目  录

第一部分：南宁市西乡塘区政务服务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区政务服务局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区政务服务局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区政务服务局概况

一、主要职能

（一）牵头草拟政务服务、行政审批方面规范性文件，拟订管理服务规范和考核评估办法并组织实施。

（二）负责政务服务工作的统筹协调、指导监督，负责各级政务服务体系建设的指导、监督，推进政务服务标准化、规范化、便利化。

（三）负责行政审批全流程监督管理。建立规范高效的行政审批工作机制，统筹推进信息共享与业务协同，优化跨行业跨领域行政审批事项办理。开展行政审批效能监督。

（四）统筹推进行政审批制度改革。组织开展行政许可事项的清理、规范、管理工作，规范行政审批和政务服务行为，推进审批服务便民化。

（五）负责办理集中行使的行政审批事项，组织开展相关勘验、专家评审和验收工作；代为办理招商引资、重大项目等涉及的行政审批事项。负责行业主管部门按规定实施行政审批事项的集中收件、分派办理、跟踪督办、批后出件等工作。组织协调跨部门的行政审批事项办理。

（六）配合上级有关部门做好涉审中介服务相关工作。

（七）统筹数字化审批工作，推进行政审批数字应用场景建设。参与政务服务、行政审批服务体系信息化建设工作。

（八）统筹推进事中事后监管工作，组织拟定监管制度、建立工作机制并监督实施。

（九）牵头拟定政务服务运行评价标准并监督实施，开展考核评价工作。负责进驻政务服务中心行政审批事项、政务服务事项的组织协调、监督管理及进驻政务服务中心工作人员的管理、考核和奖惩，并承担相关投诉举报承办、转办和督办工作。

（十）负责起草政务公开、政府信息公开政策规定，统筹协调和指导监督城区政务公开、政府信息公开工作。

（十一）统筹推进城区12345政务服务热线建设与管理工作。负责城区12345政务服务热线诉求转办和协调、督办工作。

（十二）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

南宁市西乡塘区政务服务局是南宁市西乡塘区人民政府工作部门，为正科级。本级单位的单位性质为行政，经费管理方式为全额拨款单位。根据上述职责，城区政务服务局设8个内设机构：（1）局办公室（2）审批一股（3）审批二股（4）审批三股（5）“12345”热线办公室（6）政务管理和信息化建设股（7）咨询服务站（8）财务股。西乡塘区政务服务局加挂西乡塘区行政审批局牌子。

我局2025年部门决算由2个单位构成：局机关本级（全额、行政机关）；政务服务中心（全额、公益一类事业单位）。

第三部分：南宁市西乡塘区政务服务局2024年度

部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入794.57万元，其中本年收入794.57万元，较2023年度决算数810.74万元，减少16.17万元，下降1.99%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入742.57万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数810.74万元，减少68.17万元，下降8.41%，主要原因：由于政策调整和项目缩减，部分预算资金未能如期到位。同时，本年度减少了部分非必要开支的财政支出，进一步影响了收入规模。此外，财政拨款结构的优化也导致了资金分配的变化，使得总体收入较上一年度出现明显下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入52.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加52.00万元，主要原因：用于支付历年项目款项。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出794.57万元，其中本年支出794.57万元，较2023年度决算数810.74万元，减少16.17万元，下降1.99%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）613.6万元，主要用于：支持部门日常运转及公共服务项目的实施其中包括人员经费、办公费用以及与公共服务直接相关的各项开支。这些资金的使用严格遵循预算规定，确保每一笔支出都用于提升公共服务质量和效率。同时，通过优化支出结构，减少不必要的开支，进一步提高了资金的使用效益。较2023年度决算数705.52万元，减少91.92万元，下降13.03%，主要原因是：由于本年度部分公共服务项目的缩减以及日常运转成本的降低，相关支出出现显著下降。同时，部门通过加强内部管理，优化资源配置，进一步压缩了非必要开支。

2.社会保障和就业支出（208类）73.72万元，主要用于：职工养老保险、职业年金、个税等代缴款项。较2023年度决算数53.29万元，增加20.43万元，增长38.34%，主要原因是：干部职工工资标准提高和项目经费增加。

3.卫生健康支出（210类）21.0万元，主要用于：本单位职工医疗保险（含生育保险）缴费较2023年度决算数28.12万元，减少7.12万元，下降25.32%，主要原因是：职工医疗保险基数调整。

4.城乡社区支出（212类）52.0万元，主要用于：用于支付历年项目款项较2023年度决算数0.00万元，增加52万元，增长100%，主要原因是：资金下达后支付项目。

