南宁市西乡塘区燃气工作站2025年单位预算及“三公”经费预算_财政管理

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区燃气工作站2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区燃气工作站及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

（1）对本辖区燃气具安装、维修经营企业进行监督；

（2）对本辖区燃气供应网点安全管理进行日常检查和监督；

（3）配合有关部门对本辖区燃气市场进行清理整顿，规范市场行为，维护燃气市场正常秩序；

（4）协助市住建局做好本辖区燃气市政管理网和小区燃气管理网的巡查及应急抢险工作。

（5）协助市预防非职业性一氧化碳中毒联席会议办公室做好本辖区预防非职业性一氧化碳中毒工作。

（6）协助市住建局对本辖区进行输油输气管道保护工作。

（7）开展燃气安全专项整治工作。

（二）2025年主要工作任务

（1）高度重视燃气安全工作，全面动员，多种渠道及形式开展宣传工作

落实主体责任，提高管理意识和水平，组织企业开展生产安全应急救援演练，强化正规燃气供应网点和储配站日常安检，对辖区77个供应网点、4个储配站坚持每月一次以上的检查，严格督查燃气网点落实企业主体责任，指导辖区燃气企业严格落实每次送气上门入户对燃气用户安检、宣传、整改工作。要求企业送气上门时特别对老旧小区、城中村、餐饮店等区域以及使用瓶装燃气用户的隐患排查。对存在使用不合格燃气热水器、灶具或安城区26个联席成员单位分管领导及辖区14家燃气企业负责人参与，形成合力，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针和习近平总书记关于“坚持人民至上、生命至上”的重要指示精神，扎实推进燃气安全、预防非职业性一氧化碳中毒宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭“五进”活动开展，提升事故应急处置能力，织牢燃气企业、镇、街道、村（社区）、物业小区、楼栋管理人员、出租房房东等网格管理网络，要求各相关单位网格员即是管理员，还当宣传员，认真扛起工作责任，进村入户对居民群众开展燃气安全知识宣传、宣讲、培训、和燃气用户安全隐患排查整改，以及应急突处，自救互救知识传授讲解等工作，以预防和减少燃气安全事故发生，开展“安全生产月”、正确使用燃气、拒绝使用黑点供气等主题的宣传活动。

（2）依托网格化管理全覆盖入户检查及整改

充分利用城区预防非职业性一氧化碳中毒工作联席会议制度，开展拉网式的隐患排查和整治行动。

（3）督促企业履行主体责任

西乡塘区督促辖区燃气企业抓好安全生产工作，督促企业安装位置不当、不安装排烟管道或排烟管未伸出窗外，有的即使安装排烟管道了但是仍然不能正常使用情况等安全隐患的，登记造册建立隐患整改台账。而对于个别拒绝整改或整改不到位的用户要求企业做好停止供气的跟踪服务与管理工作。西乡塘区燃气工作站和镇、街道、村（社区）的网格员协助做好用户思想工作，整改完成再用气，确保辖区燃气用户用气安全、稳定。

（4）加强输油气管道巡护

途径西乡塘区的油气管道包括中石化输油管道和中石油输气管道各一条，约46公里，途径三镇14个村，西乡塘区油气管道巡查部门结合安全生产专项整治三年行动每月巡查一次，发动辖区镇、村以及沿途施工单位配合做好管道保护宣传、监管工作，对管道沿线村庄进行精准宣传，发现有破坏管道行为及时上报，对沿途农户种植作物进行宣传、引导。

（5）规范燃气市场行为，打击非法活动

西乡塘区燃气工作站牵头组织城管，公安，交通，镇、街道、村（社区）等相关单位开展打击非法存储、充装、运输、经营燃气专项整治行动，取缔非法经营燃气网点，查扣违法运输液化石油气钢瓶车辆等。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区燃气工作站为南宁市西乡塘区住房和城乡建设局管理的副科级（公益一类）参照公务员法管理事业单位。

