目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2026年部门预算公开表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区住房和城乡建设局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家、自治区和南宁市有关住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章和方针、政策。拟订相关规范性文件并组织实施。

（2）负责住房和城乡建设发展研究，统筹项目建设过程管理。组织编制城区城建项目计划。拟订村镇建设专项经费的使用计划和管理办法并监督实施。建立健全城建项目库，开展城建项目前期工作。

（3）负责监督管理城区建筑市场，规范市场各方主体行为。负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目的建设行业管理。监督市场各方主体执行相关规章制度。

（4）负责城区节水、排水、污水处理、燃气的行业管理。负责对本辖区燃气具安装、维修经营企业进行监管。负责对本辖区燃气供应网点安全管理进行日常检查和监督。配合有关部门对本辖区燃气市场进行清理整顿，规范市场行为，维护燃气市场正常秩序。协助有关部门做好本辖区燃气市政管网和小区燃气管网的巡查及应急抢险工作；负责权限范围内排水工程、污水处理工程、综合管廊运行和维护监管工作。配合协调辖区强电、弱电地下管网工程建设工作。负责统筹权限范围内内河、内湖水环境建设管理。配合协调辖区海绵城市建设工作。负责统筹权限范围内黑臭水体治理工作。按规定权限监督城区相关公用事业的服务质量。

（5）承担指导乡镇村镇建设的职责。组织落实小城镇和村庄建设政策，负责组织农村住房建设、安全及危房改造。负责各类村镇建设试点工作，统筹协调重点镇建设，会同有关部门指导农村防震设防工作。

（6）负责权限范围内房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。

（7）负责权限范围内房屋建筑、市政基础设施、公用事业（包括供水、排水、污水、综合管廊、燃气设施）的质量安全监督管理。按规定权限负相关建设工程质量事故的调查处理。参与建设工程安全生产事故的调查处理。

（8）负责城区政府投资城建工程项目施工的指导协调、监督检查。负责权限范围内工程建设项目竣工验收备案监督管理工作。负责权限范围内房屋建筑、市政基础设施工程的抗震设防管理工作。

（9）负责城区住房和城乡建设行业科技推广应用。按规定权限负责落实建筑节能、绿色建筑的政策。负责建筑材料在房屋和市政基础设施工程建设中使用的监督管理。推进节能减排。协调参与建筑工业化项目、基地和研发平台建设。

（10）负责权限范围内建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

（11）负责组织实施城区旧区改建、“城中村”改造和老旧小区整治等城市更新管理工作；落实私房政策；组织编制辖区旧区改建、“城中村”改造计划。按规定权限负责国有土地上房屋征收补偿相关管理工作。会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、历史文化街区、历史建筑的保护和监督管理。

（12）负责城区城镇低收入住房困难家庭住房保障资格新申请和变更的复核工作。负责城区除保障性住房以外的居住、工业、商业、办公、仓储以及其他用房房屋租赁的指导、监督和备案工作。

（13）负责城区物业服务行业监管工作。按规定权限指导、监督物业服务招投标。负责城区业主大会成立、业主委员会选举及活动的指导、监督和备案工作。协调处理业主、业主委员会和物业企业之间的投诉纠纷。

（14）协助收集整理城区住房、建设管理等信息，协助推进信息化规范化管理平台建设。

（15）指导各镇住房和城乡建设管理工作。

（16）负责城区房屋安全监管工作，具体负责房屋安全检查、监督、指导和投诉处理。

（17）依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（18）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2026年主要工作任务

2026年，住建局将聚焦抓经济、推项目、保生态、惠民生、防风险核心任务，推进住建事业高质量发展，重点抓好六个方面工作：

（一）激发市场活力，构建产业新生态。实施重点骨干企业“一对一”服务，破解企业发展瓶颈；培育中建五局水利能源建设有限公司入库，拓宽产值增长点；鼓励企业积极参与区内项目投标，推动城中村改造项目联合施工企业形成有效产值；推介存量土地及城市更新项目，推广“建设贷、桂惠贷”等金融惠企政策，化解拖欠账款，支持企业合理融资需求。

（二）稳定市场预期，促进行业良性循环。引导房企用好政策红利，争取“白名单”项目融资，加强市场监测，鼓励企业让利促销，对标安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”建设，指导房企积极开展“好房子·悦生活”住房促消费活动，推动新出让的洋浦星二期地块、衡阳西路片区城中村项目原大商汇地块（GC2025-063地块、GC2025-064地块）、北大机电地块房地产项目早建设、早开工、早销售；全面推行城中村安置地块以购代建签约及入统，力争一季度新增房地产销售面积3.27万平方米；靠前服务重点企业，鼓励盛泽资产公司等规上企业释放营收、扩大增量。

（三）加力更新改造，提升城市功能品质。持续包装推进衡阳西路、动物园沿江、吉兴西路南侧等重点片区改造，保障资金链稳定，补齐基础设施短板，推进嵌入式服务设施试点建设，打造十五分钟生活圈和完整社区，推动城市更新焕发“新生机”。全力攻坚南棉、蕾雨等4个存量更新项目，力争完成衡阳西路片区和吉兴西路南侧片区两个城中村改造项目出让土地616亩；打通鲁班南路、吉兴东路等断头路，推动西乡塘区排水设施建设及易涝点整治工程一期完工，解决沈阳路小区、天健城小区长期积涝问题；谋划包装排水二期项目，提升防洪防涝能力。

