南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2019年度部门决算
发布日期:2020-11-25 10:19     撰稿人:住建局     来源:住建局

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南宁市西乡塘区住房和城乡建设局

2019年度部门决算










目    录


第一部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

















第一部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

1贯彻执行国家、自治区南宁市有关住房和城乡建设、园林管理、人民防空的法律、法规、规章和方针、政策拟订相关规范性文件并组织实施。

2负责住房和城乡建设发展研究,统筹项目建设过程管理组织编制城区城建项目计划。拟订村镇建设专项经费的使用计划和管理办法并监督实施建立健全城建项目库,开展城建项目前期工作。

3负责监督管理城区建筑市场,规范市场各方主体行为。负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目的建设行业管理监督市场各方主体执行相关规章制度。

4负责城区节水、排水、污水处理、燃气的行业管理负责对本辖区燃气具安装、维修经营企业进行监管负责对本辖区燃气供应网点安全管理进行日常检查和监督配合有关部门对本辖区燃气市场进行清理整顿,规范市场行为,维护燃气市场正常秩序协助有关部门做好本辖区燃气市政管网和小区燃气管网的巡查及应急抢险工作负责权限范围内排水工程、污水处理工程、综合管廊运行和维护监管工作配合协调辖区强电、弱电地下管网工程建设工作负责统筹权限范围内内河、内湖水环境建设管理配合协调辖区海绵城市建设工作负责统权限范围内黑臭水体治理工作按规定权限监督城区相关公用事业的服务质量。

5承担指导乡镇村镇建设的职责。组织落实小城镇和村庄建设政策负责组织农村住房建设、安全及危房改造。负责各类村镇建设试点工作,统筹协调重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。

6负责权限范围内房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。

7负责权限范围内房屋建筑、市政基础设施、公用事业(包括供水、排水、污水、综合管廊、燃气设施)和城市园林绿化工程项目建设的质量安全监督管理按规定权限相关建设工程质量事故的调查处理参与建设工程安全生产事故的调查处理。

8负责城区政府投资城建工程项目施工的指导协调、监督检查负责权限范围内工程建设项目城市园林绿化工程竣工验收备案监督管理工作负责权限范围内房屋建筑、市政基础设施工程的抗震设防管理工作。

9负责城区住房和城乡建设行业科技推广应用。按规定权限负责落实建筑节能、绿色建筑的政策。负责建筑材料在房屋和市政基础设施工程建设中使用的监督管理推进节能减排协调参与建筑工业化项目、基地和研发平台建设

10负责权限范围内建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

11负责组织实施城区旧区改建、“城中村”改造和老旧小区整治等城市更新管理工作;落实私房政策;组织编制辖区旧区改建、“城中村”改造计划规定权限负责国有土地上房屋征收补偿相关管理工作。会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、历史文化街区、历史建筑的保护和监督管理。

12负责城区城镇低收入住房困难家庭住房保障资格新申请和变更的复核工作。负责城区除保障性住房以外的居住、工业、商业、办公、仓储以及其他用房房屋租赁的指导、监督和备案工作。

13负责城区物业服务行业监管工作。按规定权限指导、监督物业服务招投标。负责城区业主大会成立、业主委员会选举及活动的指导、监督和备案工作。协调处理业主、业主委员会和物业企业之间的投诉纠纷。

14协助收集整理城区住房、建设管理等信息,协助推进信息化规范化管理平台建设

15指导各镇住房和城乡建设管理工作。

16负责城区房屋安全监管工作,具体负责房屋安全检查、监督、指导和投诉处理。

17负责城区级公园、广场绿地、道路、居民小区、单位庭院树木的砍伐及临时占用绿地的审批及监督管理工作。

18负责城区园林绿化建设行业管理工作。负责城区级公园、防护绿地、城区管养道路绿化规划、建设的管理工作。

19负责园林绿化养护行业管理工作。负责城区级公园绿地、道路绿化的养护管理工作指导其他公园绿地、附属绿地等绿地的养护管理工作负责指导城区级广场绿地开展日常标准化管理工作及安全防范工作负责城区园林绿化资源的调查评估、动态监测、统计分析工作

