项目名称           西乡塘区政府办业务费                               

项目单位             西乡塘区政府办                                

主管部门            西乡塘区人民政府                                     

评价类型  事前评价□    事中评价□     

事后评价R

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

 南宁市西乡塘区人民政府办公室编制

   2020年5月12日

西乡塘区政府办2019年业务费项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

业务费是根据政府办年度工作安排，按质按量完成各项工作，达到预期工作要求，为政府决策提供依据和参考，保障业务工作的开支费用。

1. 项目实施情况

   在绩效考核的基础上，统筹安排财政配套资金，按照财政预算内统一拨款方式下达项目资金。

2. 经费来源和使用情况

   经费来源为财政预算内资金。资金管理制度健全，资金到位及时且使用合理，支出进度达到时序支出进度，资金支付履行审批程序和手续，资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施。

3. 项目绩效目标

   1、按照城区政府年度工作安排，有序地开展各项工作，充分履行职能 ，合法合规使用财政资金，群众满意度85%以上。

   2、“三公”经费不超过上年同期数，按季度建表跟踪“三公”经费使用情况。

   二、绩效自评工作开展情况

   （一）自评的前期准备工作

   明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系。

   （二）自评的组织过程

 采取查阅资料、问座谈等多种形式进行，主要由财务室负责。根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，与经费需求工作人员交流意见，形成报告。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入情况 （满分6分，得6分）：

项目立项（满分6分，得6分）立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本部门的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；预算资金到位，保证了项目进度。其它方面与实际匹配。

（二）过程情况 （满分44分，得43分）：

1.项目管理（满分15分，得14分）：有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整 。项目实施符合相关业务管理规定。资金使用单位建立质量管控制度，且执行良好。

2.资金管理（满分23分，得23分）：资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障。资金按时到位，支出进度达到时序支出进度。具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范。资金支付履行审批程序和手续，资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施且会计核算基本规范。

3.绩效评价管理（满分6分，得6分）：按照财政部门要求对项目开展自评，及时提供完整的项目自评材料。 

（三）产出情况（满分25分，得25分）：

1.项目完成数量（满分10分，得10分）：按时按质完成项目。 

2.目标质量完成情况（满分5分，得5分）：达到设定的质量标准。

3.产出时效（5分，得5分）：按计划的时间周期完成项目。

4.产出成本（5分，得5分）：成本控制较好。

（四）效果情况（满分25分，得25分）： 

1.社会效益（10分，得10分）：办公经费使用覆盖2019年度我单位全体人员。 

2.经济效益（5分，得5分）：保障各项工作顺利进行。

3.生态效益或可持续效益（5分，得5分）：为下一年预算提供数据支持。

4.社会公众或服务对象满意度（5分，得5分）：服务对象满意度达到90%以上。 

（五）评价结论和项目得分

 1.评价结论

本年度“业务费”项目，工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。根据19年项目实施情况，对比年初预算（或调整预算）设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。

2.项目得分汇总

   项目评价得分汇总表

四、项目存在的问题和相关建议

（一）存在问题

1.绩效管理经验不足，需要不断完善。

2.没有专家指导，评价并不专业，部分评价指标有待进一步探讨和完善。

（二）相关建议

1.规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

2.组织培训，加强绩效管理工作。

附件：

1. 政府办2019年业务费项目绩效自评指标评分表

2. 2019年度业务费项目预算绩效目标完成情况对比表

    

                        南宁市西乡塘区人民政府办公室

                               2020年5月13日