目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府办公室2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区人民政府办公室及所属部门主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

1.负责办理上级下发的文电及城区人民政府文电的收发、登记、分办、传阅、清退等文书管理和政府印鉴的管理，并做好机要保密工作。

2.负责起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。

3.负责城区人民政府会议、政府常务会议的组织协调工作，并协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的落实。做好相关会务、记录和会议纪要印发等工作。

4.承办各镇人民政府、街道办事处、城区各部门请示城区人民政府的事项，提出审核处理意见，报城区人民政府领导同志审批。

5.根据城区人民政府领导同志交办事项或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决策。

6.负责重点项目建设协调工作。

7.协助城区人民政府领导同志处置由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。

9.负责城区人民政府值班工作，及时向城区人民政府领导同志报告重要情况、信息，上传下达城区各镇人民政府、街道办事处和城区各部门反映的重要问题。

10.做好接待和各项行政事务工作，为城区人民政府领导同志服务。

11.承担城区地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励等地方志编纂管理工作职能。

12.承担城区相关外事工作职能。协助上级外事部门接待外宾来访等有关事项；协调配合公安部门做好涉外安全工作；协调督促有关方面落实市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的部署和决定。

13.在上级节能主管部门的指导下，负责城区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订城区公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，监督管理城区本级公共机构节能工作。承办城区公共机构节能工作领导小组日常工作。

14.指导城区公共资源交易监督管理工作，拟订规范性文件并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责城区本级公共资源交易活动的监督管理工作。

15.承担城区安全生产委员会成员部门相关职责。依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务

一是以更宽的视野参谋辅政。文稿起草树立精品意识，认真学习上级方针政策，紧密结合工作实际，准确把握追赶发展态势，推行文稿老兵带新兵“传帮带”工作机制，提升年轻干部文稿写作能力水平，有效发挥以文辅政作用。调查研究坚持问题导向，精心拟定调研课题，对标先进地区开展调查研究，形成调研报告。政务信息注重实效，建立多角度、全方位、立体式信息收集报送体系，及时准确反映城区经济社会发展成效。

二是以更新的举措优化服务。加强文件处理盯办、文件审核登记制度落实。进一步控制发文数量，对正式文件和便签文件进行合理制发，切实为基层减负。着力推动办公管理、会务管理、综合行政等办公功能信息化运转。从严规范发文开会等政务活动，不断提高会务工作服务水平。全面加强应急值班值守，认真做好突发事件信息报送和应急处置工作。

三是以更优的方式督办落实。紧盯党委、政府重要政策、重要文件、重要会议、重大项目、重点产业等开展经常性督促检查，健全完善政府常务会议、领导批示等事项监督跟追制度，确保各项工作落细落实落地。

四是坚持党建引领业务。认真督促落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等制度，围绕党的建设需要、经济社会发展需要、办公室“三服务”需要，建立学习计划，及时跟进学习党的最新理论成果和重要会议文件精神，以政治建设统领机关建设，进一步提升党建修养、强化担当意识、协作意识和服务意识，努力推动各项工作再上新台阶，更好地服务城区工作大局，为城区经济建设和社会各项事业协调发展作出积极贡献。

二、机构设置和部门预算部门构成

（一）机构设置

1.本级部门和内设机构

南宁市西乡塘区人民政府办公室为行政单位、经费管理方式为财政预算全额拨款单位。

2.所属单位

本部门无所属单位。

（二）部门预算单位构成

120南宁市西乡塘区人民政府办公室（一级预算部门）。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算528.42万元，同比减少92.79万元，下降14.94%。2025年一般公共预算收入预算528.42万元，比2024年预算621.21万元减少92.79万元，同比下降14.94%。收入预算减少的主要原因是：2025年社保和住房公积金缴费基数下调，收入预算相应减少。2025年一般公共预算支出预算528.42万元，比2024年预算621.21万元减少92.79万元，同比下降14.94%。支出预算减少的主要原因是：2025年社保和住房公积金缴费基数下调，支出预算相应减少。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算528.42万元，同比减少92.79万元，同比下降14.94%。其中：

