目  录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心部门2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心部门2026年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

受城区政府委托实施房屋征收与补偿工作、协助进行房屋调查、登记、协助编制征收补偿方案；协助进行房屋与补偿政策的宣传，解释；就征收补偿的具体问题与被征收人协商；与被征收人签订征收补偿协议；协助组织征求意见、听证、公示以及组织对被征收房屋的拆除，承办受自然资源局委托的征地拆迁工作。

（二）2026年主要工作任务

2026年，我中心将继续上下齐心，按片区锁定目标、突出重点，全力推进城中村改造项目征收工作。针对城中村改造过程中的难点问题，集中力量突破关键环节，加强与上级部门的沟通协调，争取更多的政策支持和资金保障，确保项目顺利推进。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质：参公，经费管理方式：全额拨款，事业单位分类改革类别：公益一类；我单位内设机构：综合办、信访法规股、财务股、审核股、工程股、征拆1至8股。

    2. 所属单位

我单位性质性属于参公事业单位，经费管理方式为全额财政拨款，机构类别为公益一类。

   （二）部门预算单位构成

1. 313南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心（一级预算单位）

2. 313001南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心本级（二级预算单位），本部门仅有313001南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算 23637.90万元，同比增加18350.79万元，增长347 .09%。2026年一般公共预算收入预算4307.05万元，比2025年预算378.07万元，增加3928.98万元，同比增长1039.22%。收入预算增加的主要原因是：增加了保障性安居工程中央财政补助资金。2026年一般公共预算支出预算4307.05万元，比2025年预算378.07万元，增加3928.98万元，同比增长1039.22%。支出预算增加的主要原因是：增加了保障性安居工程中央财政补助资金。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算23637.90万元，同比增加18350.79万元，同比增长347.09%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款4307.05万元； 

2. 政府性基金预算拨款19330.84万元；

3. 国有资本经营预算拨款0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 事业收入0万元；

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算23637.90万元，同比增加18350.79万元，增长347.09 %。其中：基本支出406.86万元，占支出总预算1.72%，同比增加31.04万元，增长8.26%；项目支出23231.04万元，占支出总预算98.28%，同比增加18319.75万元，增长373 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）77.94万元；

（2）卫生健康支出（类）23.06万元；

（3）城乡社区支出（类）19604.36万元；

（4）住房保障支出（类）3932.54万元；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

　  ①工资福利支出（类）346.78万元；

　　②商品和服务支出（类）36.94万元；

③对个人和家庭的补助（类）23.14万元。

 （2）项目支出预算。

 ①资本性支出（类）22544.52万元；

②对企业补助（类）686.51万元；

四、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2026年政府性基金预算支出共19330.84万元，比2025年预算4909.04万元，增加14421.80万元，同比增长293.78%。主要原因是：增加回建安置房款支出、过渡费支出、征地和拆迁补偿支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算36.94万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加0.34万元，增长0.9%，增加的原因主要是：在职人员人数增加，相应的费用增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，原因主要是：无安排政府采购预算。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）；0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门（单位）共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是未使用车辆。

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共4个项目，涉及金额23231.03万元，其中：一般公共预算支出3900.19万元，政府性基金预算支出19330.84万元。绩效目标情况详见报表。

(1)保障性安居工程中央财政补助资金,本项目严格遵照中央财政保障性安居工程补助资金管理及预算绩效管理相关要求，结合辖区征拆安置、住房保障工作实际，科学合理设定年度绩效目标及量化考核指标，目标贴合政策要求、贴合民生需求，具备可量化、可考核、可追溯性。项目实施全过程严格落实专款专用制度，规范项目申报、资金拨付、审核监管、台账留存等工作流程。实时跟踪项目推进、资金执行及指标完成进度，及时查漏补缺、整改完善，确保绩效目标有序落地。

(2）过渡费,年度绩效目标：根据征拆工作进度，及时准确的支付被拆迁户过渡费。本项目严格执行预算管理及资金拨付流程，规范过渡费发放审核、审批程序，精准保障拆迁安置群众过渡期生活权益。及时跟踪项目进度、资金使用及指标完成情况，确保项目运行合规、资金使用高效。

　 （3）回建安置房款,年度绩效目标：及时完成补助资金的支付，有序推进项目进行，主要用于辖区征地拆迁项目配套回建安置房建设、购置、装修、基础设施配套、回迁安置、差价结算等相关支出，本项目预算资金15275.54万元，主要服务于辖区衡阳西路片区旧改项目征地拆迁安置工作。

　 （4）土地出让收益分成资金, 本项目严格落实预算绩效管理相关规定，年初结合征拆工作实际，科学合理设定项目绩效目标、量化指标及年度预期成效，指标设置贴合项目职能、可测可评。项目实施全过程严格执行资金管理、审核审批，规范补偿款核算、兑付流程，做到依据充分、程序合规、发放精准。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。