20负责城区级城市公园管理工作。

21)负责城市建成区内古树名木保护管理工作。

22组织、发动辖区适龄公民参与全民义务植树活动组织、发动辖区单位完成重要节日和重大活动的花卉布置工作。

23拟订城区人民防空预案、战时人口疏散方案,战时组织开展城市防空袭工作负责城区人民防空工程管理和维护工作负责城区防空防灾宣传教育培训。

24负责城区人民防空组织指挥工作。配合组织实施人民防空演习,指导群众防空组织建设和人防疏散地域(基地)建设。承办开展军警民联防活动。

25)负责权限范围内人民防空基础设施规划建设和工程管理工作。指导、组织实施人民防空基础设施和工程的规划建设、维护管理、监督检查及统计工作。

26)负责城区人民防空信息化建设工作。负责人民防空通信警报建设,实施权限范围内人民防空无线电管理。

27)承担城区人民政府赋予的防灾救灾任务,利用人民防空系统设施、专业队伍和信息保障等资源,参与抢险救灾和应急救援工作。

28依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

29完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2019年度南宁市西乡塘区住房和城乡建设局的汇总决算报表由5个单位构成。其中行政单位1为南宁市西乡塘区住房和城乡建设局参照公务员管理事业单位2分别是南宁市西乡塘区村镇建设管理站和南宁市西乡塘区燃气管理站事业单位2分别是南宁市西乡塘区园林绿化管理所和南宁市西乡塘区房屋管理所。

第二部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2019年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区住房和城乡建设局2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入7141.53万元,其中本年收入7135.50万元,2018年度决算数增加3183.31万元,增长80.55%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7135.50万元,为城区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加3265.42万元,增长84.38%,主要原因是本年度需支付的工程款数额增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数一致

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数一致

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数一致

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数一致

6.上年结转和结余6.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少4.17万元,下降40.88%,主要原因是部分项目已完结算,需结转到年支付的项目款数额减少。

(二)本部门2019年度总支出7141.53万元,其中本年支出7135.50万元,2018年度决算数增加3187.40万元,增长80.61%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)11.79万元:主要用于发放年度机关、参公单位绩效奖金。

2018年度决算数增加10.22万元,增长650.96%,主要原因是本年度发放的年度机关、参公单位绩效奖励金使用此科目进行核算。

2.社会保障和就业支出(类)75.36万元,主要用于城区本级按国家规定发放的机关事业单位养老保险支出、退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

2018年度决算数5.19万元,增加70.17万元,增长1352.02%,差异的主要原因是上年度行政事业单位基本养老保险制度改革,在职在编人员的基本养老保险调整给城区人社局,由人社局统一支付,本年度由本单位在此科目进行核算。

3.卫生健康支出(类)58.54万元,主要用于规定的比例计缴的行政事业单位费用、计划生育服务

2018年度决算数4.60万元,增加53.94万元,增加1172.61%差异较大的主要原因是上年度医疗保险业务调整,在职在编人员的医疗保险调整给城区人社局,由人社局统一支付,本年度由本单位在此科目进行核算。

4.城乡社区支出(类)5752.88万元,主要是为保证日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项城乡建设及管理工作任务、保证城乡建设事业的发展而发生的项目支出,如各项一般行政管理事务工作经费、人防地域疏散建设、防空试鸣活动费用、扶贫工作经费各项线路改造工程进度款、“三镇一办”农村住宅建设管理费用支出、水环境综合整治工作费用、美丽南方风貌改造建设项目工程进度款、各乡镇道路改造、线路迁改工程进度款、旧改工作费用、各项风貌改造工程费用、住房安全鉴定工作费用、老旧居住小区环境综合整治改造项目费用、脱贫攻坚住房保障认定工作费用、农村改厕改厨项目工作经费水环境综合整治工作费用、扫黑除恶专项斗争工作经费其他城乡社区公共设施支出的各项工程进度款等。

相较于2018年度决算3143.92万元,增加2608.96万元,增加了82.98%,主要原因是本年度工作项目大量增加,力度加强,按进度支付的工程款、费用支出数额比上年度增加

5.农林水支出(类)554.79万元,主要用于村镇风貌改造工程进度款、绿色示范性和基础便民示范性村屯建设、农村基础设施建设的建档立卡贫困户等重点对象房屋鉴定费、农村危房改造项目补助资金。

2018年度决算数478.86万元,增加75.93万元,增加15.86%,主要原因是此项目费用比上年度需求有所增加。

6.资源勘探信息等支出(类)164.09万元,主要用于燃气管理站日常公用经费支出以及用于综合管理城区范围内的燃气安全监督检查、宣传、培训等工作所需费用。

2018年度决算数142.75万元,增加21.34万元,增加14.95%。主要原因是本年度加大了燃气安全使用的宣传、管理、监督、检查工作,产生的费用相应增加。

7.住房保障支出(类)524.08万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出及农村危房改造项目支出。

2018年度决算数171.72万元,增加352.36万元,增加205.19%,主要原因是农村危房改造项目的支出是根据南宁市政府当年的规划要求施行,项目费用根据规划要求进行相应调整,本年度此项目较上年度项目增加,费用相应增加