1.一般公共预算拨款收入528.42万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.部门资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算528.42万元，同比减少92.79万元，下降14.94%。其中：基本支出436.97万元，占支出总预算82.69%，同比减少104.24万元，下降19.26%；项目支出91.45万元，占支出总预算17.31%，同比增加11.45万元，增长14.31%。

1.按支出功能分类科目划分为4类，其中：

(1)一般公共服务支出366.51万元，占支出总预算69.36% ，比上年减少7.90万元，下降2.11% ，主要原因是：本部门厉行节约，减少办公支出。

(2)社会保障和就业支出89.36万元，占支出总预算16.91% ，比上年减少33.33万元，下降27.17% ，主要原因是：2025年社保缴费基数下调，社会保障和就业支出相应减少。

(3)卫生健康支出38.86万元，占支出总预算7.35% ，比上年减少39.59万元，下降50.47% ，主要原因是：2025年基本医疗保险及公务员医疗补助缴费基数下调，卫生健康支出相应减少。

(4)住房保障支出33.70万元，占支出总预算6.38% ，比上年减少11.96万元，下降26.19% ，主要原因是：2025年住房公积金缴费基数下调，住房保障支出相应减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出364.55万元，占基本支出总预算83.43% ，比上年减少102.73万元，减少21.98% ，主要原因是：2025年社保及住房公积金缴费基数下调，工资福利支出相应减少。

②商品和服务支出40.77万元，占基本支出总预算9.33% ，比上年减少1.55万元，减少3.66% ，主要原因是：在编人员有增减变动，商品和服务支出相应变动。

③对个人和家庭的补助31.65万元，占基本支出总预算7.24% ，比上年增长0.04万元，增长0.13% ，主要原因是：退休人员增加，退休费相应增加。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出3.77万元，占项目支出总预算4.12% ，比上年增长1.41万元，增长59.75% ，主要原因是：2024年退休人员年终一次性奖金及公务员奖励奖金列入2025年项目支出。

②商品和服务支出82.68万元，占项目支出总预算90.41% ，比上年增长10.04万元，增长13.82% ，主要原因是：春节慰问专项经费列入2025年项目支出。

③资本性支出5.00万元，占项目支出总预算5.47% ，与上年度持平。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算528.42万元，减少92.79万元，同比下降14.94%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算528.42万元，其中：一般公共预算收入预算528.42万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算528.42万元，其中：一般公共预算支出预算528.42万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出528.42万元，其中：基本支出436.97万元，项目支出91.45万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出预算278.08万元，主要用于：职工工资福利支出、公用经费开支、退休人员经费开支等。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算87.68万元，主要用于：政府办业务费开支、政府文印室文印费等。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算0.75万元，主要用于：发放公务员奖励奖金。

社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项)支出预算31.65万元，主要用于：发放退休人员物业补贴及生活补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项)支出预算36.81万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项)支出预算20.89万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)支出预算17.25万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算21.61万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位在职及退休职工计缴的医疗补助支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算33.70万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出436.97万元，其中：

1、人员经费396.20万元，其中：

（1）工资福利支出364.55万元，主要用于：职工工资福利支出、社保等。

（2）对个人和家庭的补助31.65万元，主要用于：发放退休人员物业补贴及生活补贴。

2、公用经费40.77万元，主要用于：本部门日常办公开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年度持平。

2.公务接待费2025年预算安排3.00万元，与上年度持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年度持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年度持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算40.77万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算42.32万元，减少1.55万元，下降3.66%，减少的原因主要是：有在职人员变动。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算7万元，同比增加7万元，增长100%，原因主要是：将复印纸采购列入政府采购预算。其中，货物项目采购预算7万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共5个项目，涉及金额91.45万元，全部来源于一般公共预算支出。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。