南宁市西乡塘区园林绿化管理所2019年度部门决算
发布日期:2020-11-25 10:13     撰稿人:园林所     来源:园林所

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南宁市西乡塘区园林绿化管理所

2019年度部门决算










目    录


第一部分:南宁市西乡塘区园林绿化管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区园林绿化管理所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区园林绿化管理所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

















第一部分:南宁市西乡塘区园林绿化管理所概况

一、主要职能

负责制订辖区管理权限范围内城市20米以下的道路、单位庭院、小街小巷园林绿化建设和各项工程实施过程中的组织、协调工作,组织项目的竣工验收;城区园林绿化档案管理、统计分析、统计报表工作;负责城区级广场和小游园绿地以及20米以下小街小巷的规划、种植、养护和管理工作;审核审批辖区单位庭院(居住区)的绿地树木的修剪、砍伐、移植和临时占用绿地;检查、监督、组织、发动辖区单位创建花园式单位、绿化达标单位和检查、监督、管理辖区内单位庭院、居民庭院居住区的园林绿化工作;统计、核准辖区全民义务植树适龄公民情况,组织辖区内适龄公民参加义务植树做好辖区义务植树工作;负责建成区内古树名木的管理保护工作。


二、部门决算单位构成

2019年度南宁市西乡塘区园林绿化管理所的决算报表由1个单位构成。本部门为财政全额拨款事业单位,正科级编制,隶属南宁市西乡塘区住房和城乡建设局管理。







第二部分:南宁市西乡塘区园林绿化管理所2019年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区园林绿化管理所2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市西乡塘区园林绿化管理所2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1,453.13万元,其中本年收入1,453.13万元,2018年度决算数增加526.54万元,增长56.83%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1,453.13万元,为城区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加526.54万元,增长56.83%,主要原因是本年度需支付的工程款数额增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数一致

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数一致

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数一致

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数一致

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.04万元,下降100%,主要原因是工程进度支付,无结余结转资金。

(二)本部门2019年度总支出1,453.13万元,其中本年支出1,453.13万元,2018年度决算数增加526.54万元,增长56.83%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)23.03万元,主要用于城区本级按国家规定发放的机关事业单位养老保险支出、退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

2018年度决算数1.08万元,增加21.95万元,增长203.24%,差异的主要原因是上年度行政事业单位基本养老保险制度改革,在职在编人员的基本养老保险的年初预算已调整给城区人社局,由人社局统一支付,本年度又改由此科目核算。

2.卫生健康支出(类)17.01万元,主要用于规定的比例计缴的行政事业单位费用、计划生育服务

2018年度决算数0万元,增加17.01万元,差异较大的主要原因是上年度医疗保险业务调整,在职在编人员的医疗保险的年初预算已调整给城区人社局,由人社局统一支付,本年度由本单位在此科目进行核算。

3.城乡社区支出(类)1,397.74万元,主要是为保证日常运转发生的基本支出和为完成辖区管理权限范围内城市道路、单位庭院、小游园、小街小巷绿化建设的规范管理、维护保养。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出以及用于审核审批辖区单位庭院(居住区)绿地树木的修剪砍伐、移植和临时占用绿地;核准辖区单位庭院基建项目的绿化预留用地;参与辖区庭院(居住区)绿化的规划设计、竣工验收。做好辖区小街小巷园林绿化的规划、种植、养护和管理工作。检查、监督、组织、发动辖区单位创建花园式单位、绿化达标单位和检查、监督、管理辖区内单位庭院、居民庭院居住区的园林绿化工作。组织辖区内全民义务植树活动,负责发动、组织辖区单位完成重要节日和重大活动的花卉生产、摆放、美化环境及市园林局、城区政府交办的其他工作。

相较于2018年度决算910.95万元,增加486.79万元,增加了53.44%,主要原因是本年度工作项目增加,力度加强,按进度支付的工程款、费用支出数额比上年度增加

4.住房保障支出(类)15.35万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

2018年度决算数14.56万元,增加0.79万元,增加5.43%,主要原因是公积金政策调整,向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出增加,此项费用也相应增加。费用相应增加

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2018年度决算数持平。


二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区园林绿化管理所2019年度一般公共预算支出1,453.13万元,较2018年度决算数526.54万元,增长56.83%。其中:基本支出468.11万元,项目支出985.02万元。

