目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2026年单位预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区物业指导服务中心2026年单位预算公开表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区物业指导服务中心及所属单位主要职责和2026年主要工作任务 

（一）主要职责

（1）负责城区物业服务行业监管工作；负责城区业主大会成立、业主委员会选举及活动的指导、监督和备案工作；协调处理业主、业主委员会和物业企业之间的投诉纠纷。

（2）负责城区公共租赁住房资格审核复核以及经济适用房资格审核、复核工作；负责房屋租赁备案工作。

（3）开展创建全国文明典范城市、国家卫生城市工作，结合“大行动”整治工作，加强居住小区日常巡查督办，确保小区环境整洁，文明和谐。

（4）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2026年主要工作任务

（1）重点抓好物业管理工作，积极处理好物业管理投诉纠纷协调，促进居住小区居民生活和谐稳定。

（2）继续做好老旧电梯更新工作，更新改造使用15年以上电梯，提高居民生活满意度。

（3）居住小区物业管理领域突出问题专项整治工作。

（4）继续开展保障性住房资格审核和房屋租赁登记备案工作，

配合政法委做好打击传销工作。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区物业指导服务中心为南宁市西乡塘区住房和城乡建设局管理的副科级全额预算拨款公益一类事业单位。

2.所属单位

南宁市西乡塘区物业指导服务中心为南宁市西乡塘区住房和城乡建设局管理的副科级全额预算拨款公益一类事业单位。

（二）单位预算单位构成

302002-南宁市西乡塘区物业指导服务中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区物业指导服务中心2026年

单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2026年收支总预算661.15万元，同比减少2130.72万元，下降76%。2026年一般公共预算收入预算286.15万元，比2025年预算361.87万元增加减少75.72万元，同比下降21%。收入预算增减少的主要原因是：2026年度老旧电梯更新改造项目纳入一级预算主管局项目，本级电梯更新项目仅结转2025年项目经费。

二、单位收入预算总体情况说明

2026年收入总预算661.15万元，同比减少2130.72万元，同比下降76%。其中：

1.一般公共预算拨款收入286.15万元；

2.政府性基金预算拨款收入375.00万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元；

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2026年支出总预算661.15万元，同比减少2130.72万元，下降76.31%。其中：基本支出283.15万元，占支出总预算42.82%，同比减少75.75万元，下降20.93%；项目支出378.00万元，占支出总预算57.17%，同比减少2052.00万元，下降84.44%。

1.按支出功能分类科目划分，5类，其中:

(1)一般公共服务支出0.00万元，占支出总预算0.00%,与上年度持平。

(2)社会保障和就业支出42.2341.09万元，占支出总预算6.39%,比上年增加1.14万元，增长2.77%,主要原因是：因2025年事业单位在编人员绩效增量工资增加，相应社保缴费基数增长。

(3)卫生健康支出13.22万元，占支出总预算2%,比上年减少2.21万元，下降14.34%,主要原因是：因本年度事业单位在编人员养老保险与医疗保险基础性绩效与奖励性基数分开取值，相应卫生健康缴费基数下降。

(4)城乡社区支出211.35万元，占支出总预算31.96%,比上年减少77.81万元，下降26.9%,主要原因是：本年度劳务派遣人员减少，相应工资福利支出下降。

(5)住房保障支出394.36万元，占支出总预算59.64%,比上年减少2051.86万元，下降83.87%,主要原因是：中央直达资金375万元，主要用于2025第二批超长期国债大规模以旧换新项目（小区老旧电梯更新改造），2026年该项目纳入主管局预算。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出254.77万元，占基本支出总预算89.97%,比上年减少77.85万元，下降23.41%,主要原因是：本年度劳务派遣人员减少，相应工资福利支出下降。

(2)商品和服务支出19.72，占基本支出总预算6.96%,比上年减少0.95万元，下降4.6%,主要原因是：编内人员调出一人，相应办公费用减少。

(3)对个人和家庭的补助8.67万元，占基本支出总预算3.06%,与上年度基本持平。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出378万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年减少2052.00万元，下降84.44%,主要原因是：2026年度老旧电梯更新改造项目纳入一级预算主管局项目，本级电梯更新项目仅结转2025年项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算661.15万元，同比减少2130.72万元，下降76.31%。

（一）2026年单位财政拨款收入预算情况。

2026年单位财政拨款收入预算661.15万元，其中：一般公共预算收入预算286.15万元，政府性基金预算收入预算375.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2026年单位财政拨款支出预算情况。

2026年单位财政拨款支出预算661.15万元，其中：一般公共预算支出预算286.15万元，政府性基金预算支出预算375.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出286.15万元，其中：基本支出283.15万元，项目支出3.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)支出预算0.00万元，本单位无本此科目支出预算。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)支出预算0.00万元，本单位无此科目支出预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算8.67万元，主要用于：按规定发放的事业单位退休人员工资、生活补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算22.37万元，主要用于：事业单位在职人员养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算11.19万元，主要用于：事业单位在职人员职业年金缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算13.22万元，主要用于：根据南宁市的统一规定，按规定的比例计缴的在编人员的医疗保险、退休人员大病统筹。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算2.52万元，主要用于：根据南宁市的统一规定，按规定的比例计缴的在编、退休人员的医疗补助。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出预算289.16万元，主要用于：在编人员工资，劳务派遣人员工资、社会保险、住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算19.36万元，主要用于：按国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出283.15万元，其中：

1、人员经费263.44万元，其中：

（1）工资福利支出254.77万元，主要用于：在职、聘用人员工资、按国家统一规定为单位职工计缴的社会保险、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助8.67万元，主要用于：退休人员生活补贴的支出。

2、公用经费19.72万元，主要用于：购买办公用品、办公水电费、差旅费、邮电费、印刷费等日常办公支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2025年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与2025年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年政府性基金预算支出共375.00万元，较2025年度预算数2430.00万元，比上年减少2052.00万元，下降84.44%,主要原因是：2026年度老旧电梯更新改造项目纳入一级预算单位主管局项目，本级电梯更新项目仅结转2025年项目经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业相关运行经费

2026年本部门事业运行经费预算19.72万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算20.67万元，减少0.95万元，下降4.6%,主要原因是：编内人员调出一人，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026年安排政府采购预算0.00万元，同比减少0.7万元，下降100%，原因主要是：本年度无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本单位2026年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是电动四轮巡查车，用于小区日常巡查及房屋安全管理巡查工作；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共1个项目，涉及金额375万元，其中：住宅老旧电梯更新改造375万元，高新区移交项目工作经费3万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

小区电梯更新改造项目，预算金额375万元，资金来源为政府性基金，开展老旧电梯更新改造工作，对依法依规建设的住宅楼中已办理使用登记、使用年限长、配置水平低、运行故障率高、群众更新改造意愿强烈的电梯进行更新改造，改善25个单元的群众上下楼出行问题。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区物业指导服务中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。