南宁市西乡塘区总工会2025年部门预算及“三公”经费预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2025年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区总工会2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：部门概况
一、南宁市西乡塘区总工会及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
（一）主要职责
（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，在城区党委领导和上级工会的指导下，依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和工会工作总体思路开展工作。
（2）检查督促和指导基层工会工作，促进基层工会创建“职工之家”活动。
（3）履行工会依法维护职能，对所管辖范围内的贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督和检查，参与劳动争议的调解工作。
（4）推行基层工会建立平等协商，签订集体合同制度，做好集体合同签订的监督、指导工作，促进企业建立和谐稳定的劳动关系。
（5）组织广大会员努力学习政治理论，学习科学文化知识，做好培训“四有”职工工作。
（6）发挥工会为职工办实事、好事的职能作用，助力乡村振兴，发展乡村旅游，推动城乡一体、融合发展。
（7）完成城区区委、上级工会交办的其他工作任务。
（二）2025年主要工作任务
1.学思践悟知行，推动思想主题教育在职工中落地生根。通过举办培训班、开展专题研讨、宣讲等形式，组织广大职工和工会干部学原文、悟原理。完善学习制度，大力宣传党的二十大精神及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动党的二十大精神及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育进基层、进企业、进车间、进班组。走进思屋电气集团开展“产业工人宣讲‘党的二十大精神’”宣讲会，走进绿城南方职业培训学校开展学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲会等，截至今年10月，西乡塘区总工会累计开展宣讲3场次、受众150余人，其中开展三中全会精神宣讲1次，约40人；开展铸牢中华民族共同体意识宣讲1次，约100人。
2.深化举措，持续推动产业工人队伍建设改革。认真落实全总“产业工人队伍建设工程”。到华润西乡塘混凝土公司、思屋电气集团、九州出租、华尔街工谷等开展产改试点企业评估工作，充分发掘产改典型，努力培养造就更多大国工匠、广西工匠、南宁工匠和高技能人才，积极融入和服务中国—东盟人才城建设。西乡塘区2024年截至7月份，新增获取高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书343人，新增获得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书23人。产业工人队伍得到进一步加强。
3.规范管理，推动工会疗休养事业健康发展。深化劳模和工匠人才创新工作室建设。加强和规范辖区工会职工疗休养基地建设与管理，推动工会疗休养事业健康发展，同时也积极推进劳模疗休养及一线职工疗休养活动，组织86名职工到龙门水都养心谷大酒店基地参加本级一线职工疗休养活动，组织6名省部级劳模参加自治区疗休养、16名一线优秀职工参加市级疗休养活动，28名高技能人才参加市级疗休养。
4.丰富形式，实现劳动和技能竞赛“精彩扩容”。认真落实就业优先政策，广泛开展在岗职工技能提升培训行动，加强失业困难群体就业兜底帮扶。联合城区人社累计组织200余家企业，提供10000多个就业岗位。在南宁职业技术大学举办的“建功‘十四五’奋进新征程”2024年南宁市职工职业技能大赛中，西乡塘区总工会组织7名选手参加比赛，并分别在网约配送员项目中取得第一和第三名以及技能大赛一类赛团体优胜奖第六名的好成绩。依托华润水泥、思屋电气集团开展城区本级的叉车、机械维修、挖掘机、焊接和钳工工种等职业技能大赛，有效激发了工人提升技能的积极性和创造力。积极开展“送培创工程”培育职工，以培训下岗失业人员、转岗待岗职工、困难职工及其家庭成员、新就业形态劳动者为主，培训总人数为200人，其中农民工100人左右，培训内容契合城区产业优势特色和居民群众就业需求，包括创业培训，家庭照料、家居保洁、整理收纳等。
5.建立机制，维护产业工人权益。一是完善劳动法律监督机制推行“一函两书”制度，深入开展集体协商要约集中行动，继续推广新就业形态集体协商试点经验。2024年，共签订工资集体协议合同3份，覆盖职工189名，签订动态率达95%，25人以上建会企业工资专项集体合同签订率达98%，完成市总下达的签订任务。二是加大部门联动化解力度，继续推广“法院+工会+人社+N”劳动争议多元化解模式，进一步完善“一中心、多工作室、多站点”平台体系，与人社部门共同在重点区域推进基层劳动人事争议多元调解工作室建设。挂牌成立“西乡塘区总工会劳动人事争议多元调解工作室”，“南宁市西乡塘区劳动人事争议多元联合调解中心”也在紧锣密鼓的筹备中。截至10月，12351平台上接到诉求10起，全部解决，法律宣传咨询服务职工300余人。
