西乡塘区行政审批局2020年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2020-06-24 17:00     撰稿人:西乡塘区行政审批局     来源:西乡塘区行政审批局

西乡塘区行政审批局2020年部门预算及“三公”经费预算

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2020年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)2020年部门收入预算总体情况

(二)2020年部门支出预算总体情况

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、行政审批局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

1.负责统筹推进城区“放管服”相关改革、行政审批制度改革工作。

2.负责协调推进行政认可事项的清理、规范、管理等工作。

3.负责规范城区行政审批和政务服务行为,建立和完善相应的工作机制。

4.负责市场服务、投资项目、城乡建设、交通城管、农业农村、自然资源、文教卫生、社会事务等方面的行政审批事项、政务服务事项,牵头组织开展相关勘验工作,并承相应的法律责任。对作出行政许可决定环节的行为实施监管、作出行政处罚或者其他行政处理决定。

5.负责进驻政务服务中心的职能部门行政审批工作的规范、管理和监督。研究提出推进相对集中行政许可权制度改革的意见和建议。

6.负责城区各级政务服务体系建设的指导和推动工作。负责对城区政务服务中心及各镇、街道、村、社区政务服务中心的运行进行指导、监督和考核。

7.负责进驻城区政务服务中心职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

8.负责对进入政务服务中心的行政审批 及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

9.负责统筹协调推进城区营商环境建设工作。贯彻执行中央、自治区、南宁市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策。

10.负责起草载区政务公开、政府信息公开工作。协助公共资源交易的监管和协调。完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(二)2020年主要工作任务

1.全面落实强首府战略,持续优化首府营商环境

持续深化政务服务“简易办”改革。推行政务服务“好差评”。推进依申请政务服务事项线下“同城通办”,配合自治区、南宁市实现北部湾经济区城市内跨城通办。依托广西数字政务一体化平台,加快线上办事“一网通办”。政务服务事项网上可办率不低于80%,实现网上可办率向网上办理率提升。纵深推进“关联办”,继续完善“一件事”套餐式服务办事清单。

推进工程建设项目审批制度全流程、全覆盖改革。大力精简工程建设项目审批环节和事项,分类优化审批流程,办理施工许可时间压缩至60个工作日内。推广工程建设项目各阶段并联审批工作模式。推进“互联网+工程审批”,持续推进工程建设项目审批系统建设。配合做好“中介超市”相关工作,督促行业主管部门依托中介超市分行业加强中介机构监管。

大力推行住所承诺制,进一步提高企业名称登记效率。开办企业0.5个工作日完成,企业注销登记时间压缩到1个工作日内。推广全程电子化登记和电子营业执照应用,实现有限责任公司设立登记全程电子化使用率达到50%以上。推行市场主体简易注销改革。

2、提升政务服务供给能力

大力推行政务服务“容缺受理”工作规范、政务服务“一窗受理”工作规范。优化完善政务服务大厅现场服务设施设备,提升政务服务大厅“一站式”功能。

做好国家、自治区和南宁市取消、下放事项的承接落实和衔接工作,确保放得开、接得住、服得好。除法律法规和规章制度明确不能下放或委托的事项外,按照“能放则放、能给尽给”的原则,下放、取消、调整一批行政许可事项。梳理本城区行政许可目录清单,按时、准确、规范公布。

推行智能审批,通过电子材料共享,减免群众纸质申请材料的提交。全面推进电子证照和电子印章应用,深度实现群众企业办事无纸化。在文教卫生、社会组织许可等领域探索推行“代办”服务。

3、着力提升政务公开质效

着力推进决策、执行、管理、服务和结果“五公开”。抓好财政预决算、重大建设项目批准和实施、公共资源配置、社会公益事业建设等领域政府信息公开制度的贯彻落实。健全完善公开属性源头认定、解读回应等机制。加强重大涉民政策的解读与宣传,提升政务舆情回应实效。

协调城区各相关部门推进基层政务公开标准化规范化工作。统筹指导基层政府构建发布、解读、回应相互衔接的政务公开工作格局,完善相关公开制度,规范工作流程和公开平台,通过线上线下全面准确公开政务服务事项、办事指南、办事流程、办事机构等信息。继续开展对各镇、街道和城区各部门政务公开工作领导干部、工作人员的培训。

4、力促政府服务热线提质升级

制定完善我城区12345政府服务热线首接负责制、联席会议制、成员单位领导轮值制、专报通报制、工作例会制、保密工作制等热线配套制度。加强对西乡塘区各热线成员单位的业务指导和培训,根据工作需要,定期不定期开展12345政府服务热线工单转派及有关业务知识、沟通技巧培训,提高工单办理质量。加强日常业务培训,提升业务能力和工作效率。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区行政审批局是南宁市西乡塘区人民政府工作部门,为正科级。本级单位的单位性质为行政,经费管理方式为全额拨款单位。南宁市西乡塘区行政审批局机关行政编制8名。设局长1名,副局长2名。南宁市西乡塘区行政审批局所属事业单位为南宁市西乡塘区政务服务中心。

