0.2
2012999	其他群众团体事务支出	0.2	0.0	0.2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	199.69	199.69	0.0
2013150	事业运行	199.69	199.69	0.0
20132	组织事务	72.89	72.59	0.3
2013202	一般行政管理事务	9.73	9.73	0.0
2013299	其他组织事务支出	63.15	62.85	0.3
204	公共安全支出	6.48	0.0	6.48
20499	其他公共安全支出	6.48	0.0	6.48
2049999	其他公共安全支出	6.48	0.0	6.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1.49	0.0	1.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.49	0.0	1.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.49	0.0	1.49
208	社会保障和就业支出	1689.61	1539.11	150.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.3	0.3	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.3	0.3	0.0
20802	民政管理事务	1587.04	1441.82	145.22
2080208	基层政权建设和社区治理	1565.67	1420.85	144.82
2080299	其他民政管理事务支出	21.37	20.97	0.4
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	0.0
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	0.0
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1
20820	临时救助	5.18	0.0	5.18
2082001	临时救助支出	5.18	0.0	5.18
210	卫生健康支出	251.4	205.71	45.69
21004	公共卫生	29.0	0.0	29.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.0	0.0	8.0
2100499	其他公共卫生支出	21.0	0.0	21.0
21007	计划生育事务	163.82	147.14	16.69
2100717	计划生育服务	147.14	147.14	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	16.69	0.0	16.69
21011	行政事业单位医疗	58.57	58.57	0.0
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.0
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	0.0
2101103	公务员医疗补助	38.0	38.0	0.0
212	城乡社区支出	14.59	0.0	14.59
21201	城乡社区管理事务	11.76	0.0	11.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.76	0.0	11.76
21299	其他城乡社区支出	2.83	0.0	2.83
2129999	其他城乡社区支出	2.83	0.0	2.83
213	农林水支出	68.88	62.88	6.0
21307	农村综合改革	68.88	62.88	6.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.88	62.88	6.0
221	住房保障支出	38.28	38.28	0.0
22102	住房改革支出	38.28	38.28	0.0
2210201	住房公积金	38.28	38.28	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	14.67	6.51	8.16
22401	应急管理事务	6.51	6.51	0.0
2240106	安全监管	1.39	1.39	0.0
2240199	其他应急管理支出	5.11	5.11	0.0
22402	消防救援事务	8.16	0.0	8.16
2240204	消防应急救援	8.16	0.0	8.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2412.21	302	商品和服务支出	63.28	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	139.01	30201	办公费	6.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	69.78	30202	印刷费	1.1	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	198.66	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	110.61	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	30206	电费	11.77	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	25.72	30207	邮电费	6.46	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	38.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	1.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	38.28	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.94	30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1717.33	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	75.39	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	19.85	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	54.15	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.12	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	15.12	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	10.97	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		2487.6	公用经费合计					63.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	3.94	3.94	0.0	3.94	0.0
229	其他支出	0.0	3.94	3.94	0.0	3.94	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	3.94	3.94	0.0	3.94	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.0	3.94	3.94	0.0	3.94	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12	0.0	1.12	0.0	1.12	0.0	1.12	0.0	1.12	0.0	1.12	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2816.95万元，其中本年收入2816.95万元，较2022年度决算数2687.05万元，增加129.90万元，增长4.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2813.01万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数2685.07万元，增加127.94万元，增长4.76%，主要原因：一是本年度支出了多项历年尚未完成支付的惠民类项目工程款；二是按上级统一规定的标准，调整各类人员缴纳的社保、医保等基数，人员工资性支出较上年有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入3.94万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1.98万元，增加1.96万元，增长98.99%，主要原因：用于支付万力社区养老服务中心消防喷淋改造工程结算款3.94万元，上年未安排该项目预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要
结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出2816.95万元，其中本年支出2816.95万元，较2022年度决算数2687.05万元，增加129.90万元，增长4.83%。支出具体情况如下。