6.围绕职工多样化需求开展服务工作。利用各级资金为693人次在档困难户发放21.9万元困难生活补助金；通过开展“送温暖”活动，为23户在档困难职工发放1.15万元慰问金，为250余人次生活困难职工、农民工发放5万余元温暖资金；通过开展“夏日送清凉”活动，为1941人次一线职工发放5.4348万元防暑降温慰问品，通过开展欢庆“六一”关爱儿童送爱心活动，为30余农村留守儿童和困难儿童送去慰问。通过开展“金秋助学”活动，为18人次家族子女发放7.2万元助学资金。通过开展医疗互助保障工作，组织17967名职工参加2024年职工医疗互助保险，助力673人次职工获得住院补助报销609,529.60元；通过举办职工子女暑期爱心托管班，为115人次职工子女提供托管服务；通过组织职工健康促进工程，为42名市级劳动模范进行和40名女职工健康提供免费体检活动，为200名女职工提供免费四价HPV疫苗接种，通过“七夕”未配对的括号或引号！单身青年职工沉浸式“剧本杀”联谊交友活动，为60余名未婚青年提供交友联谊机会。开展职工公益健身课，开设瑜伽、民族舞、八段锦、太极拳等公益健身课程，约400余人报名参加。开展职工运动会，设排球赛、拔河比赛、足球赛等赛程，吸引了城区共102支队伍约1300名职工参赛。
7.夯实工会基层基础。继续探索开展产业（系统）工会改革。持续推进新经济组织、新社会组织、新就业群体建会入会工作。推动百人以上企业、重大项目和两新组织建会工作取得新进展，深入推进符合条件的社会组织建会，进一步扩大工会组织覆盖面。截至今年10月，累计新成立的工会组织共6家，新加入的基层工会会员约351余人。
8.加强工会干部队伍建设。组织各镇（街道）总工会主席和城区总工会社会化工会工作者40余人到广西河池南丹开展调研考察和学习交流活动。举办西乡塘区2024年基层工会干部能力提升培训班，城区各镇街道工会、各基层工会、企事业单位工会的工会主席、干事以及与工会业务相关的民政工作者，共一百多名学员参加培训。
9.统筹抓好其他工作。持续构建常态化经审监督体系，助力重大政策落实到位。改进工会理论研究和调查研究。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深入开展社会治理现代化试点，扎实做好扫黑除恶、反恐维稳、禁毒防艾、普法、平安、民族、统战、双拥、应急、档案归档、政务公开、乡村振兴等工作，为城区工运事业全面发展提供保障。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区总工会单位性质为党政群机关，经费管理方式为全额拨款。
2.所属单位
无。
（二）部门预算单位构成
1.111南宁市西乡塘区总工会（一级预算单位）
2.111001南宁市西乡塘区总工会本级（二级预算单位）
本部门仅有南宁市西乡塘区总工会本级一个二级预算单位。
第二部分：南宁市西乡塘区总工会2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2025年收支总预算74.23万元，同比减少36.78万元，下降33.13%。2025年一般公共预算收入预算74.23万元，比2024年预算111.01万元减少36.78万元，同比下降33.13%。收入预算减少的主要原因是：在编社保基数调低，故收入预算减少。2025年一般公共预算支出预算74.23万元，比2024年预算111.01万元减少36.78万元，同比下降33.13%。支出预算减少的主要原因是：在编社保基数调低，故收入预算减少。
二、部门收入预算总体情况说明。
2025年收入总预算74.23万元，同比减少36.78万元，同比下降33.13%。其中：
1.一般公共预算拨款收入74.23万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。
5.单位资金预算拨款收入0.00万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2025年支出总预算74.23万元，同比减少36.78万元，下降33.13%。其中：基本支出73.03万元，占支出总预算98.38%，同比减少13.06万元，下降15.17%；项目支出1.20万元，占支出总预算1.62%，同比减少23.72万元，下降95.18%。
1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：
(1)一般公共服务支出46.89万元，占支出总预算63.17%,比上年减少54.17万元，下降53.60%,主要原因是：在编社保基数调低以及自治区财政专项帮扶资金未纳入预算，故一般公共服务支出减少。
(2)社会保障和就业支出15.71万元，占支出总预算21.16%,比上年增加5.76万元，增长57.89%,主要原因是：预算科目调整，将行政运行科目中的社会保障和就业支出划分到相应科目，故社会就业保障和就业支出增加。
(3)卫生健康支出6.50万元，占支出总预算8.76%,比上年增加6.50万元，增长100%,主要原因是：预算科目调整，将行政运行科目中的卫生健康支出划分到相应科目，故卫生健康支出增加。
(4)住房保障支出5.13万元，占支出总预算6.91%,比上年增加5.13万元，增长100%,主要原因是：预算科目调整，将行政运行科目中的住房保障支出划分到相应科目，故住房保障支出增加。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
其中：
(1)工资福利支出60.07万元，占基本支出总预算82.25%,比上年减少13.08万元，减少17.88%,主要原因是：在编社保基数调低，故工资福利支出减少。
(2)商品和服务支出6.78万元，占基本支出总预算9.28%,比上年增长0.01万元，增长0.15%,主要原因是：预计商品和服务支出有所增加。
(3)对个人和家庭的补助6.17万元，占基本支出总预算8.45%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年预算基本持平。