南宁市西乡塘区园林绿化管理所2019年度一般公共预算支出年初预算为1,598.26万元,支出决算为1453.13万元,完成年初预算的90.92%

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他社会保障和就业支出(项)预算数为24.77万元,决算数为23.03万元,完成年初预算的92.98%主要用于:按规定发放的事业单位离退休人员工资、补贴及机关事业单位在职人员养老保险、工伤保险缴费支出等。与年初预算差异的主要原因是人员养老养老保险等费用调整,支出相应调整。

  2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.26万元,决算数0万元;行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为9.73万元,决算数9.23万元,完成年初预算94.86%公务员医疗补助(项)预算数为8.4万元,决算数为7.78万元,完成年初预算92.62%主要用于:根据南宁市的统一规定,规定的比例计缴的医疗保险、计划生育家庭奖励金及计划生育医疗保健费

预决算存在差异的主要原因是在职养老保险和退休人员养老金相关费用调整,按实际费用支出。

  1. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)预算数为1540.7万元,决算数为1397.74万元,完成年初预算90.72%主要是为保证园林绿化管理所日常运转发生的基本支出和为完成辖区管理权限范围内城市道路、单位庭院、小游园、小街小巷绿化建设的规范管理、维护保养。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出以及用于审核审批辖区单位庭院(居住区)绿地树木的修剪砍伐、移植和临时占用绿地;核准辖区单位庭院基建项目的绿化预留用地;参与辖区庭院(居住区)绿化的规划设计、竣工验收。做好辖区小街小巷园林绿化的规划、种植、养护和管理工作。检查、监督、组织、发动辖区单位创建花园式单位、绿化达标单位和检查、监督、管理辖区内单位庭院、居民庭院居住区的园林绿化工作。组织辖区内全民义务植树活动,负责发动、组织辖区单位完成重要节日和重大活动的花卉生产、摆放、美化环境及市园林局、城区政府交办的其他工作。

与年初预算差异的主要原因是,根据工程进度、项目实际情况进行支付调整做出相应的资金预算调整。

  1. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)预算数为14.40万元,决算数为15.35万元,完成年初预算的106.60%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

与年初预算差异的主要原因是住房公积金改革,本年度住房公积金支出相应增加。


三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出468.11万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出449.33万元,完成年初预算的109.09%反映的是当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。本年度因工作人员数量有调整,工资福利支出相应调整。

(二)商品和服务支出11.22万元,完成年初预算的41.79%主要用于购买商品和服务发生的各类支出,主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。与年初预算差异的主要原因厉行节约,按照内控制度严格控制费用支出。

(三)对个人和家庭补助支出3.08万元,完成年初预算的1184.62%主要用于财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。与年初预算差异的主要原因是本年度因机关事业单位养老保险调整,对退休人员的养老保险补助支出相应调整

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区园林绿化管理所2019年度政府性基金支出0万元,本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本单位无此项收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.03万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区园林绿化管理所出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出7.03万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

2.公务用车运行支出7.03万元,比上年增加0.73万元,增长12.1%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度我部门公务用车保有量71辆一般公务用车,6辆特种业务专用车,其中洒水车3辆,垃圾车2辆,高空作业车1辆),全年公务用车运行费支出7.03万元,平均每辆1.004万元。

(三)公务接待费支出0万元,公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。


(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比

1.2019年度 “三公经费”总支出决算7.03万元,占年初预算的71.52%;比上年减少增加0.73万元,增长12.1%;主要原因是特种专业车辆维修维护运行费用转高。

2.因公出国(境)费决算0万元,本年度未安排局机关及所属单位出国(境)开展公务活动,因此无此项费用支出。

3.公务用车购置及运行费支出决算7.03万元,占年初预算的65.09%;比上年示增加0.73万元,增长11.59%;主要原因是坚持勤俭节约,精打细算、合理安排支出。

4.务接待费支出0万元,公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。


六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额6.08元,其中:政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6(洒水车3辆,垃圾车2辆,高空作业车1辆)、其他用车1辆(主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需的一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。纳入年初预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额1100.00万元,全部为一般公共预算支出1100.00万元,占年初一般公共预算项目支出总额的94.89%本年度我部门无政府性基金预算项目支出,未开展政府性基金预算项目绩效自评。

从评价情况来看,项目绩效评价情况总体良好,项目实施过程中能够建立健全相关制度,资金和项目管理规范,较好地完成了预期绩效目标。从绩效评价结果显示,部分项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。预算绩效管理工作是一项长期的有意义的工作,对此项工作应常抓不懈,针对在绩效管理工作中出现的问题我部门将坚持问题导向,完善和健全专项绩效评价管理长效机制,提升节约意识,认真贯彻落实文件精神,进一步深化改革、创新思维,竭力推进预算支出绩效管理工作上新的台阶。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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