目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2021年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）2021年部门收入预算总体情况
（二）2021年部门支出预算总体情况
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
（一）2021年部门财政拨款收入预算情况
（二）2021年部门财政拨款支出预算情况
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、名词解释
附件
第一部分：部门概况
一、南宁市西乡塘区人民政府办公室及所属单位主要职责和2021年主要工作任务
（一）主要职责
1.负责办理南宁市人民政府和南宁市人民政府办公厅下发的文电。
2.协助城区人民政府领导同志组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。
3.负责城区人民政府会议的准备工作，协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
4.研究各镇人民政府、街道办事处和城区各部门请示城区人民政府的问题，提出审核处理意见，报城区人民政府领导同志审批。
5.根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。
6.督促检查城区人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公厅和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研。
7.协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
8.收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。
9.负责城区人民政府值班工作，及时向城区人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府、街道办事处反映的重要问题。
10.做好接待和行政事务工作，为城区人民政府领导同志服务。
11.承担城区相关外事侨务工作职能。
12.负责城区地方志的编纂工作。
13.办理城区人民政府和城区人民政府领导同志交办的其他事项。
（二）2021年主要工作任务
负责城区人民政府会议的准备工作，协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施；督促检查城区人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公厅和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研等。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
西乡塘区人民政府办公室为行政单位、经费管理方式为财政预算全额拨款单位。
2. 所属单位
无所属单位。
（二）部门预算单位构成
1. 120002 南宁市西乡塘区人民政府办公室（一级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
南宁市西乡塘区人民政府办公室核定行政编制18名。
（二）人员构成
实有人员73名，在职在编人员18名（其中：正处职1名，副处职8名，正科职8名，副科职1名），借调人员43名，聘用人员12名。
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）2021年部门收入预算总体情况
2021年收入总预算755.48万元，同比减少113.24万元，同比下降13.04%。其中：
1、一般公共财政预算拨款755.48万元，同比减少113.24万元，同比下降13.04%。
2、上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。
2021年收入预算总体减少的主要原因：厉行节约，压减各项项目支出，本年度文印费，依法打击盗采矿产资源专项行动经费，依法打击走私、打击侵权假冒、打击非法经营成品油活动工作经费统筹在业务费（年初预算）中使用。
（二）2021年部门支出预算总体情况
2021年支出总预算755.48万元，其中：基本支出566.34万元，占支出总预算74.96%，同比减少52.52万元，下降8.49%；项目支出189.14万元，占支出总预算25.04%，同比减少60.73万元，下降24.30%。支出减少的主要原因是厉行节约，压减各项支出，本年度文印费，依法打击盗采矿产资源专项行动经费，依法打击走私、打击侵权假冒、打击非法经营成品油活动工作经费统筹在业务费（年初预算）中使用。
1.按支出功能分类科目划分，共分为×类，其中：
（1）一般公共服务支出584.48万元，占支出总预算的77.37%，同比减少145.39万元，下降19.92%；主要用于保证本部门日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障行政工作而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于上级专项检查、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
（2）社会保障和就业支出72.23万元，占支出总预算的9.56%，同比增加10.67万元，增长17.33%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（3）卫生健康支出62.66万元，占支出总预算的8.29%，同比增加15.33万元，增长32.39%；主要用于按南宁市统一规定比例计缴的医疗保险费用。
（4）住房保障支出36.11万元，占支出总预算的4.78%，同比增加6.14万元，增长20.49%；主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出566.34万元，占支出总预算74.96%，同比减少52.52万元，下降8.49%。其中：
①工资福利支出415.54万元，占基本支出预算的73.37%，同比减少57.74万元，下降12.20%。主要用于人员工资、津补贴、奖金和社会保险缴费。
②商品和服务支出108.30万元，占基本支出预算的19.12%，
同比减少10.28万元，下降8.67%。主要用于保证本部门正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等基本支出。
③对个人和家庭的补助42.50万元，占基本支出预算的7.51%，
同比增加15.5万元，增长57.41%。主要用于退休人员医疗费补助。
（2）项目支出189.14万元，占支出总预算25.04%，同比减少60.73万元，下降24.30%。其中：
①商品和服务支出125.22万元，占项目支出预算的66.20%，
同比减少18.28万元，下降12.74%。主要用于保障政府办本级
履行职能，用于专项业务工作方面的经费支出预算。
②资本性支出63.92万元，占项目支出预算的33.80%，同比
减少18.45万元，下降22.40%。主要用于政府办日常业务。
需要说明的是：以上2021年部门收支预算均为本级预算和所属单位预算汇总数据。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
（一）2021年部门财政拨款收入预算情况
2021年部门财政拨款收入预算755.48万元，其中：一般公共预算收入预算755.48万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结余预算收入0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年部门财政拨款支出预算755.48万元，其中：一般公共预算支出预算755.48万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为421.33万元，主要用于：职工工资福利支出、社保等。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为163.14万元，主要用于：政府文印室文印费、依法打击盗采矿产资源专项行动工作经费、《西乡塘区年鉴（2021）》出版经费等。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为48.16万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为24.08万元，主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的职业年金支出。
（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算数为0.13万元，主要用于独生子女费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为19.43万元，主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗保险支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为43.11万元，主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗补助支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为36.11万元，主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.30万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.30万元。
（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算5.30万元，与2020年持平”。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。
2. 公务接待费2021年预算3万元，与2020年持平。主要用于：安排接待上级部门及相关单位人员来我城区参加各类重大活动和调研考察，以及开展业务工作需要开支的公务接待费。
3.公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。
4.公务用车运行维护费2021年预算2.30万元，与2020年持平。主要用于：市内、城区内和指定区域限时执行公务、开展各项工作业务检查所发的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年检年审等支出。截至2020年12月31日，我办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，为处级领导干部用车。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费预算108.30万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少10.28万元，下降8.67%，减少的原因主要是：部门人员减少，机关运行经费开支相应减少。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，为处级领导干部用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额80万元，其中：一般公共预算支出80万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 业务费（年初预算）项目81.00万元，全部为一般预算拨款。
（六）涉密事项处理说明
本单位无涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1. 部门财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出情况表
3. 一般公共预算基本支出情况表
4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
5. 政府性基金预算支出情况表
6. 部门收支预算总表
7. 部门收入预算总表
8. 部门支出预算总表
9.部门预算经济分类预算表
10.政府预算经济分类预算表
11.政府购买服务预算表
12.部门整体支出绩效目标申报表
13.财政支出绩效目标申报表
