目  录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府办公室2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府办公室2026年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区人民政府办公室及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

1.负责办理上级下发的文电及城区人民政府文电的收发、登记、分办、传阅、清退等文书管理和政府印鉴的管理，并做好机要保密工作。

2.负责起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。

3.负责城区人民政府会议、政府常务会的组织协调工作，并协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的落实。做好相关会务、记录和会议纪要印发等工作。

4.承办各镇人民政府、街道办事处、城区各部门请示城区人民政府的事项，提出审核处理意见，报城区人民政府领导同志审批。

5.根据城区人民政府领导同志交办事项或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决策。

6.负责重点项目建设协调工作。

7.协助城区人民政府领导同志处置由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。

9.负责城区人民政府值班工作，及时向城区人民政府领导同志报告重要情况、信息，上传下达城区各镇人民政府、街道办事处和城区各部门反映的重要问题。

10.做好接待和各项行政事务工作，为城区人民政府领导同志服务。

11.承担城区地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励等地方志编纂管理工作职能。

12.承担城区相关外事工作职能。协助上级外事部门接待外宾来访等有关事项；协调配合公安部门做好涉外安全工作；协调督促有关方面落实市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的部署和决定。

13.在上级节能主管部门的指导下，负责城区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订城区公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，监督管理城区本级公共机构节能工作。承办城区公共机构节能工作领导小组日常工作。

14.指导城区公共资源交易监督管理工作，拟订规范性文件并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责城区本级公共资源交易活动的监督管理工作。

15.承担城区安全生产委员会成员部门相关职责。依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2026年主要工作任务

一是以更宽的视野参谋辅政。文稿起草树立精品意识，认真学习上级方针政策，紧密结合工作实际，准确把握追赶发展态势，推行文稿老兵带新兵“传帮带”工作机制，提升年轻干部文稿写作能力水平，有效发挥以文辅政作用。调查研究坚持问题导向，精心拟定调研课题，对标先进地区开展调查研究，形成调研报告。政务信息注重实效，建立多角度、全方位、立体式信息收集报送体系，及时准确反映城区经济社会发展成效。

二是以更新的举措优化服务。加强文件处理盯办、文件审核登记制度落实。进一步控制发文数量，对正式文件和便签文件进行合理制发，切实为基层减负。着力推动办公管理、会务管理、综合行政等办公功能信息化运转。从严规范发文开会等政务活动，不断提高会务工作服务水平。全面加强应急值班值守，认真做好突发事件信息报送和应急处置工作。

三是以更优的方式督办落实。紧盯党委、政府重要政策、重要文件、重要会议、重大项目、重点产业等开展经常性督促检查，健全完善政府常务会议、领导批示等事项监督跟追制度，确保各项工作落细落实落地。

四是坚持党建引领业务。认真督促落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等制度，围绕党的建设需要、经济社会发展需要、办公室“三服务”需要，建立学习计划，及时跟进学习党的最新理论成果和重要会议文件精神，以政治建设统领机关建设，进一步提升党建修养、强化担当意识、协作意识和服务意识，努力推动各项工作再上新台阶，更好地服务城区工作大局，为城区经济建设和社会各项事业协调发展作出积极贡献。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区人民政府办公室为行政单位、经费管理方式为财政预算全额拨款单位。

    2. 所属单位

本部门无所属单位。

   （二）部门预算单位构成

120南宁市西乡塘区人民政府办公室（一级预算部门）。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府办公室2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算549.24万元，同比增加20.82万元，增长3.94%。2026年一般公共预算收入预算549.24万元，比2025年预算528.42万元增加20.82万元，同比增长3.94%。收入预算增加的主要原因是：有人员调入，工资福利相关预算相应增加。2026年一般公共预算支出预算549.24万元，比2025年预算528.42万元增加20.82万元，同比增长3.94%。支出预算增加的主要原因是：有人员调入，工资福利支出预算相应增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算549.24万元，同比增加20.82万元，同比增长3.94%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款549.24万元； 

2. 政府性基金预算拨款0.00万元；

3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;

4. 财政专户管理资金收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算549.24万元，同比增加20.82万元，增长3.94%。其中：基本支出466.26万元，占支出总预算84.89%，同比增加29.29万元，增长6.70%；项目支出82.99万元，占支出总预算15.11%，同比减少8.46万元，下降9.25%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)一般公共服务支出389.38万元，占支出总预算70.89%,比上年增加22.87万元，增长6.24%,主要原因是：有人员调入，工资福利相关预算相应增加。

(2)社会保障和就业支出96.62万元，占支出总预算17.59%,比上年增加7.26万元，增长8.12%,主要原因是：有人员调入，社会保障和就业支出相应增加。

(3)卫生健康支出27.03万元，占支出总预算4.92%,比上年减少11.83万元，下降30.44%,主要原因是：2026年度财政预算在统筹平衡过程中对公务员医疗补助的阶段性安排有所调整，因此卫生健康支出相应减少。

(4)住房保障支出36.21万元，占支出总预算6.60%,比上年增加2.51万元，增长7.45%,主要原因是：有人员调入，住房保障支出相应增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出389.22万元，占基本支出总预算83.48%,比上年增加24.67万元，增长6.77%,主要原因是：有人员调入，工资福利支出相应增加。

②商品和服务支出43.85万元，占基本支出总预算9.40%,比上年增加3.08万元，增长7.55%,主要原因是：有人员调入，定额商品和服务支出相应增加。

③对个人和家庭的补助33.19万元，占基本支出总预算7.12%,比上年增长1.54万元，增长4.87%,主要原因是：退休人员增加，退休费相应增加。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出1.74万元，占项目支出总预算2.10%,比上年减少2.03万元，下降53.85%,主要原因是：2024年退休人员公务员奖励奖金列入2025年项目支出，2026年度无此项目。

②商品和服务支出76.25万元，占项目支出总预算91.88%,比上年减少6.43万元，下降7.78%,主要原因是：春节慰问专项经费列入2025年项目支出,2026年度无此项目。

③资本性支出5.00万元，占项目支出总预算6.02%,与上年度持平。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.04万元，同口径比2025年增加1.04万元，增长34.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排1.04万元，比上年增加1.04万元，增加的主要原因是2026年度有因公出国（境）支出。

2.公务接待费2026年预算安排3万元，与上年度持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年度持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年度持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年度持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算43.85万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加3.08万元，增长7.55%，增加的原因主要是：有人员调入，定额商品和服务支出相应增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算10.75万元，同比增加3.75万元，增长53.57%，增加的原因主要是：受上年度财政统筹平衡压力影响，政府采购项目资金安排规模相对较低，2026年度加大了预算保障力度。其中，货物项目采购预算10.75万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

   （四）国有资产占用情况

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共4个项目，涉及金额82.99万元，其中：一般公共预算支出82.99万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

我部门已按照预算绩效管理要求，对所有项目全面实施绩效目标管理，4个项目分别是：上年度退休人员年终一次性奖金项目；退休人员经费项目；业务费项目；因公出国（境）经费项目。在预算编制环节，结合项目立项依据、实施内容及预期产出效益，科学设定了可量化、可考核的绩效指标；在预算执行过程中，同步开展绩效目标运行监控，及时发现偏差并予以纠正；年度结束后，将组织绩效自评及重点评价，确保绩效目标对预算安排的导向与约束作用有效发挥。整体上，项目绩效目标管理覆盖率达到100%，管理的规范性、完整性持续提升。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府办公室2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。