（2）项目支出预算。
其中：
(1)对个人和家庭的补助1.20万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少23.72万元，减少95.18%,主要原因是：2025年自治区财政专项补助资金未列入预算。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2025年财政拨款收支总预算74.23万元，减少36.78万元，同比下降33.13%。
（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。
2025年部门财政拨款收入预算74.23万元，其中：一般公共预算收入预算74.23万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。
（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。
2025年部门财政拨款支出预算74.23万元，其中：一般公共预算支出预算74.23万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元
五、一般公共预算支出情况说明。
2025年一般公共预算拨款支出74.23万元，其中：
1、基本支出73.03万元，项目支出1.20万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行46.89万元，全部是基本支出预算，主要用于：基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、公用经费等。
（2）行政单位离退休支出预算6.17万元，主要用于：退休人员生活补助、物业补贴、独生子女津补贴等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算6.12万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出预算3.42万元，主要用于：职业年金缴费支出。
（5）行政单位医疗支出预算2.74万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
（6）公务员医疗补助支出预算3.73万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
（7）其他行政事业单位医疗支出预算0.03万元，主要用于：其他社会保障缴费支出。
（8）住房公积金支出预算5.13万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出73.03万元，其中：
1、人员经费66.25万元，其中：
（1）工资福利支出60.07万元，主要用于：基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。
（2）对个人和家庭的补助6.17万元，主要用于：退休人员生活补助、物业补贴、独生子女津补贴等支出。
2、公用经费6.78万元，主要用于：办公费支出、印刷费支出、邮电费支出、差旅费支出、维修（护）费支出、会议费支出、培训费支出公务接待费支出、工会经费支出、福利费支出、其他交通费用支出和其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
我部门2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
我部门2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算6.78万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算6.77万元，增加0.01万元，增长0.15%，增加的原因主要是：预计公用经费有所增加。
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是单位无价值200万元以上大型设备。
（五）预算绩效管理情况
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共1个项目，涉及金额1.2万元，其中：1.2万元，为一般公共预算拨款，主要针对城区在档困难职工子女进行助学救助，预计于每年的10月底前完成救助。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
我部门无100万元以上的重点项目预算绩效。
3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。
（1）项目名称：城区配套困难帮扶专项资金；（2）项目实施进度安排：对城区在档困难职工子女进行助学救助，预算12000元，计划在2025年10月底前完成救助。（3）年度绩效目标：6000元／户，慰问2户，共12000元，计划在2025年10月底前完成救助。（4）数量指标：救助建档立卡贫困户子女人数(≥2人)；（5）质量指标：救助标准达标率(＝100%)；（6）时效指标：救助经费及时发放率(＝95%)；（7）成本指标：在档困难职工子女生救助标准(＝6000元/学年)；（8）社会效益指标：在档困难职工子女全程全部接受资助的比例(≥95%)；（9）满意度指标：受助家庭满意度(≥95%)。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区总工会2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
公开方式：主动公开