2. 所属单位

南宁市西乡塘区行政审批局所属事业单位为南宁市西乡塘区政务服务中心。单位性质为公益一类全额拨款事业单位,机构规格为未定级,核定事业编制15名,核定领导职数3名。

1. 149  南宁市西乡塘区行政审批局(一级预算单位)

2. 149001  南宁市西乡塘区行政审批局本级(二级预算单位)

3. 149002 南宁市西乡塘区政务服务中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市西乡塘区行政审批局机关行政编制8名。西乡塘区政务服务中心事业编制15名。

(二)人员构成

西乡塘区行政审批局机关行政编制实有人数6人(其中正科职1名,正科级1名,副科职1名),机关单位聘用人员59人;西乡塘区政务服务中心事业编制实有人数11人,领导职1人。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况 

2020年收入总预算1473.48万元其中:

1、一般公共财政预算拨款1473.48 万元,同比增加1473.48 万元,同比增长100  %。

2、上年结余收入0 

2020年收入预算总体增加的主要原因:我单位为2019年新成立部门。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算1473.48万元,其中:基本支出 548.89万元,占支出总预算 37.25 %,同比增加548.89万元,增长100%;项目支出 924.59 万元,占支出总预算  62.75%,同比增加924.59万元,增长100%。支出增长的主要原因我局于2019年新成立部门。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务支出1401.61万元,占支出总预算的95.12 % 主要用于基本支出和项目支。

2)社会保障和就业支出34.57万元,占支出总预算的 2.35%,主要用于单位职工工资福利支出。

3)卫生健康支出20.47万元,占支出总预算的 1.39%,同比增加 万元,增长 %;主要用于单位职工工资福利支出.

4)住房保障支出16.83万元占支出总预算的 1.14%,主要用于单位职工工资福利支出.

 

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算548.89  万元,占支出总预算的37.25%。其中:

①工资福利支出504.43万元,占基本支出预算的91.90%主要用于本单位职工工资福利。

②商品和服务支出 44.34 万元,占基本支出预算的8.08 %。主要用于办公耗材的支出。

③对个人和家庭的补助0.08万元,占基本支出预算的0.01%。主要用于单位职工独生子女保健费。 

2)项目支出预算924.59万元,占支出总预算的62.75%。其中:

①工资福利支出0万元。

②商品和服务支出 480.95万元,占项目支出预算的52.02 %。主要用于办公场地服务费及行政审批业务费。

③资本性支出(基本建设)137.07万元,占项目支出预算的14.82%。主要用于政务服务中心新址强电、综合布线工

④资本性支出306.56万元,占项目支出预算的33.16主要用于

政务中心新址装修工程及办公设备的购置。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算1473.48万元,其中:一般公共预算收入预算1473.48万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算国有资本经营预算收入预算

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算1473.48万元,其中:一般公共预算支出预算1473.48万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为370.40万元,主要用于:本单位职工的工资福利支出和商品服务支出;一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务),预算数为908.5万,主要用于:项目支出;政务公开审批预算数为16.09万元,主要用于项目支出;    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)预算数为106.62万元,主要用于所属事业单位职工工资。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为22.44万元,主要用于:本单位职工的工资福利支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为11.22万元,主要用于:本单位职工的工资福利支出;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为0.91万元,主要用于单位职工的工资福利支。

3)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.08万元,主要用于单位职工独生子女医疗保健费;行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为4.67万元,主要用于单位行政人员医疗保险缴费;事业单位医疗(项)预算数为6.69万元,主要用于事业单位人员医疗保险缴费;公务员医疗补助(项)预算数为9.03万元,主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

    4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为9.03万元,主要用于单位职工住房公积金缴费。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元

2. 公务接待费2020年预算1万元,比2019年预算0万元增加1万元,同比增长100%,增加的原因主要是:我单位为2019年新成立部门。主要用于:公务接

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万。我单位无公务用车。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算44.34万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算553.63万元。其中,货物项目采购预算98.58万元,占政府采购预算的17.81%;工程项目采购预算 355.05 万元,占政府采购预算的64.13%;服务项目采购预算100万元,占政府采购预算的18.06%。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目3个,涉及金额150.92万元,其中:社会组织法人离任审计及注销清算报告项目预算金额26万元,主要购买对社会组织离任及清算审计服务2020年档案数管理服务经费项目预算金额24.92万元,主要购买档案整理和数字管理服务;水利技术审查中介服务费项目预算100万元,   主要购买水利技术审查中介服务。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有固定资产119.72万元,其中办公电脑36台,网络机房设备一批,厨房设备一批;电瓶2辆,主要用于行政审批业务市区内堪验,单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额232.51万元,其中:一般公共预算支出232.51万元

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 水利技术审查中介服务费  预算金额100万元 一般公共预算资金

2. 政务服务中心新址强电、综合布线工程预算132.51万元  一般公共预算资金

    (六)涉密事项处理说明

本单位无涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表

11.政府购买服务预算表