1.一般公共服务支出（201类）727.61万元。主要用于：保证日常运转发生的基本支出和为完成各项街道工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于各部门业务费、人大工作、纪检工作、维稳及安全生产工作、第五次全国经济普查工作、新阳街道党群服务中心大厅扩建工程结算款等特定目标类支出。较2022年度决算数573.90万元，增加153.71万元，增长26.78%，主要原因：一是新增部分工程类项目支出，如新阳街道党群服务中心大厅工程结算款等；二是本年按上级统一规定的标准，发放历年奖励性绩效，人员类工资性支出有所增加。

2.公共安全支出（204类）6.48万元。主要用于：严重精神障碍患者监护管理补助、综治维稳工作经费、禁毒工作经费等。较2022年度决算数7.58万元，减少1.1万元，下降14.51%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减相关部门业务经费支出。

3.教育支出（205类）0万元。主要用于：原属教育系统人员调入我单位后，相关经费支出在本科目核算。较2022年度决算数0.54万元，减少0.54万元，下降100%，主要原因是：人员岗位调整至其他单位，本年无该项经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）1.49万元；主要用于：各村（社区）新时代文明实践活动经费支出。较2022年度决算数0.00万元，增加1.49万元，增长100%，主要原因是：上年未安排相关工作支出。

5.社会保障和就业支出（208类）1689.61万元。主要用于：各类编外聘用人员工资性支出、社区居民委员会办公经费支出、社区亲民化改造服务用房建设项目工程款、各项惠民类项目工程款、下辖支部书记补助等。较2022年度决算数1618.65万元，增加70.96万元，增长4.38%，主要原因是：用于支付历年社区亲民化改造服务用房建设项目工程款、各项惠民类项目工程款等，支出数较上年有所增加。

6.卫生健康支出（210类）251.4万元。主要用于：流动协管员工资性支出、创建卫生城市工作经费支出等。较2022年度决算数314.68万元，减少63.28万元，下降20.11%，主要原因是：因疫情防控政策变化，本年用于突发公共卫生事件应急处理支出减少。

7.城乡社区支出（212类）14.59万元。主要用于：城管中队带班中队长补助、清理辖区内杂物乱堆等案件督办经费、城管协管员2022年7月—8月高温补贴、北大南社区党群服务中心办公楼修缮费等。较2022年度决算数55.73万元，减少41.14万元，下降73.82%，主要原因：一是应上级管理部门要求，本单位城管中队编外人员之工资转由城管局发放，其人员工资性支出大幅减少；二是本年度创建全国卫生文明城市工作经费支出有所减少。

8.农林水支出（213类）68.88万元。主要用于：在职村干、离任村干、村务监督委员等人员工资性支出；村民委员会办公经费等支出。较2022年度决算数63.15万元，增加5.73万元，增长9.07%，主要原因是：根据上级统一规定的标准，增资补发2022年度在职村干工资。

9.住房保障支出（221类）38.28万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金等。较2022年度决算数38.23万元，增加0.05万元，增长0.13%，主要原因是：根据自治区统一规定的标准，调整缴纳的住房公积金基数。

10.灾害防治及应急管理支出（224类）14.67万元。主要用于：为民办实事工程微型消防站工作经费、微型消防站兼职工作人员经费、安全生产监督员工资性支出等。较2022年度决算数12.62万元，增加2.05万元，增长16.24%，主要原因是：本年按上级统一规定的标准，补发安全生产监督员岗位津贴。

11.其他支出（229类）3.94万元。主要用于：新阳街道万力社区养老服务中心加层设计费及结算审核服务费等支出。较2022年度决算数1.98万元，增加1.96万元，增长98.99%，主要原因是：上年未安排该项目支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年末无结转结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2813.01万元，较2022年度决算数2685.07万元，增加127.94万元，增长4.76%。其中：基本支出2550.88万元，项目支出262.13万元。