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2018年度决算数8.26万元减少8.26万元,下降100%,主要原因是加强了资金管理,严格预算管理制度,预算资金全部用于本年度项目支出,无预算资金结余结转。


二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2019年度一般公共预算支出7141.53元,较2018年度决算数3954.13万元,增加3187.40万元,增加80.61%。其中:基本支出1498.65万元,项目支出5642.88万元。

南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2019年度一般公共预算支出年初预算为6708.83万元,支出决算为7141.53万元,完成年初预算的106.45%

  1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出年初预算为0万元,决算支出为0.09万元,主要用于:人民防空办公室工会经费的支出。

此科目未做年初预算的主要原因是机构调整人防工作经费转由城乡社区支出进行核算管理此项支出是按原科目进行核算管理,已做预算调整。

  1. 一般公共服务支出(类)织事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,决算支出为0.9万元,用于支付公务员年度考核奖励金。

此科目未做年初预算的主要原因是此项目资金由上级部门按规定发放,本部门无年初预算支出计划,已做预算调整。

  1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出年初预算为0万元,决算支出为10.80万元,用于年度机关、参公单位绩效支出。

此科目未做年初预算的主要原因是此项目资金由上级部门按规定发放,本部门无年初预算支出计划,已做预算调整。

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)、事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他社会保障和就业支出(项)预算数为92.83万元,决算数为75.36万元,完成年初预算的81.18%主要用于:按规定发放的事业单位离退休人员工资、补贴及机关事业单位在职人员养老保险、工伤保险缴费支出等。与年初预算差异的主要原因是人员养老养老保险等费用调整,支出相应调整。

  2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)预算数为1.16万元,决算数0.95万元,完成年初预算81.90%其他公共卫生专项(项)预算数为3.58万元,决算数3.58万元,完成年初预算100%计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.61万元,决算数0.34万元,完成年初预算55.74%;行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为4.04万元,决算数3.63万元,完成年初预算89.85%事业单位医疗(项)预算数为32.23万元,决算数25.80万元,完成年初预算80.05%公务员医疗补助(项)预算数为28.53万元,决算数为24.24万元,完成年初预算84.96%主要用于:根据南宁市的统一规定,规定的比例计缴的医疗保险、计划生育家庭奖励金及计划生育医疗保健费

预决算存在差异的主要原因是在职养老保险和退休人员养老金相关费用调整,按实际费用支出。

  1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)预算数为250.72万元,决算数为292.30万元,完成年初预算116.58%一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)预算数为159.92万元,决算数为82.45万元,完成年初预算51.56%;城管执法(项)年初预算0万元,决算数为0.19万元;其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为34.75万元,决算数为7.68万元,完成年初预算22.10%城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)预算数为3268.09万元,决算数为2294.53万元,完成年初预算70.21%城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)预算数为1540.7万元,决算数为1397.74万元,完成年初预算90.72%建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)预算数为468.05万元,决算数为462.66万元,完成年初预算98.85%其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为505.15万元,决算数为1215.34万元,完成年初预算240.59%主要是为保证日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项城乡建设及管理工作任务、保证城乡建设事业的发展而发生的项目支出,如各项一般行政管理事务工作经费、人防地域疏散建设、防空试鸣活动费用、扶贫工作经费各项线路改造工程进度款、“三镇一办”农村住宅建设管理费用支出、水环境综合整治工作费用、美丽南方风貌改造建设项目工程进度款、各乡镇道路改造、线路迁改工程进度款、旧改工作费用、各项风貌改造工程费用、住房安全鉴定工作费用、老旧居住小区环境综合整治改造项目费用、脱贫攻坚住房保障认定工作费用、农村改厕改厨项目工作经费水环境综合整治工作费用、扫黑除恶专项斗争工作经费其他城乡社区公共设施支出的各项工程进度款等。

与年初预算差异的主要原因是,根据工程进度、项目实际情况进行支付,做出相应的资金预算调整。

  1. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)预算数为0万元,决算数为193.75万元,主要用于美丽南方等风貌改造项目支出;其他农业支出(项)预算数为0万元,决算支出230.29万元,主要用于绿色示范性和基础便民示范性村屯建设工程项目支出;农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)预算数为0万元,决算支出9.30万元,主要用于支付建档立卡贫困户等重点对象房屋鉴定费用;其他扶贫支出(项)预算数为0万元,决算支出121.45万元,主要用于支付农村危房改造项目补助资金。

与年初预算差异的原因是,以上项目为上级按规划进度进行安排,未在年初预算范围内,已根据项目进度进行预算调整。

  1. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)预算数为154.48万元,决算数为164.09万元,完成年初预算的106.22%主要用于燃气管理站日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项工作项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、燃油费等日常公用经费支出以及用于综合管理城区范围内的燃气安全检查、宣传、培训等工作所需费用。

