南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2025年部门预算及“三公”经费预算_财政预决算

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

受城区政府委托实施房屋征收与补偿工作、协助进行房屋调查、登记、协助编制征收补偿方案；协助进行房屋与补偿政策的宣传，解释；就征收补偿的具体问题与被征收人协商；与被征收人签订征收补偿协议；协助组织征求意见、听证、公示以及组织对被征收房屋的拆除，承办受自然资源局委托的征地拆迁工作。

（二）2025年主要工作任务

2025年，我中心将继续上下齐心，按片区锁定目标、突出重点，及时收集整理问题，集体会商研处对策，全力推进城中村改造项目征收工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

从本级单位的单位性质参公，经费管理方式全额拨款、事业单位分类改革类别公益一类；我单位内设机构：综合办、信访法规股、财务股、审核股、工程股、征拆1至8股。

2.所属单位

我单位性质性属于参公事业单位，经费管理方式为全额财政拨款，机构类别为公益一类。

（二）部门预算单位构成

1.313南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心（一级预算单位）

2.313001南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心（二级预算单位）

本部门仅有南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算5287.11万元，同比增加4794.23万元，增长972.70%。2025年一般公共预算收入预算378.07万元，比2024年预算492.88万元减少114.81万元，同比下降23.29%。收入预算增减少的主要原因是：减少了编外人员的工资、社保、公积金等。2025年一般公共预算支出预算378.07万元，比2024年预算492.88万元减少114.81万元，同比下降23.29%。支出预算增减的主要原因是：减少了编外人员的工资、社保、公积金等。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算5287.11万元，同比增加4794.23万元，同比增长972.70%。其中：

1.一般公共预算拨款收入378.07万元。

2.政府性基金预算拨款收入4909.04万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算5287.11万元，同比增加4794.23万元，增长972.70%。其中：基本支出375.82万元，占支出总预算7.11%，同比减少117.06万元，下降23.75%；项目支出4911.29万元，占支出总预算92.89%，同比增加4911.29万元，增长100%。

1.按支出功能分类科目划分，5类，其中：

(1)城乡社区支出5158.76万元，占支出总预算97.57% ，比上年增加4837.96万元，增长1508.09% ，主要原因是：增加了征地和拆迁补偿支出。

(2)卫生健康支出29.17万元，占支出总预算0.55% ，比上年减少21.86万元，下降42.84% ，主要原因是：在职人员公务员医疗补助支出减少。

(3)住房保障支出27.86万元，占支出总预算0.53% ，比上年减少7.46万元，下降21.12% ，主要原因是：在职人员住房公积金基数变小，相应支出减少。

(4)社会保障和就业支出70.58万元，占支出总预算1.33% ，比上年减少15.14万元，下降17.66% ，主要原因是：在职人员社保基数变小，相应支出减少。

(5)一般公共服务支出0.75万元，占支出总预算0.01% ，比上年增加0.75万元，增长100% ，主要原因是：增加年度公务员年度考核奖励。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①商品和服务支出36.60万元，占基本支出总预算9.74% ，比上年减少4.67万元，减少11.32% ，主要原因是：减少编外人员工会经费。

②工资福利支出317.59万元，占基本支出总预算84.51% ，

比上年减少112.38万元，减少26.14% ，主要原因是：减少了编外人员的工资、社保、公积金等。

③对个人和家庭的补助21.63万元，占基本支出总预算5.76% ，比上年增长0.00万元，增长0.00% ，主要原因是：退休人员退休费增加。

（2）项目支出预算。

①资本性支出4909.04万元，占项目支出总预算99.95% ，比上年增长4909.04万元，增长100% ，主要原因是：增加征地和拆迁补偿支出。

②工资福利支出0.75万元，占项目支出总预算0.02% ，比上年增长0.75万元，增长100% ，主要原因是：增加年度公务员年度考核奖励支出。

③商品和服务支出1.50万元，占项目支出总预算0.03% ，比上年增长1.50万元，增长100% ，主要原因是：增加第一书记专项工作经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算5287.11万元，增加4794.23万元，同比增长972.70%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算5287.11万元，其中：一般公共预算收入预算378.07万元，政府性基金预算收入预算4909.04万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算5287.11万元，其中：一般公共预算支出预算378.07万元，政府性基金预算支出预算4909.04万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出378.07万元，其中：基本支出375.82万元，项目支出2.25万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算0.75万元，主要用于：年度公务员年度考核奖励支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算21.63万元，主要用于：退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算33.51万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算15.44万元，主要用于：在职人员单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算15.24万元，主要用于：在职人员单位医疗支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算13.93万元，主要用于：在职和退休人员公务员医疗补助支出。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出预算249.72万元，主要用于：在职人员工资、津贴、奖金，办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算27.86万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出375.82万元，其中：

1、人员经费339.22万元，其中：

（1）工资福利支出317.59万元，主要用于：在职人员工资、社保、医疗、公积金等支出。

（2）对个人和家庭的补助21.63万元，主要用于：退休人员退休费支出。

2、公用经费36.60万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年政府性基金预算支出共4909.04万元，较2024年度预算数0.00万元，增加4909.04万元增长100%，主要原因是：增加征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算36.60万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算41.27万元，减少4.67万元，下降11.32%，增减的原因主要是：减少编外人员工会经费支出。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比增加0万元，原因主要是：政府采购预算无安排。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是未使用车辆。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共5个项目，涉及金额4911.29万元，其中：一般公共预算支出2.25万元；政府性基金4909.04万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本部门无重点项目预算绩效目标。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

部门名称：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心，部门预算安排资金（元）:52 ，871 ，132.35，部门整体支出年度绩效目标：及时支付各款项费用，数量指标：指标数＝43个，质量指标：发放及时率≥98%，时效指标：按时完成率≥98%，成本指标：总成本＝52 ，871 ，132.35元，经济效益≥98%，社会效益≥98%，生态效益≥98%，可持续影响≥98%，员工满意度≥98%。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2025年部门预算报表