南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3209.99万元，支出决算为2813.01万元，完成年初预算的87.63%。

1.一般公共服务支出(类)年初预算为575.00万元，支出决算为727.61万元，完成年初预算的126.54%。预决算存有差异原因是：一是按上级统一规定的标准，调整各类人员缴纳的五险一金等基数，工资性支出有所增加；二是新增部分部门项目经费，如基层平安综合治理工作经费、党群服务中心大厅扩建项目工程款等。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010105	人大立法	0.00	1.4	0.0	制作基层立法联系点宣传品开支等	新增人大代表联络站及立法联系点建设经费支出
2010108	代表工作	0.00	2.24	0.0	人大代表履职活动中心经费支出、各社区人大代表联络站活动经费等	新增人大代表履职活动中心经费、各社区人大代表联络站活动经费等
2010301	行政运行	292.18	402.18	137.65	根据国家规定的行政编制人员基本工资和津补贴标准支出的工资性资金、各部门业务经费支出、街道办日常运转办公费用支出等	一是本年部分部门新增业务项目经费；二是根据上级统一规定的标准补发历年奖励性绩效
2010302	一般行政管理事务	19.92	21.68	108.84	党群服务中心大厅扩建项目工程款、基层平安综合治理工作、普法宣传工作经费等	本年部分新增基层平安综合治理工作经费支出
2010501	行政运行	1.56	1.56	100.0	村（社区）统计协管员工作补助	决算数与预算数一致
2010505	专项统计业务	0.00	0.61	0.0	补发2022年度人口抽样调查工作经费	年初预算未安排该项目支出
2010507	专项普查活动	0.00	1.19	0.0	第五次全国经济普查清查阶段通讯流量补贴等	年初预算未安排该项目支出
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	1.6	80.0	街道纪检监察工作支出	落实“过紧日子”要求，压减部门业务费用
2011350	事业运行	0.00	22.37	0.0	根据自治区规定的事业编制人员津补贴标准支出的工资性资金	年初预算未安排该项目支出
2012999	其他群众团体事务支出	5.20	0.2	3.85	妇联等群众团体组织工作经费等	落实“过紧日子”要求，压减部门业务费用
2013150	事业运行	168.80	199.69	118.3	根据自治区规定的事业编制人员基本工资和津补贴标准支出的工资性资金、二层事业单位日常办公运转经费等	一是本年部分部门新增业务项目经费；二是根据上级统一规定的标准补发历年奖励性绩效
2013202	一般行政管理事务	0.00	9.73	0.0	在职村干工资性支出	年初预算未安排该项目支出
2013299	其他组织事务支出	85.34	63.15	74.0	党建组织员工资性支出	党建组织员人数减少，工资性支出减少
合计数			727.61

2.公共安全支出(类)年初预算为8.18万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的79.22%。预决算存有差异原因是：本年辖区内严重精神障碍患者监护名单变动，经费支出有所减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2049999	其他公共安全支出	8.18	6.48	79.22	严重精神障碍患者监护人年度监护管理补贴	监护名单变动，经费支出有所减少
合计数			6.48

3.文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年初预算未安排各村（社区）新时代文明实践活动项目。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.49	0.0	各村（社区）新时代文明实践活动经费支出	年初预算未安排该项目支出
合计数			1.49