5.住房保障支出（221类）34.25万元，主要用于：本单位及所属事业单位职工住房公积金缴费较2023年度决算数23.81万元，增加10.44万元，增长43.85%，主要原因是：人员社保基数调整住房公积金增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区政务服务局2024年度一般公共预算财政拨款支出742.57万元，较2023年度决算数减少68.17万元，下降8.41%，其中：基本支出691.54万元，项目支出51.04万元。

南宁市西乡塘区政务服务局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.61万元，支出决算为742.57万元，完成年初预算的156.13%。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为198.43万元，支出决算为235.01万元，完成年初预算的118.43%。预决算存有差异原因是：决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整及经费支付历年办公经费款项。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：用于支付历年项目经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为127.14万元，支出决算为342.92万元，完成年初预算的269.72%。预决算存有差异原因是：政务服务中心2024年调入劳动派遣人员，人员经费增加，人员工资基数调整。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：组织部划转历年年度考核奖励金。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于支付退休人员历年绩效增量工资。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1.50万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的102.0%。预决算存有差异原因是：决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.20万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的121.67%。预决算存有差异原因是：退休人员社保基数调整。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为46.05万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：决算数比预算数持平。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23.03万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的98.96%。预决算存有差异原因是：人员职业年金基数调整。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.11万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的98.2%。预决算存有差异原因是：人员社保基数调整。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：决算数比预算数持平。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.54万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的98.2%。预决算存有差异原因是：人员社保基数调整。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为24.19万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的11.45%。预决算存有差异原因是：决算数小于预算数的主要原因是受本年度财政预算收紧影响，部门优先保障基本运转和重点项目支出，对公务员医疗补助等非紧急类支出进行了阶段性压减，部分补助款项未能按计划拨付，导致实际支出远低于年初预算。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.54万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的99.16%。预决算存有差异原因是：住房公积金基数调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区政务服务局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出691.54万元，其中：人员经费664.78万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费；公用经费支出26.75万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，工会经费，其他交通费用支出具体情况如下：

（1）工资福利支出661.79万元，完成年初预算的165.51%预决算存有差异原因是：补缴2023年社保。

（2）商品和服务支出26.75万元，完成年初预算的70.27%预决算存有差异原因是：积极响应“过紧日子”的号召，在各项运行经费使用过程中主动采取了一系列缩减开支的措施。

（3）对个人和家庭的补助2.99万元，完成年初预算的110.74%预决算存有差异原因是：补缴2023年社保。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区政务服务局2024年度政府性基金支出52.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加52.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出52.00万元。

南宁市西乡塘区政务服务局2024年度政府性基金支出年初预算为20.00万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的260.00%。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为20.00万元，支出决算为52.0万元，完成年初预算的260.0%。预决算存有差异原因是：年中追加历年项目资金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区政务服务局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区政务服务局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年单位没有“三公”经费支出，预决算为0；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：2024年单位没有“三公”经费支出，预决算为0；比上年决算数增加0.00万元。原因是：与上年持平。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年单位没有“三公”经费支出，预决算为0；比上年决算数增加0.00万元。原因是：与上年持平。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：2024年单位没有“三公”经费支出，预决算为0；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为38.07万元，支出决算14.94万元，完成年初预算的39.24%，预决算存有差异原因是：积极响应“过紧日子”的号召，在各项运行经费使用过程中主动采取了一系列缩减开支的措施。比上年决算数16.45万元，减少1.51万元，下降9.18%，主要原因是：确保日常运转支出费用，优化支出结构，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金51.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度《西乡塘区政务中心新址隔墙及吊顶、增顶部分、厨房装修工程经费》《西乡塘区政务服务中心新址标识牌工程》《追加办公家具采购款》等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，行政许可事项的清理、规范、管理、日常审批和相关勘验工作等工作完成，投资项目审批、商事登记、水电气“一窗办理”事项工作完成，政务公开、政务服务工作完成。

绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，南宁市西乡塘区政务服务局年度整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，部门整体预算支出基本达到预期绩效，带来了较为明显的社会效益，财政资金实际支出总体绩效情况良好。共组织对“《政务服务环境提升工作》《行政审批许可证件经费》”等10个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出51.04万元，政府性基金预算支出52万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我部门主要项目绩效自评结果情况为：

1.行政审批业务费项目自评综述：全年预算数40.52万元，执行数16.56万元，执行率为40.86%，自评得分为88.82分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。

2.优化营商环境刻制印章经费项目自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

3.追加办公家具采购款项目自评综述：全年预算数42万元，执行数42万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：资金执行率偏低，主要原因是财政资金困难，资金下达较缓慢。下一步改进措施：我部门将增强与财政部门的沟通对接，争取尽快下达资金，加快资金执行进度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。