（四）增进民生福祉，打造宜居美好家园。摸排辖区小区现状制定改造计划，力争新开工42个老旧小区改造，加快在建项目施工进度；加大加梯及电梯更新政策宣传，争取720台储备电梯列入2026年更新计划；丰富住房保障形式，做好保障性住房复核及货币补贴审核，推动北大区机电片区地块上人才公寓取得实质性进展；持续推动物管理会组建，加强物业行业监管，提升居民满意度。

（五）推动绿色转型，建设生态宜居城乡。巩固黑臭水体治理成效，常态化巡查整治污水直排口；抓好涉重金属隐患排查整治，确保三镇污水处理厂正常运营，协助中铁17局加快雨污一体排水工程项目开工；精准识别农村低收入群体，确保符合条件农户纳入危房改造计划，持续培育传统建筑工匠；加强生活垃圾分类和建筑垃圾全过程管理，推广绿色建筑和节能改造，强化工地联合整治降污染。

（六）强化监管护航，守牢安全发展底线。深化安全生产治本攻坚三年行动，压实企业主体责任，督促企业建立事故隐患内部报告奖励机制；加强房屋市政工程质量安全监管，开展建筑起重机械、动火作业等专项整治，规范消防设计审查；常态化排查整治燃气安全，建立企业“入户安检”制度，强化打击“黑气”联合执法协同效能；分级治理C、D级危房，加快推进500套C、D级城市危旧房住房改造，严守安全质量底线。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区住房和城乡建设局为正科级全额预算拨款行政单位。

2.所属单位

南宁市西乡塘区住房和城乡建设局下辖二层机构：西乡塘区物业指导服务中心、西乡塘区村镇建设工作站、西乡塘区燃气工作站等3个事业单位。其中：2个副科级全额预算拨款参公事业单位：西乡塘区村镇建设工作站（公益一类）、西乡塘区燃气工作站（公益一类）；1个副科级全额预算拨款事业单位：西乡塘区物业指导服务中心（公益一类）。

（二）部门预算单位构成

1.302南宁市西乡塘区住房和城乡建设局（一级预算单位）

2.302001南宁市西乡塘区住房和城乡建设局本级（二级预算单位）

3.302002南宁市西乡塘区物业指导服务中心（二级预算单位）

4.302003南宁市西乡塘区村镇建设工作站（二级预算单位）

5.302004南宁市西乡塘区燃气工作站（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算47767.77万元，同比增加39681.62万元，增长490.74%。2026年一般公共预算收入预算11227.36万元，比2025年预算2688.40万元增加8538.96万元，同比增长317.62%。收入预算增加的主要原因是：既有住宅加装电梯经费、西乡塘区排水设施建设及易涝点整治工程项目以及邕江上游引水工程项目收入预算数增加。2026年一般公共预算支出预算11227.36万元，比2025年预算2688.40万元增加8538.96万元，同比增长317.62%。支出预算增加的主要原因是：既有住宅加装电梯经费、西乡塘区排水设施建设及易涝点整治工程项目以及邕江上游引水工程项目收入预算数增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算47767.77万元，同比增加39681.62万元，同比增长490.74%。其中：

1.一般公共预算拨款收入11227.36万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元;

5.单位资金预算拨款收入0.00万元;

6.上年结转结余收入36540.41万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算47767.77万元，同比增加39681.62万元，增长490.74%。其中：基本支出675.01万元，占支出总预算1.42%，同比减少94.7万元，下降12.3%；项目支出47092.76万元，占支出总预算98.58%，同比增加39776.32万元，增长543.66%。

1.按支出功能分类科目划分，7类，其中:

(1)城乡社区支出2702.72万元，占支出总预算5.66%,比上年增加1681.98万元，增长164.78%,主要原因是：保障性租赁住房项目、630台账项目以及背街小巷改造项目支出预算数增加。

(2)住房保障支出17776.92万元，占支出总预算37.22%,比上年增加11476.93万元，增长182.17%,主要原因是：保障性租赁住房项目、棚户区（城市危旧房）改造项目以及既有住宅加装电梯项目支出预算数增加。

(3)资源勘探工业信息等支出42.76万元，占支出总预算0.09%,比上年减少556.88万元，下降92.87%,主要原因是：住宅装修改造物品和材料购置项目已完成。

(4)社会保障和就业支出117.80万元，占支出总预算0.25%,比上年增加0.01万元，增长0.01%,主要原因是：在职职工社保基数上升，社保类支出相应增加。

(5)卫生健康支出35.13万元，占支出总预算0.007%,比上年减少12.87万元，下降26.81%,主要原因是：根据南宁市的统一规定，按规定的比例计缴的事业单位在编人员社会保险。