4.社会保障和就业支出(类)年初预算为1837.00万元，支出决算为1689.61万元，完成年初预算的91.98%。预决算存有差异原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门业务费用。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.3	0.0	补发2020年事业单位优秀工作人员奖金	年初预算未安排该项目支出
2080208	基层政权建设和社区治理	1725.14	1565.67	90.76	社区工作人员工资性支出、各社区居委会办公经费、社区亲民化改造服务用房项目进度款、惠民类项目工程款等	落实“过紧日子”要求，压减部门业务费用
2080299	其他民政管理事务支出	21.10	21.37	101.28	从事居家养老工作人员工资性支出、春节慰问困难对象人员经费支出	按上级统一规定的标准调整从事居家养老工作人员缴纳的五险一金基数，工资性支出有所增加
2080501	行政单位离退休	13.61	17.67	129.83	行政单位离退休人员离退休费支出	本年新增部分行政单位离退休人员
2080502	事业单位离退休	0.00	2.16	0.0	事业单位离退休人员离退休费支出	年初预算未安排该项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	100.0	根据自治区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险费	决算数与预算数一致
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.72	100.04	根据自治区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金	决算数与预算数一致
2080899	其他优抚支出	0.00	0.1	0.0	2023年新阳街道退役军人“八一”座谈会支出	年初预算未安排该项目支出
2082001	临时救助支出	0.00	5.18	0.0	困难人群临时救助金支出	该项目不在本单位年初预算内，指标由民政局调入
合计数			1689.61

5.卫生健康支出(类)年初预算为222.57万元，支出决算为251.4万元，完成年初预算的112.95%。预决算存有差异原因是：新增疫情防控经费、创建卫生城市工作经费。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	8.0	0.0	各村（社区）疫情防控工作经费、一线防疫物资采购费用、疫情防控宣传广告费用等	年初预算未安排该项目支出
2100499	其他公共卫生支出	0.00	21.0	0.0	各村（社区）创建卫生城市工作经费、辖区内无物业小区垃圾清运费、创卫工作宣传广告费用等	年初预算未安排该项目支出
2100717	计划生育服务	164.00	147.14	89.72	流动人口协管员工资性支出等	一是流动人口协管员人数减少，工资性支出减少；二是部分项目经费更改至2100799其他计划生育事务支出核算
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	16.69	0.0	发放计划生育特殊家庭2023年春节慰问金、新阳街道2021年度独生子女保健费	从2100717计划生育服务更改至本科目核算
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	100.0	根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用	决算数与预算数一致
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	100.0	根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用	决算数与预算数一致
2101103	公务员医疗补助	38.00	38.0	100.0	根据自治区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助	决算数与预算数一致
合计数			251.4

6.城乡社区支出(类)年初预算为445.74万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的3.27%。预决算存有差异原因是：应上级管理部门要求，本单位城管中队编外人员之工资转由城区城管局发放，年初预算指标调至城管局。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	11.76	0.0	补发城管中队编外人员及市容联防队员2022年7月—8月高温补贴、北大南社区党群服务中心办公楼修缮费、城管中队副队长及带班组长补助等	年初预算未安排该项目支出
2129999	其他城乡社区支出	445.74	2.83	0.63	2023年经营性自建房巡查工作补助、2023年城管中队队员人身意外保险等	应上级管理部门要求，本单位城管中队编外人员之工资转由城区城管局发放，年初预算指标调至城管局
合计数			14.59

7.农林水支出(类)年初预算为73.18万元，支出决算为68.88万元，完成年初预算的94.12%。预决算存有差异原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门业务费用。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.18	68.88	94.12	在职村干、离任村干、屯级小组长工资性支出以及各村民委员会办公经费支出等	是落实“过紧日子”要求，压减部门业务费用
合计数			68.88

8.住房保障支出(类)年初预算为38.58万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的99.22%。预决算存有差异原因是：在职职工人数减少，缴纳住房公积金减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	38.58	38.28	99.22	根据自治区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金	在职职工人数减少，缴纳住房公积金减少
合计数			38.28

9.灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为9.74万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的150.62%。预决算存有差异原因是：年初预算未安排部分项目支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2240106	安全监管	0.00	1.39	0.0	补发2022年7月—12月城区三级安监员岗位津贴	年初预算未安排该项目支出
2240199	其他应急管理支出	5.18	5.11	98.65	安全生产监督员工资性支出	安全生产监督员人数减少，工资性支出减少
2240204	消防应急救援	4.56	8.16	178.95	补发2022年至2023年微型消防站兼职工作人员补助、安监办购买消防用具等	年初预算未安排2022年微型消防站兼职工作人员补助
合计数			14.67

