南宁市西乡塘区燃气管理站2019年度部门决算
发布日期:2020-11-25 10:11     撰稿人:燃气站     来源:燃气站

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南宁市西乡塘区燃气管理站

2019年度部门决算










目    录


第一部分:南宁市西乡塘区燃气管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区燃气管理站2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区燃气管理站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

















第一部分:南宁市西乡塘区燃气管理站概况

一、主要职能

1)、对本辖区燃气具安装、维修经营企业进行监督;

2)、对本辖区燃气供应网点安全管理进行日常检查和监督;

3)、配合有关部门对本辖区燃气市场进行清理整顿,规范市场行为,维护燃气市场正常秩序;

4)、协助市燃气管理处做好本辖区燃气市政管理网和小区燃气管理网的巡查及应急抢险工作。

二、部门决算单位构成

2019年度南宁市西乡塘区燃气管理站的决算报表由1个单位构成。本部门为参照公务员管理事业单位,副科级编制隶属南宁市西乡塘区住房和城乡建设局管理


第二部分:南宁市西乡塘区燃气管理站2019年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区燃气管理站2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市西乡塘区燃气管理站2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入196.07万元,其中本年收入196.07万元,2018年度决算数增加46.38万元,增长30.98%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入196.07万元,为城区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加46.38万元,增长30.98%,主要原因是本年度需支付的项目数额增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数一致

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数一致

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数一致

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数一致

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018也无资金结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出196.07万元,其中本年支出196.07万元,2018年度决算数46.38万元,增长30.98%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)10.95万元:主要用于发放2018年度机关、参公单位绩效奖金。

2018年度无此项科目资金支出,主要原因是本年度发放的机关、参公单位绩效奖励金使用此科目进行核算。

2.社会保障和就业支出(类)7.99万元,主要用于城区本级按国家规定发放的机关事业单位养老保险支出、退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

2018年度决算数0.20万元,增加7.7万元,增长3850%,差异的主要原因是上年度行政事业单位基本养老保险制度改革,在职在编人员的基本养老保险的年初预算已调整给城区人社局,由人社局统一支付,本年度又改由此科目核算。

3.卫生健康支出(类)6.18万元,主要用于规定的比例计缴的行政事业单位费用、计划生育服务

2018年度决算数0万元,增加6.18万元,增加100.00%差异较大的主要原因是上年度医疗保险业务调整,在职在编人员的医疗保险的年初预算已调整给城区人社局,由人社局统一支付,本年度由本单位在此科目进行核算。

4.资源勘探信息等支出(类)164.09万元,主要用于燃气管理站日常公用经费支出以及用于综合管理城区范围内的燃气安全监督检查、宣传、培训等工作所需费用。

2018年度决算数142.75万元,增加21.34万元,增加63.82%。主要原因是本年度加大了燃气安全使用的宣传、管理、监督、检查工作,产生的费用相应增加。

5.住房保障支出(类)6.86万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出及农村危房改造项目支出。

2018年度决算数5.99万元,增加0.87万元,增加14.52%与年初预算差异的主要原因是住房公积金改革,本年度住房公积金支出相应调整

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

上年度也无年末结转和结余。


二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区燃气管理站2019年度一般公共预算支出196.07元,较2018年度决算数158.32万元,增加37.75万元,增长23.84%。其中:基本支出168.35万元,项目支出27.72万元。

南宁市西乡塘区燃气管理站2019年度一般公共预算支出年初预算为180.44万元,支出决算为196.07万元,完成年初预算的108.66%

  1. 一般公共服务支出(类)织事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,决算支出为0.15万元,用于支付公务员年度考核奖励金。此科目未做年初预算的主要原因是此项目资金由上级机关按规定发放,本部门无年初预算支出计划,已做预算调整。

  2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出年初预算为0万元,决算支出为10.80万元,用于2018年度机关、参公单位绩效支出,此科目未做年初预算安排的主要原因是科目调整,已做预算调整。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)、事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他社会保障和就业支出(项)预算数为11.53万元,决算数为7.99万元,完成年初预算的69.30%主要用于:按规定发放的事业单位离退休人员工资、补贴及机关事业单位在职人员养老保险、工伤保险缴费支出等。与年初预算差异的主要原因是人员养老养老保险等费用调整,支出相应调整。

  4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为4.52万元,决算数3.26万元,完成年初预算72.12%公务员医疗补助(项)预算数为3.22万元,决算数为2.92万元,完成年初预算90.68%主要用于:根据南宁市的统一规定,规定的比例计缴的医疗保险、计划生育家庭奖励金及计划生育医疗保健费

预决算存在差异的主要原因是在职养老保险和退休人员养老金相关费用调整,按实际费用支出。

  1. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)预算数为154.48万元,决算数为164.09万元,完成年初预算的106.22%主要用于燃气管理站日常运转发生的基本支出和为完成辖区内各项工作项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、燃油费等日常公用经费支出以及用于综合管理城区范围内的燃气安全检查、宣传、培训等工作所需费用。

  2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为6.70万元,决算数为6.86万元,完成年初预算的102.39%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

预决算存在差异原因是有人员调整,支出相应调整


三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出168.35万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出159.78万元,完成年初预算的112.14%反映的是当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。本年度因工作人员数量有调整,工资福利支出相应调整。

(二)商品和服务支出7.52万元,完成年初预算的51.37%主要用于购买商品和服务发生的各类支出,主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。与年初预算差异的主要原因厉行节约,按照内控制度严格控制支出费用。

(三)对个人和家庭补助支出1.05万元,完成年初预算的7.17%主要用于财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。与年初预算差异的主要原因是本年度因机关事业单位养老保险调整,对退休人员的养老保险补助支出相应调整

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区燃气管理站2019年度政府性基金支出0万元,本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本单位无此项收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区燃气管理站出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

2.公务用车运行支出万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年我部门已按要求进行公务用车改革,所有车辆已按规定交由车改办处理,已无公务用车,也没有公务用车运行费用。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比

1.2019年度 “三公经费”总支出决算0万元,与上年度持平。

2.因公出国(境)费决算0万元,本年度未安排局机关及所属单位出国(境)开展公务活动,因此无此项费用支出。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年度持平。主要原因是单位已按要求进行公务用车改革,所有车辆已按规定交由车改办处理,我单位已无公务用车,也没有公务用车运行费用

4.务接待费支出0万元,2019年度本部门无公务接待任务,因此无此项费用支出。


六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出7.52万元,比年初预算14.64万元减少7.12万元,降低48.63%2018年增加22.01万元,增长58.35%主要原因是根据工作需要,按实际情况支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,我单位2016年已参加公务用车改革,无车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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