(6)一般公共服务支出23.68万元，占支出总预算0.05%,比上年增加23.68万元，主要原因是：支出功能分类科目划分调整。

(7)节能环保支出0.00万元，占支出总预算0.00%,与上年持平。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出61.95万元，占基本支出总预算9.18%,

比上年减少2.89万元，下降4.46%,主要原因是：根据南宁市的统一规定，按规定的比例计缴的事业单位在编人员社保类支出相应减少。

(2)对个人和家庭的补助30.42万元，占基本支出总预算4.51%,比上年增长0.31万元，增长1.03%,主要原因是：单位离退休人员离退休费支出增加。

(3)工资福利支出582.64万元，占基本支出总预算86.32%,

比上年减少92.11万元，下降13.65%,主要原因是：在职在编人员在职转退休以及聘用人员减少。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出464.31万元，占项目支出总预算0.99%,

比上年减少2415.4万元，增长83.88%,主要原因是：2025既有住宅加装电梯项目、住宅装修改造物品和材料购置项目已完成支出预算大幅减少。

(2)对企业补助10274.81万元，占项目支出总预算21.82%,

比上年增长7367.03万元，增长253.36%,主要原因是：既有住宅加装电梯项目支出预算增加。

(3)资本性支出31580.87万元，占项目支出总预算67.06%,

比上年增长30611.27万元，增长3157.1%,主要原因是：保障性租赁住房项目、西乡塘区排水设施建设及易涝点整治工程项目及邕江上游引水工程项目支出预算增加。

(4)对个人和家庭的补助4770.29万元，占项目支出总预算10.13%,比上年增长4214.03万元，增长757.56%,主要原因是：既有住宅加装电梯经费支出预算增加。

(5)工资福利支出0.48万元，占项目支出总预算0.001%,

比上年减少1.11万元，减少69.81%,主要原因是：预算安排年终一次性奖金支出减少。

(6)资本性支出（基本建设）2万元，占项目支出总预算0.004%,比上年增长50万元，增长33.33%,主要原因是：增加用于购买办公设备预算增加。

(7)其他支出0.00万元，与上年持平。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2026年财政拨款收支总预算47767.77万元，增加39681.62万元，同比增长490.74%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2026年部门财政拨款收入预算47767.77万元，其中：一般公共预算收入预算14106.09万元，政府性基金预算收入预算33661.68万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2026年部门财政拨款支出预算47767.77万元，其中：一般公共预算支出预算14106.09万元，政府性基金预算支出预算33661.68万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2026年一般公共预算拨款支出14106.09万元，其中：基本支出675.01万元，项目支出13431.09万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算21.92万元，主要用于：按规定发放的机关参公单位离退休人员补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算8.7万元，主要用于：按规定发放的事业单位离退休人员补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算58.26万元，主要用于：机关事业单位在职人员养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算29.13万元，主要用于：机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算16.22万元，主要用于：根据南宁市的统一规定，按规定的比例计缴的机关参公单位在编人员的医疗保险、生育保险、长护险等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算10.85万元，主要用于：根据南宁市的统一规定，按规定的比例计缴的事业单位在编人员的医疗保险、生育保险、长护险等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算8万元，主要用于：按规定的比例计缴的在编人员的医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算1.99万元，主要用于：按规定的比例计缴的在编人员的工伤保险。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出预算116.01万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算55万元，主要用于：完成辖区内各项城乡建设及管理工作任务、保证城乡建设事业的发展而发生的项目支出。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出预算404.69万元，主要用于：物业指导服务中心和村镇建设工作站日常运转发生的基本支出，如根据国家规定津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出预算777.22万元，主要用于：城区基础设施建设风貌改造项目以及西乡塘区背街小巷整治提升项目支出。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出预算42.38万元，主要用于：燃气工作站日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)支出预算2122.04万元，主要用于：棚户区（城市危旧房）改造项目支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出预算20.38万元，主要用于：保障性租赁住房项目筹建工作支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)支出预算10440.03万元，主要用于：老旧小区补助资金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算49.46万元，主要用于：按国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出675.01万元，其中：

1、人员经费613.06万元，其中：

（1）工资福利支出582.64万元，主要用于：在职人员及聘用人员工资福利、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出。

（2）对个人和家庭的补助30.42万元，主要用于：单位离退休人员离退休费支出。

2、公用经费61.95万元，主要用于：日常运转发生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费等基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.50万元，同口径比2025年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排2.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共33661.68万元，较2025年度预算数2986.26万元，增加30675.42万元增长1027.22%，主要原因是：上年结转36540.41万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算61.95万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算64.84万元，减少2.89万元，下降4.46%，增减的原因主要是：在职转退休一人，因此减少。

（二）政府采购情况

2026年安排政府采购预算1320.55万元，同比增加1313.35万元，增加18240.97%，原因主要是：棚户区改造项目及老旧小区改造项目采购预算增加。

（三）政府购买服务情况

2026年安排政府购买服务285万元。主要原因：结转2025年老旧小区改造设计服务费采购经费。

（四）国有资产占用情况

本部门2026年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共18个项目，涉及金额47092.76万元，其中：一般公共预算支出10552.35万元，政府性基金预算支出36540.41万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本部门整体支出绩效目标内容详见附件

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。