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2550.88万元，其中：人员经费支出2487.60万元，主要包括：基本工资139.01万元，津贴补贴69.78万元，奖金198.66万元，绩效工资110.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.44万元，职业年金缴费25.72万元，职工基本医疗保险缴费20.58万元，公务员医疗补助缴费38.0万元，其他社会保障缴费1.87万元，住房公积金38.28万元，医疗费0.94万元，其他工资福利支出1717.33万元，退休费19.85万元，生活补助54.15万元，其他对个人和家庭的补助1.39万元；公用经费支出63.28万元，办公费6.1万元，印刷费1.1万元，水费1.37万元，电费11.77万元，邮电费6.46万元，差旅费1.3万元，维修（护）费1.14万元，工会经费6.84万元，公务用车运行维护费1.12万元，其他交通费用15.12万元，其他商品和服务支出10.97万元，支出具体情况如下。

1.工资福利支出2412.21万元，完成年初预算的83.15%。预决算存有差异原因是：一是落实“过紧日子”要求，压减部门业务经费支出；二是应上级管理部门要求，本单位城管中队编外人员、流动人口协管员之工资分别转由城区城管局、公安局发放，人员工资性支出减少。

2.商品和服务支出63.28万元，完成年初预算的73.98%。预决算存有差异原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门业务经费支出。

3.对个人和家庭的补助75.39万元，完成年初预算的104.17%。预决算存有差异原因是：本年新增计划生育特殊家庭2023年春节慰问工作、补发新阳街道2021年度独生子女保健费等。

4.资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本年无该类资金支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2023年度政府性基金支出3.94万元，较2022年度决算数1.98万元，增加1.96万元，增长98.99%。其中：基本支出0.00万元，项目支出3.94万元。

南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2023年度政府性基金支出年初预算为4.18万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的94.26%。其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为4.18万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的94.26%。预决算存有差异原因是：万力社区养老服务中心消防喷淋改造工程项目经结算核定后，结算款较预算数有所减少。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.12万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加0.77万元，增长220.00%，主要原因是：本年因疫情防控措施变化，外出参加学习班等活动增加，差旅费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.12万元，公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.12万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本年无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出1.12万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加0.77万元。原因是：本年因疫情防控措施变化，用于市内因公出行等需求增加，公务用车运行维护费支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展基层平安综合治理工作等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.12万元，平均每辆车1.12万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年无公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出63.28万元，比年初预算数减少22.26万元，比上年决算数39.34万元，增加23.94万元，增长60.85%。主要原因是：一是上年因使用预存电费，电费支出较少，本年较上年支出增加；二是新增第五次经济普查建筑物标绘、普查小区划分工作，劳务费增加；三是基层平安综合治理工作支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.73%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车8.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1525.18万元，占一般公共预算项目支出总额的54.22%。从评价情况来看，2023年度年初预算绩效目标已完成部分支付，按预期完成各项工作，达到保运转的基本目标，完成城区政府下达的目标任务。根据绩效评价情况，结合单位自评结果，我单位2023年度部门资金整体支出绩效评价得分96.8分，评价等级为“一等”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年项目支出数量58个，自评数量58个，项目全年预算数为1525.18万元，执行数为297.57万元，完成预算的19.51%，自评项目平均得分90.89分。其中包括：新阳街道党群服务中心大厅结算经费剩余部分、“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”专项整治工作经费、新阳街道中兴社区亲民化改造服务项目进度款、临时救助备用金、西乡塘区计划生育特殊家庭2023年春节慰问经费等。

发现的问题及整改措施：1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间。我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。下一步将改进机制体制，完善工作流程。2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。我们将加强学习培训，提高业务水平。

项目支出绩效自评表详见附件（南宁市西乡塘区人民政府新阳街道办事处2023年度部门整体绩效自评表）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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