2.所属单位

南宁市西乡塘区燃气工作站为南宁市西乡塘区住房和城乡建设局管理的副科级（公益一类）参照公务员法管理事业单位。

（二）单位预算单位构成

302004 南宁市西乡塘区燃气工作站（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区燃气工作站2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算65.09万元，同比减少20.10万元，下降23.59%。2025年一般公共预算收入预算65.09万元，比2024年预算85.19万元减少20.10万元，同比下降23.59%。收入预算增减少的主要原因是：本年度，人员数减少，需支付项目费用减少。2025年一般公共预算支出预算65.09万元，比2024年预算85.19万元减少20.10万元，同比下降23.59%。支出预算增减的主要原因是：本年度，人员数减少，需支付项目费用减少。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算65.09万元，同比减少20.10万元，同比下降23.59%。其中：

1.一般公共预算拨款收入65.09万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算65.09万元，同比减少20.10万元，下降23.59%。其中：基本支出65.09万元，占支出总预算100.00%，同比减少20.10万元，下降23.59%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)社会保障和就业支出12.32万元，占支出总预算18.93% ，比上年减少3.18万元，下降20.52% ，主要原因是：本年度，人员数减少，需支付项目费用减少。

(2)卫生健康支出4.93万元，占支出总预算7.57% ，比上年减少4.51万元，下降47.78% ，主要原因是：本年度，人员数减少，需支付项目费用减少。

(3)资源勘探工业信息等支出43.38万元，占支出总预算66.65% ，比上年减少10.76万元，下降19.87% ，主要原因是：本年度，人员数减少，需支付项目费用减少。

(4)住房保障支出4.46万元，占支出总预算6.85% ，比上年减少1.65万元，下降27.00% ，主要原因是：本年度，人员数减少，需支付项目费用减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出53.82万元，占基本支出总预算82.69% ，

比上年减少20.28万元，减少27.37% ，主要原因是：本年度，人员数减少，需支付项目费用减少。

(2)商品和服务支出7.17万元，占基本支出总预算11.02% ，

比上年减少0.06万元，减少0.83% ，主要原因是：本年度，人员数减少，需支付项目费用减少。

(3)对个人和家庭的补助4.10万元，占基本支出总预算6.30% ，

比上年增长0.24万元，增长6.22% ，主要原因是：本年度，人员数减少，需支付项目费用减少。

（2）项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算65.09万元，减少20.10万元，同比下降23.59%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算65.09万元，其中：一般公共预算收入预算65.09万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算65.09万元，其中：一般公共预算支出预算65.09万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出65.09万元，其中：基本支出65.09万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算4.07万元，主要用于：事业单位离退休人员工资、补贴及机关事业单位在职人员养老保险支出等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算0.03万元，主要用于：事业单位离退休人员大额医疗保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算5.25万元，主要用于：事业单位人员工资、补贴及机关事业单位人员养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算2.97万元，主要用于：单位人员单位部分职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算2.38万元，主要用于：单位人员单位部分医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算0.08万元，主要用于：单位人员单位部分医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算2.47万元，主要用于：单位在编人员及退休人员公务员医疗补助支出。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出预算43.38万元，主要用于：主要用于燃气管理站日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项工作项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、燃油费等日常公用经费支出以及用于综合管理城区范围内的燃气安全检查、宣传、培训等工作所需费用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算4.46万元，主要用于：单位人员单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出65.09万元，其中：

1、人员经费57.92万元，其中：

（1）工资福利支出53.82万元，主要用于：发放人员基本工资、缴纳养老保险、住房公积金、职业年金，以及其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助4.10万元，主要用于：对个人和家庭的补助。

2、公用经费7.17万元，主要用于：日常办公产生的商品和服务支出，其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是我单位因公出国。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是我单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算7.17万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算7.23万元，减少0.06万元，下降0.83%，增减的原因主要是：编制人员减少，因此办公费，差旅费等减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：无。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

本单位2025年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元，其中：0万元，0。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位无项目

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本单位无重点项目

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区燃气工作站2025年单位预算报表