(九)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)预算数为104.8万元,决算数为468.99万元,完成年初预算的447.51%主要用于解决城区农村困难群众基本住房安全问题,并落实农村危房改造工作责任目标。

与年初预算差异的主要原因是农村危房改造项目的预算是参照上年度资金使用情况做出预算,实际支付则是根据市政府规划要求进行调整,本年度此项费用较年初预算有所增加,费用相应增加。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为54.18万元,决算数为55.09万元,完成年初预算的101.68%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

预决算存在差异原因是有人员调整,支出相应调整


三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1498.65万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出1426.28万元,完成年初预算的109.24%反映的是当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。本年度因工作人员数量调整,工资福利支出相应调整。

(二)商品和服务支出52.54万元,完成年初预算的52.06%主要用于购买商品和服务发生的各类支出,主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。与年初预算差异的主要原因厉行节约,按照内控制度严格控制支出费用。

(三)对个人和家庭补助支出13.88万元,完成年初预算的136.08%主要用于财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。与年初预算差异的主要原因是本年度因机关事业单位养老保险调整,对退休人员的养老保险补助支出相应调整

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区住房和城乡建设局2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数减少82.11万元,本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本单位无此项收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.03万元;公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区住房和城乡建设局、4个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出7.03万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

2.公务用车运行支出7.03万元,比上年减少1.59万元,减少18.45%。主要用于特种作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年我局机关及所属2参公事业单位(村镇建设管理站燃气管理站)2018年所属2个事业单位(房屋管理所、园林绿化管理所)已按要求进行公务用车改革,应参加改革的车辆已按规定交由车改办处理,除园林所的特种专业用车外已无公务用车公务用车运行费用。本年度我局的公务用车运行费用出自园林绿化管理所7辆特种业务专用车,其中洒水车3辆,垃圾车2辆,高空作业车1,其他用车1辆,全年公务用车运行费支出7.03万元,平均1.004万元。

(三)公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次1次,人次61次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是村建站承接了住建部到南宁市开展全国建筑市场和工程质量安全监督执法检查的任务,公务接待费用0.3万元,接待批次1次,接待人数61人次,人均接待费用49/.未超预算,未违反公务接待相关规定。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比

1.2019年度 “三公经费”总支出决算7.33万元,占年初预算的65.45%;比上年减少1.29万元,下降14.97%;主要原因是厉行勤俭节约反对铺张浪费,结合实际工作,严控“三公经费”支出。

2.因公出国(境)费决算0万元,本年度未安排局机关及所属单位出国(境)开展公务活动,因此无此项费用支出。

3.公务用车购置及运行费支出决算7.03万元,占年初预算的97.64%;比上年减少1.59万元,下降18.45%;主要原因是坚持勤俭节约,精打细算、合理安排支出。

4.务接待费支出0.3万元,占年初预算的7.5%,上年度无公务接待任务。国内公务接待批次1次,人次61次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是村建站承接了住建部到南宁市开展全国建筑市场和工程质量安全监督执法检查的任务,公务接待费用0.3万元,接待批次1次,接待人数61人次,人均接待费用49/.未超预算,未违反公务接待相关规定。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出37.72万元,比年初预算100.92万元减少63.20万元,减少62.62%。比2018年增加22.01万元,增长140.10%。主要原因是根据工作需要,按实际情况支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额23.91元,其中:政府采购货物支出23.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆7辆,全部是园林绿化管理所使用的特种作业用车。其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6(洒水车3辆,垃圾车2辆,高空作业车1辆)、其他用车1辆(主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需的一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。纳入年初预算绩效目标管理的项目16个,涉及金额4396.1万元,其中:一般公共预算支出4396.1万元,占年初一般公共预算项目支出总额的82.93%本年度我部门无政府性基金预算项目支出,未开展政府性基金预算项目绩效自评。

从评价情况来看,部分项目绩效评价情况总体良好和优秀,项目实施过程中能够建立健全相关制度,资金和项目管理规范,较好地完成了预期绩效目标。从绩效评价结果显示,部分项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。部分项目支出绩效评价情况不太理想,主要原因是项目的不确定因素较多,部分工程在进程中因不确定性的原因导致工程量或减少或增加,甚至工程被取消导致项目预算绩效管理效果与前期预算有较大出入。预算绩效管理工作是一项长期的有意义的工作,对此项工作应常抓不懈,针对在绩效管理工作中出现的问题我部门将坚持问题导向,完善和健全专项绩效评价管理长效机制,提升节约意识,认真贯彻落实文件精神,进一步深化改革、创新思维,竭力推进预算支出绩效管理工作上新的台阶。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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