目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区物业指导服务中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区物业指导服务中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

（1）负责城区物业服务行业监管工作；负责城区业主大会成立、业主委员会选举及活动的指导、监督和备案工作；协调处理业主、业主委员会和物业企业之间的投诉纠纷。

（2）负责城区公共租赁住房资格审核复核以及经济适用房资格审核、复核工作；负责房屋租赁备案工作。

（3）负责城区房屋安全监管工作，具体负责房屋安全检查、监督、指导和投诉处理。

（4）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务

（1）重点抓好物业管理工作，积极处理好物业管理投诉纠纷协调，促进居住小区居民生活和谐稳定。

（2）继续做好老旧小区改造，既有住宅加装电梯工作，电梯以旧换新补贴，按时按质完成南宁市下达老旧小区改造任务，提高居民生活满意度。

（3）继续开展老旧危房排查和自建房专项整治工作，加强住宅小区消防安全工作，保障人民群众的生命财产安全，预防安全事故的发生。

（4）继续开展保障性住房资格审核和房屋租赁登记备案工作，

配合政法委做好打击传销工作。

（5）开展创建全国文明典范城市、国家卫生城市工作，结合“大行动”整治工作，加强居住小区日常巡查督办，确保小区环境整洁，文明和谐。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区物业指导服务中心为南宁市西乡塘区住房和城乡建设局管理的副科级全额预算拨款公益一类事业单位。

2.所属单位

南宁市西乡塘区物业指导服务中心为南宁市西乡塘区住房和城乡建设局管理的副科级全额预算拨款公益一类事业单位。

（二）单位预算单位构成

302002-南宁市西乡塘区物业指导服务中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区物业指导服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算2791.87万元，同比增加2535.57万元，增长989.30%。2025年一般公共预算收入预算361.87万元，比2024年预算246.30万元增加115.57万元，同比增长46.92%。收入预算增减少的主要原因是：本年度增加劳务派遣人员30人，收入预算相应增长。2025年一般公共预算支出预算361.87万元，比2024年预算246.30万元增加115.57万元，同比增长46.92%。支出预算增减的主要原因是：本年度增加劳务派遣人员30人，支出预算相应增长。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算2791.87万元，同比增加2535.57万元，同比增长989.30%。其中：

1.一般公共预算拨款收入361.87万元。

2.政府性基金预算拨款收入2430.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算2791.87万元，同比增加2535.57万元，增长989.30%。其中：基本支出361.87万元，占支出总预算12.96%，同比增加115.57万元，增长46.92%；项目支出2430.00万元，占支出总预算87.04%，同比增加2420.00万元，增长24200.00%。

1.按支出功能分类科目划分，5类，其中：

(1)一般公共服务支出0.00万元，占支出总预算0.00% ，比上年减少118.60万元，下降100.00% ，主要原因是：上年度一般公共服务支出科目（事业运行）118.6万元，本年度调整至城乡社区科目支出（建设市场管理与监督）。

(2)社会保障和就业支出41.09万元，占支出总预算1.47% ，比上年减少7.18万元，下降14.87% ，主要原因是：因2024年事业单位在编人员绩效增量工资下降，相应社保缴费基数下降。

(3)卫生健康支出15.41万元，占支出总预算0.55% ，比上年减少9.88万元，下降39.07% ，主要原因是：因2024年事业单位在编人员绩效增量工资下降，相应卫生健康缴费基数下降。

(4)城乡社区支出289.16万元，占支出总预算10.36% ，比上年增加244.85万元，增长552.58% ，主要原因是：上年度一般公共服务支出科目（事业运行）118.6万元，本年度调整至城乡社区科目支出（建设市场管理与监督）；本年度增加劳务派遣人员30名，相应工资福利支出增长。

(5)住房保障支出2446.22万元，占支出总预算87.62% ，比上年增加2426.39万元，增长12235.96% ，主要原因是：中央直达资金2430万元，主要用于第二批超长期国债大规模以旧换新项目（小区老旧电梯更新改造）。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出332.55万元，占基本支出总预算91.90% ，

比上年增长113.77万元，增长52.00% ，主要原因是：本年度增加劳务派遣人员30名，相应工资福利支出增长。

(2)商品和服务支出20.67万元，占基本支出总预算5.71% ，

比上年增长1.77万元，增长9.37% ，主要原因是：工作人员增加，相应办公费用增加。

(3)对个人和家庭的补助8.65万元，占基本支出总预算2.39% ，

比上年增长0.03万元，增长0.35% ，主要原因是：工作人员增加，对个人和家庭的补助支出增加。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出2430.00万元，占项目支出总预算100.00% ，

比上年增长2420.00万元，增长24200.00% ，主要原因是：新增政府性基金预算资金2430万元，用于住宅老旧电梯更新改造补贴。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算2791.87万元，增加2535.57万元，同比增长989.30%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算2791.87万元，其中：一般公共预算收入预算361.87万元，政府性基金预算收入预算2430.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算2791.87万元，其中：一般公共预算支出预算361.87万元，政府性基金预算支出预算2430.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出361.87万元，其中：基本支出361.87万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)支出预算0.00万元，本单位无此科目支出预算。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)支出预算0.00万元，本单位无此科目支出预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算8.65万元，主要用于：按规定发放的事业单位退休人员工资、生活补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算21.62万元，主要用于：事业单位在职人员养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算10.81万元，主要用于：事业单位在职人员职业年金缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算8.99万元，主要用于：根据南宁市的统一规定，按规定的比例计缴的在编人员的医疗保险、退休人员大病统筹。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算6.42万元，主要用于：根据南宁市的统一规定，按规定的比例计缴的在编、退休人员的医疗补助。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出预算289.16万元，主要用于：在编人员工资，劳务派遣人员工资、社会保险、住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算16.22万元，主要用于：按国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出361.87万元，其中：

1、人员经费341.20万元，其中：

（1）工资福利支出332.55万元，主要用于：按国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助8.65万元，主要用于：退休人员生活补贴的支出。

2、公用经费20.67万元，主要用于：购买办公用品、办公水电费、差旅费、邮电费、印刷费等日常办公支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年政府性基金预算支出共2430.00万元，较2024年度预算数10.00万元，增加2420.00万元增长24200.00%，主要原因是：新增政府性基金预算资金2430万元，用于辖区内住宅老旧电梯更新改造补贴。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业相关运行经费

2025年本部门事业运行经费预算20.67万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算18.90万元，增加1.77万元，增长9.37%，增减的原因主要是：2025年新增劳务派遣人员工会经费预算1.77万元。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0.7万元，同比增加0.7万元，增长100%，原因主要是：本年度增加复印纸及印刷服务采购。其中，货物项目采购预算0.4万元，占政府采购预算的57%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0.3万元，占政府采购预算的43%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本单位2025年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是电动四轮巡查车，用于小区日常巡查及房屋安全管理巡查工作；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共1个项目，涉及金额2430万元，其中：2430万元，绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

小区电梯更新改造项目，预算金额2430万元，资金来源为政府性基金，开展老旧电梯更新改造工作，对依法依规建设的住宅楼中已办理使用登记、使用年限长、配置水平低、运行故障率高、群众更新改造意愿强烈的电梯进行更新改造，改善23个小区162个单元的群众上下楼出行问题。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区物业指导服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。