南宁市西乡塘区房屋管理所2019年度部门决算
发布日期:2020-11-25 10:02     撰稿人:房管所     来源:房管所

.



南宁市西乡塘区房屋管理所

2019年度部门决算










目    录


第一部分:南宁市西乡塘区房屋管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区房屋管理所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区房屋管理所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

















第一部分:南宁市西乡塘区房屋管理所概况

一、主要职能

负责全城区业主大会成立、业主委员会选举及活动的指导、监督和备案工作。协调处理业主、业主委员会和物业企业之间的投诉纠纷。

负责全城区城镇中低收入住房困难家庭住房保障资格新申请和变更的复核工作。

负责全城区房屋安全检查、监督、指导和投诉处理工作

负责全城区除保障性住房以外的居住、工业、商业、办公、仓储以及其他用房房屋租赁的指导、监督和备案工作。

负责全城区老旧小区整治的指导、协调和监督工作。

结合“大行动”、“创城”、“创卫”、“垃圾分类“工作,对实施物业管理小区进行日常巡查,开展小区联合执法工作。


二、部门决算单位构成

2019年度南宁市西乡塘区房屋管理所的决算报表由1个单位构成。本部门为财政全额拨款事业单位,科级编制,隶属南宁市西乡塘区住房和城乡建设局管理。







第二部分:南宁市西乡塘区房屋管理所2019年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区房屋管理所2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市西乡塘区房屋管理所2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入352.32万元,其中本年收入351.98万元,2018年度决算数增加11.23万元,增长3.29%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入351.98万元,为城区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增长4.72%,主要原因是业务方向有所调整,业务量有所增加,费用相应增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数一致

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数一致

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数一致

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数一致

6.上年结转和结余0.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少4.66万元,下降93.39%,主要原因是加强预算资金管理,需结转到下年支付的经费减少。

(二)本部门2019年度总支出352.32万元,其中本年支出351.99万元,2018年度决算数增加11.23万元,增长3.29%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)22.11万元,主要用于城区本级按国家规定发放的机关事业单位养老保险支出、退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

2018年度决算数3.43万元,增加18.68万元,增长544.61%,差异的主要原因是上年度行政事业单位基本养老保险制度改革,在职在编人员的基本养老保险的年初预算已调整给城区人社局,由人社局统一支付,本年度又改由此科目核算。

2.卫生健康支出(类)13.95万元,主要用于规定的比例计缴的行政事业单位费用、计划生育服务

2018年度决算数0.13万元,增加13.82万元,差异较大的主要原因是上年度医疗保险业务调整,在职在编人员的医疗保险的年初预算已调整给城区人社局,由人社局统一支付,本年度由本单位在此科目进行核算。

3.城乡社区支出(类)302.57万元,主要是为保证日常运转发生的基本支出和为完成辖区管理权限范围内房屋租赁登记备案工作物业管理活动监督、指导、管理工作、城市中低收入家庭保障性住房资格复核和委托开展城区内房屋使用安全管理工作等工作。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出以及用于审核审批管理权限内辖区住宅租赁管理、物业管理、“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”、住房保障复核和房屋安全管理等工作及城区政府交办的其他工作。

相较于2018年度决算322.22万元,减少19.65万元,减少了6.10%,主要原因是业务范畴调整,工作方向调整费用按实际支出

4.住房保障支出(类)13.69万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

2018年度决算数14.48万元,减少0.79万元,下降5.46%,主要原因是公积金政策调整,向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出调整,此项费用也相应调整

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2018年决算数0.33万元,减少100%主要原因是加强了资金管理,严格预算管理制度,预算资金全部用于本年度项目支出,无预算资金结余结转。


二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区房屋管理所2019年度一般公共预算支出352.32万元,较2018年度决算数383.11万元,减少30.79万元,减少8.04%。其中:基本支出343.30万元,项目支出9.02万元。

南宁市西乡塘区房屋管理所2019年度一般公共预算支出年初预算为386.43万元,支出决算为352.32万元,完成年初预算的91.17%

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他社会保障和就业支出(项)预算数为26.33万元,决算数为22.11万元,完成年初预算的83.97%主要用于:按规定发放的事业单位离退休人员工资、补贴及机关事业单位在职人员养老保险、工伤保险缴费支出等。与年初预算差异的主要原因是人员养老养老保险等费用调整,支出相应调整。

  2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.13万元,决算数0.13万,元完成年初预算100%行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为10.25万元,决算数7.44万元,完成年初预算72.59%公务员医疗补助(项)预算数为8.67万元,决算数为6.38万元,完成年初预算73.59%主要用于:根据南宁市的统一规定,规定的比例计缴的医疗保险、计划生育家庭奖励金及计划生育医疗保健费

预决算存在差异的主要原因是在职养老保险和退休人员养老金相关费用调整,按实际费用支出。

城乡社区支出(类)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)预算数为0万元,决算数为2.39万元;建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)预算数为325.40万元,决算数为298.38万元,完成年初预算91.70%其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为0万元,决算数为1.80万元主要是为保证房管所的日常运转发生的基本支出和为完成辖区管理权限范围内房屋租赁登记备案工作物业管理活动监督、指导、管理工作、城市中低收入家庭保障性住房资格复核和委托开展城区内房屋使用安全管理工作等工作。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出以及用于审核审批管理权限内辖区住宅租赁管理、物业管理、住房保障复核和房屋安全管理等工作及城区政府交办的其他工作。

与年初预算差异主要原因是严格把控预算管理制度,按上级相关管理办法、标准、审批程序执行,在保证合理开支、必要开支的同时,坚持厉行节约、反对浪费

  1. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)预算数为15.66万元,决算数为13.69万元,完成年初预算的87.42%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

与年初预算差异的主要原因是住房公积金改革,本年度住房公积金支出相应调整


三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出343.30万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出331.60万元,完成年初预算的100.03%反映的是当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。本年度因工作人员工资有调整,工资福利支出相应调整。

(二)商品和服务支出5.07万元,完成年初预算的32.30%主要用于购买商品和服务发生的各类支出,主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。与年初预算差异的主要原因厉行节约,按照内控制度严格控制费用支出。

(三)对个人和家庭补助支出6.63万元,完成年初预算的47.77%主要用于财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。与年初预算差异的主要原因是本年度因机关事业单位养老保险调整,对退休人员的养老保险补助支出相应调整

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区房屋管理所2019年度政府性基金支出0万元,本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本单位无此项收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区房屋管理所出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

2.公务用车运行支出0万元。单位已按要求进行公务用车改革,所有车辆已按规定交由车改办处理,我单位已无公务用车,也没有公务用车运行费用。

(三)公务接待费支出0万元,公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比

1.2019年度 “三公经费”总支出决算0万元,比上年减少增加2.32万元,下降100%

2.因公出国(境)费决算0万元,本年度未安排局机关及所属单位出国(境)开展公务活动,因此无此项费用支出。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,比上年减少2.32万元,下降100%主要原因是单位已按要求进行公务用车改革,所有车辆已按规定交由车改办处理,我单位已无公务用车,也没有公务用车运行费用

4.务接待费支出0万元,2019年度本部门无公务接待任务,因此无此项费用支出。


六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,我音准年已参加公务用车改革,无车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。








第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



—5—