南宁市西乡塘区村镇建设工作站2025年单位预算及“三公”经费预算_财政管理

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区村镇建设工作站2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区村镇建设工作站及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

（1）负责村镇规划建设管理；（2）负责村镇建筑质量管理。同时，受城区住建局委派，具体负责下列工作：①建设工程安全监督；②建筑节能管理；③新型墙体材料管理；④建筑安装工程劳动保险费管理；⑤建设工程施工图审查备案；⑥拆除工程安全措施备案；⑦消防设计审核、消防验收、消防验收备案。

（二）2025年主要工作任务

1、强化组织领导和党员领导带头作用，加强学习教育，提高干部思想政治认识和业务水平。2、严格执行“三项制度”，为项目审批提供优质高效服务。3、认真抓好辖区建筑工地安全管控以及质量安全监督、消防执法工作。4、推进建筑工地安全文明施工网格理工作。5、认真抓好建筑节能材料、绿色建筑的推广应用工作。6、采取“双随机、一公开”方式，加强事中事后监管工作。7、开展违法建设和违法违规审批建设清查工作。8、持续开展扬尘防控综合治理工作。9、全力开展创城和创卫工作。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

西乡塘区村镇建设工作站为副科级全额预算拨款参照公务员管理的事业单位，公益一类。

2.所属单位

隶属西乡塘区住房和城乡建设局管理二层机构。

（二）单位预算单位构成

302003南宁市西乡塘区村镇建设工作站（二级预算单位）

。

第二部分：南宁市西乡塘区村镇建设工作站2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算168.82万元，同比减少36.63万元，下降17.83%。2025年一般公共预算收入预算168.82万元，比2024年预算205.45万元减少36.63万元，同比下降17.83%。收入预算增减少的主要原因是：2025年机构人员数减少，聘用人员改劳务派遣了。2025年一般公共预算支出预算168.82万元，比2024年预算205.45万元减少36.63万元，同比下降17.83%。支出预算增减的主要原因是：2025年机构人员数减少，聘用人员改劳务派遣了。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算168.82万元，同比减少36.63万元，同比下降17.83%。其中：

1.一般公共预算拨款收入168.82万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算168.82万元，同比减少36.63万元，下降17.83%。其中：基本支出168.82万元，占支出总预算100.00%，同比减少36.63万元，下降17.83%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)社会保障和就业支出28.01万元，占支出总预算16.59% ，比上年减少10.17万元，下降26.64% ，主要原因是：2025年机构人员数减少，聘用人员改劳务派遣了。

(2)卫生健康支出12.48万元，占支出总预算7.39% ，比上年减少10.40万元，下降45.45% ，主要原因是：2025年机构人员数减少，聘用人员改劳务派遣了。

(3)城乡社区支出115.53万元，占支出总预算68.43% ，比上年减少11.92万元，下降9.35% ，主要原因是：2025年机构人员数减少，聘用人员改劳务派遣了。

(4)住房保障支出12.81万元，占支出总预算7.59% ，比上年减少4.13万元，下降24.38% ，主要原因是：2025年机构人员数减少，聘用人员改劳务派遣了。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出145.36万元，占基本支出总预算86.10% ，

比上年减少36.06万元，减少19.88% ，主要原因是：2025年机构人员数减少，聘用人员改劳务派遣了。

(2)商品和服务支出19.13万元，占基本支出总预算11.33% ，

比上年减少0.57万元，减少2.89% ，主要原因是：2025年机构人员数减少，聘用人员改劳务派遣了。

(3)对个人和家庭的补助4.34万元，占基本支出总预算2.57% ，

比上年增长0.00万元，增长0.00% ，主要原因是：2025年机构人员数减少，聘用人员改劳务派遣了。

（2）项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算168.82万元，减少36.63万元，同比下降17.83%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算168.82万元，其中：一般公共预算收入预算168.82万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算168.82万元，其中：一般公共预算支出预算168.82万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出168.82万元，其中：基本支出168.82万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算4.34万元，主要用于：按规定发放事业单位离退休人员补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算15.13万元，主要用于：机关事业单位在职人员养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算8.54万元，主要用于：机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算6.91万元，主要用于：根据南宁市的统一规定，按规定比例计缴的机关参公单位在编人员的医疗保险、生育保险、长护险等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算0.16万元，主要用于：根据南宁市的统一规定，按规定比例计缴的机关参公单位在编人员的医疗保险、生育保险、长护险等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算5.41万元，主要用于：按规定比例计缴的在编人员的医疗补助。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出预算115.53万元，主要用于：为保证日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项城乡建设及管理工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出。如工程建设领域工程质量安全监督抽测工作、消防设计审核、验收、备案专项工作、主管部门及市建设局交办的其他工作等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算12.81万元，主要用于：按规定比例计缴的在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出168.82万元，其中：

1、人员经费149.70万元，其中：

（1）工资福利支出145.36万元，主要用于：按规定发放的机关事业单位在职人员养老保险支出，以及根据南宁市的统一规定，按规定的比例计缴的在编人员的医疗保险、医疗补助等。

（2）对个人和家庭的补助4.34万元，主要用于：按规定发放的事业单位离退休人员工资、补贴。

2、公用经费19.13万元，主要用于：根据国家规定津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是机构人员数减少，而减少公务接待费的支出预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算19.13万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算19.70万元，减少0.57万元，下降2.89%，增减的原因主要是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：0。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）；0项目预算金额0万元，主要购买0服务。

（四）国有资产占用情况

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元，其中：0万元，0。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位无重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

无

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区村镇建设工作站2025年单位预算报表