南宁市西乡塘区人民政府办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2019-03-28 15:46     撰稿人:西乡塘区政府办     来源:西乡塘区政府办

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

(二)2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

(二)2019年部门支出预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分:部门概况

一、南宁市西乡塘区人民政府办公室及所属单位主要职责和2019年主要工作任务

(一)主要职责

1.负责办理南宁市人民政府和南宁市人民政府办公厅下发的文电。  

2.协助城区人民政府领导同志组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。

3.负责城区人民政府会议的准备工作,协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。 

4.研究各镇人民政府、街道办事处和城区各部门请示城区人民政府的问题,提出审核处理意见,报城区人民政府领导同志审批。  

5.根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。  

6.督促检查城区人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公厅和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研。

7.协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。

9.负责城区人民政府值班工作,及时向城区人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇人民政府、街道办事处反映的重要问题。  

10.做好接待和行政事务工作,为城区人民政府领导同志服务。

11.负责政务服务、政府信息公开、政务公开和信用体系建设工作,指导、协调全城区政务服务、政务信息公开、政务公开和信用体系建设工作。

12.承担城区相关外事侨务工作职能。

13.负责城区地方志的编纂工作。

14.办理城区人民政府和城区人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

负责城区人民政府会议的准备工作,协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施;督促检查城区人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公厅和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研等。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区人民政府办公室为行政单位、经费管理方式为财政预算全额拨款单位。

2. 所属单位

西乡塘区调解处理土地山林水利纠纷办公室和西乡塘区政务服务中心管理办公室2个单位为行政单位、经费管理方式为财政预算全额拨款单位。

(二)部门预算单位构成

1. 120         南宁市西乡塘区人民政府办公室

2. 120002001   南宁市西乡塘区人民政府办公室

3. 120002002   南宁市西乡塘区调解处理土地山林水利纠纷办公室

4. 120002003   南宁市西乡塘区政务服务中心管理办公室

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市西乡塘区人民政府办公室核定行政编制24名。

(二)人员构成

实有人员82名,在职在编人员24名(其中:正处职1名,正处级1名,副处职4名,副处级4名,正科职4名,正科级2名,副科职8名),借调人员58名。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算1294.30万元,同比增加527.32万元,同比增长68.75%。其中:

1、一般公共财政预算拨款1294.30万元,同比增加527.32万元,同比增长68.75%。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%。

2019年收入预算总体增加的主要原因:政务服务中心新址搬迁工作经费500万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算1294.30万元,其中:基本支出578.25万元,占支出总预算44.68 %,同比增加25.41万元,增长4.60%;项目支出716.05万元,占支出总预算55.32 %,同比增加501.91万元,增长234.38%。支出增长的主要原因是政务服务中心新址搬迁工作经费500万元。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为×类,其中:

(1)一般公共服务支出1153.25万元,占支出总预算的89.10%,同比增加520.33万元,增长82.21%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障行政工作而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于上级专项检查、调解处理土地山林水利纠纷、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

(2)社会保障和就业支出62.02万元,占支出总预算的4.79%,同比增加3.50万元,增长5.98%;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)卫生健康支出42.99万元,占支出总预算的3.32 %,同比增加2.56万元,增长6.33%;主要用于按南宁市统一规定比例计缴的医疗保险费用。

(4)住房保障支出36.04万元,占支出总预算的2.79%,同比增加0.93万元,增长2.65%;主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出578.25万元,占支出总预算44.68 %,同比增加25.41万元,增长4.60%。其中:

①工资福利支出452.26万元,占基本支出预算的78.21%,同比增加14.65万元,增长3.35%。主要用于人员工资、津补贴、奖金和社会保险缴费。

②商品和服务支出125.78万元,占基本支出预算的21.75%,同比增加10.89万元,增长9.48%。主要用于保证单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等基本支出。

③对个人和家庭的补助0.21万元,占基本支出预算的0.04%,同比减少0.13万元,下降38.24%。主要用于医疗费。

(2)项目支出716.05万元,占支出总预算55.32 %,同比增加501.91万元,增长234.38%。其中:

①工资福利支出54.04万元,占项目支出预算的7.55%,同比增加45.44万元,增长528.37%。主要用于其他工资福利支出。

②商品和服务支出455.24万元,占项目支出预算的63.58%,同比增加279.39万元,增长158.88%。主要用于保障政府办本级及所属二层单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。

③资本性支出206.78万元,占项目支出预算的28.88%,同比增加206.78万元。主要用于政务中心新址搬迁项目。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1294.30万元,其中:一般公共预算收入预算1294.30万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元,上年结余预算收入0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算1294.30万元,其中:一般公共预算支出预算1294.30万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为449.95万元,主要用于:职工工资福利支出、社保和返聘人员劳务费等。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为692.30万元,主要用于:政府文印室文印费、依法打击盗采矿产资源专项行动工作经费、《西乡塘区年鉴(2019)》出版经费、行政村(社区)基层政务服务中心任务建设和行政管理业务支出等。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)预算数为11.00万元,主要用于:政务中心政务公开审批工作经费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为60.07万元,主要用于:按照国家统一规定,为单位职工计缴的养老金支出。

(5)社会保障和就业支出支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为1.95万元,主要用于:社会保障支出。

(6)卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)预算数为0.21万元,主要用于:根据南宁市统一规定,按规定支出的计划生育费用。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为24.23万元,主要用于:财政为单位职工计缴的基本医疗保险基金的补助。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为18.55万元,主要用于:公务员医疗补助。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为36.04万元,主要用于:按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.80万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.30万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.80万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算5.80万元,比2018年预算6.30万元减少0.5万元,同比下降8%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2.公务接待费2019年预算3.50万元,比2018年预算4万元减少0.5万元,同比下降13%,减少的原因主要是:执行厉行节约的政策。主要用于:安排接待上级部门及相关单位人员来我单位参加各类重大活动和调研考察,以及开展业务工作需要开支的公务接待费。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算2.30万元,与2018年持平。主要用于:市内、城区内和指定区域限时执行公务、开展各项工作业务检查所发的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年检年审等支出。截至2018年12月31日,我单位公务用车保有量为1辆,全部为一般公务用车。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算125.78万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加10.89万元,增长9.48%,增加的原因主要是:部门人员增加,正常相应增加机关运行经费开支。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额590万元,其中:一般公共预算支出590万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 业务费(年初预算)项目90.00万元,全部为一般预算拨款。

2. 政务服务中心新址搬迁工作经费500万元,全部为一般预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表