第三部分：南宁市西乡塘区总工会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入409.86万元，其中本年收入409.86万元，较2023年度决算数101.86万元，增加308.00万元，增长302.38%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入409.86万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数101.86万元，增加308.00万元，增长302.38%，主要原因：财政统一划拨工会经费经过本单位支付，故收支增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出409.86万元，其中本年支出409.86万元，较2023年度决算数101.86万元，增加308.00万元，增长302.38%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）376.62万元，主要用于：在编人员工资、社保、医疗、住房公积金等支出。较2023年度决算数92.10万元，增加284.52万元，增长308.93%，主要原因是：财政统一划拨工会经费经过本单位支付，故收支增长。

2.社会保障和就业支出（208类）21.45万元，主要用于：在编人员养老社保、职业年金等支出。较2023年度决算数7.33万元，增加14.12万元，增长192.63%，主要原因是：做2023年初预算时，未将支出功能分类科目中的社会保障和就业支出划分出来，全部放在了2012901行政运行科目，导致预决算数据有差异。

3.卫生健康支出（210类）4.62万元，主要用于：在编人员基本医疗保险、长期护理险等支出。较2023年度决算数1.26万元，增加3.36万元，增长266.67%，主要原因是：做2023年初预算时，未将支出功能分类科目中的卫生健康支出划分出来，全部放在了2012901行政运行科目，导致预决算数据有差异。

4.住房保障支出（221类）7.16万元，主要用于：在编人员住房公积金支出。较2023年度决算数1.16万元，增加6万元，增长517.24%，主要原因是：做2023年初预算时，未将支出功能分类科目中的住房保障支出划分出来，全部放在了2012901行政运行科目，导致预决算数据有差异。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位结余分配0万元。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出409.86万元，较2023年度决算数增加308.00万元，增长302.38%，其中：基本支出386.14万元，项目支出23.72万元。

南宁市西乡塘区总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.02万元，支出决算为409.86万元，完成年初预算的369.18%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政统一划拨工会经费经过本单位支付，故收支增长。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为77.34万元，支出决算为347.15万元，完成年初预算的448.86%。预决算存有差异原因是：财政统一划拨工会经费经过本单位支付，故收支增长。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：因支出23.72万元为2024年自治区财政专项补助资金，年初未列入预算，故预决算有差异。

(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为23.72万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的21.08%。预决算存有差异原因是：追加2023年自治区财政专项补助资金未支付的5万元送温暖慰问金。

(5)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政统一划拨工会经费经过本单位支付，故收支增长。

(6)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政统一划拨工会经费经过本单位支付，故收支增长。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政统一划拨工会经费经过本单位支付，故收支增长。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为9.95万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的70.05%。预决算存有差异原因是：因部分退休人员相关待遇核算调整，实际支出减少，导致支出决算低于年初预算。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：做2024年初预算时，未将支出功能分类科目中的机关事业单位基本养老保险缴费支出划分出来，后申请科目调整，导致预决算数据有差异。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：做2024年初预算时，未将支出功能分类科目中的机关事业单位职业年金缴费支出划分出来，后申请科目调整，导致预决算数据有差异。

(11)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：财政统一划拨工会经费经过本单位支付，故收支增长。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：做2024年初预算时，未将支出功能分类科目中的行政单位医疗支出划分出来，后申请科目调整，导致预决算数据有差异。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：做2024年初预算时，未将支出功能分类科目中的公务员医疗补助支出划分出来，后申请科目调整，导致预决算数据有差异。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：做2024年初预算时，未将支出功能分类科目中的住房公积金支出划分出来，后申请科目调整，导致预决算数据有差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区总工会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出386.14万元，其中：人员经费82.11万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,医疗费补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出304.03万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,工会经费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出69.74万元，完成年初预算的95.34%。预决算存有差异原因是：因落实过紧日子要求，严控公用经费开支，压缩非必要办公、差旅等支出。

(2)商品和服务支出304.03万元，完成年初预算的4490.84%。预决算存有差异原因是：财政统一划拨工会经费经过本单位支付，故收支增长。

(3)对个人和家庭的补助12.37万元，完成年初预算的200.49%。预决算存有差异原因是：追加2023年自治区财政专项补助资金未支付的5万元送温暖慰问金。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区总工会2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区总工会2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区总工会2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区总工会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位无“三公”经费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。预决算存有差异原因是：本单位无“三公”经费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无“三公”经费支出。

公务用车运行费支出万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位无“三公”经费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无“三公”经费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位无“三公”经费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为6.77万元,支出决算304.03万元，完成年初预算的4490.84%，预决算存有差异原因是：财政统一划拨工会经费经过本单位支付，故收支增长。比上年决算数4.19万元，增加299.84万元，增长7156.09%，主要原因是：财政统一划拨工会经费经过本单位支付，故收支增长。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

2024年自治区财政专项帮扶资金23.72万元，其中，非在档困难职工春节送温暖慰问5万元；在档困难职工生活救助16.01万元、金秋助学2.4万元、医疗救助0.31万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为23.72万元，执行数为23.72万元，完成预算的100%。通过开展困难职工帮扶救助，为困难职工解决就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，依法保障职工合法权益，使解困脱困工作得到有效开展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式：主动公开