目 录
第一部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心概况
一、本部门职责
受城区政府委托实施房屋征收补偿的各项具体工作。承办受自然资源局委托的征地拆迁工作。
二、机构设置情况
我单位内设机构包括综合办、信访股、工程股、财务股、审核股、征拆股等。各股室职能明确，工作职责分工明确，各司其职，密切配合，共同推动单位工作的顺利开展。
第二部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2023年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
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|
|
公开01表 |
|
部门：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1211.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
30.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4072.28 |
二、外交支出 |
33 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
34 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.0 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
36 |
0.0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
51.66 |
|
|
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
40 |
29.99 |
|
|
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.0 |
|
|
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
4875.2 |
|
|
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.0 |
|
|
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.0 |
|
|
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.0 |
|
|
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.0 |
|
|
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
47 |
0.0 |
|
|
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.0 |
|
|
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.0 |
|
|
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
50 |
296.93 |
|
|
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.0 |
|
|
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.0 |
|
|
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.0 |
|
|
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.0 |
|
|
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.0 |
|
|
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.0 |
|
|
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
5283.89 |
本年支出合计 |
58 |
5283.89 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.0 |
结余分配 |
59 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.0 |
年末结转和结余 |
60 |
0.0 |
|
|
30 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
|
总计 |
31 |
5283.89 |
总计 |
62 |
5283.89 |
|
表二：收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
部门：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
合计 |
5283.89 |
5283.89 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.11 |
30.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20101 |
人大事务 |
29.36 |
29.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010101 |
行政运行 |
29.36 |
29.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.66 |
51.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.66 |
51.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.74 |
18.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.99 |
21.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.93 |
10.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.99 |
29.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.99 |
29.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.99 |
20.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
4875.2 |
4875.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
802.93 |
802.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
802.93 |
802.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4072.28 |
4072.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3772.28 |
3772.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
300.0 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
296.93 |
296.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
276.38 |
276.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210103 |
棚户区改造 |
276.38 |
276.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.55 |
20.55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.55 |
20.55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心 |
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
|
5283.89 |
935.23 |
4348.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.11 |
30.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20101 |
人大事务 |
29.36 |
29.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010101 |
行政运行 |
29.36 |
29.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.66 |
51.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.66 |
51.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.74 |
18.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.99 |
21.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.93 |
10.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.99 |
29.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.99 |
29.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.99 |
20.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
4875.2 |
802.93 |
4072.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
802.93 |
802.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
802.93 |
802.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4072.28 |
0.0 |
4072.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3772.28 |
0.0 |
3772.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
296.93 |
20.55 |
276.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
276.38 |
0.0 |
276.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210103 |
棚户区改造 |
276.38 |
0.0 |
276.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.55 |
20.55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.55 |
20.55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1211.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
30.11 |
30.11 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4072.28 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
51.66 |
51.66 |
0.0 |
0.0 |
|
|
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
29.99 |
29.99 |
0.0 |
0.0 |
|
|
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
4875.2 |
802.93 |
4072.28 |
0.0 |
|
|
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
296.93 |
296.93 |
0.0 |
0.0 |
|
|
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
5283.89 |
本年支出合计 |
59 |
5283.89 |
1211.61 |
4072.28 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
0.0 |
62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
0.0 |
63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
总计 |
32 |
5283.89 |
总计 |
64 |
5283.89 |
1211.61 |
4072.28 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
| |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
部门：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
|
1211.61 |
935.23 |
276.38 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.11 |
30.11 |
0.0 | |||
|
20101 |
人大事务 |
29.36 |
29.36 |
0.0 | |||
|
2010101 |
行政运行 |
29.36 |
29.36 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.66 |
51.66 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.66 |
51.66 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.74 |
18.74 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.99 |
21.99 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.93 |
10.93 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.99 |
29.99 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.99 |
29.99 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.0 |
9.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.99 |
20.99 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
802.93 |
802.93 |
0.0 | |||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
802.93 |
802.93 |
0.0 | |||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
802.93 |
802.93 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
296.93 |
20.55 |
276.38 | |||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
276.38 |
0.0 |
276.38 | |||
|
2210103 |
棚户区改造 |
276.38 |
0.0 |
276.38 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.55 |
20.55 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.55 |
20.55 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
| ||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
890.74 |
302 |
商品和服务支出 |
25.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
72.07 |
30201 |
办公费 |
0.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
65.4 |
30202 |
印刷费 |
0.1 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
162.98 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.99 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.93 |
30207 |
邮电费 |
2.4 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.0 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.99 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.41 |
30211 |
差旅费 |
1.69 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.56 |
30213 |
维修（护）费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
505.87 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.74 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
18.74 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
5.29 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.04 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
14.84 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
人员经费合计 |
|
909.48 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
25.75 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心 |
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
0.0 |
4072.28 |
4072.28 |
0.0 |
4072.28 |
0.0 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.0 |
4072.28 |
4072.28 |
0.0 |
4072.28 |
0.0 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.0 |
4072.28 |
4072.28 |
0.0 |
4072.28 |
0.0 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.0 |
3772.28 |
3772.28 |
0.0 |
3772.28 |
0.0 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.0 |
300.0 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
0.0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
部门：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
| |||||||
|
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分：南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入5283.89万元，其中本年收入5283.89万元，较2022年度决算数1287.82万元，增加3996.07万元，增长310.30%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1211.61万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1287.82万元，减少76.21万元，下降5.92%，主要原因：2023年度保障性安居工程支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入4072.28万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加4072.28万元，增长100%，主要原因：2023年度新增征地和拆迁补偿支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无其他收入。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上年结转和结余。
（二）本部门2023年度总支出5283.89万元，其中本年支出5283.89万元，较2022年度决算数1287.82万元，增加3996.07万元，增长310.30%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）30.11万元：主要用于：公务员奖励性补贴、考核奖励。较2022年度决算数1.35万元，增加28.76万元，增长2130.37%，主要原因是：上年公务员奖励性补列在212类，本年列在201类。
2.社会保障和就业支出（208类）51.66万元：主要用于：在职人员养老保险、职业年金、退休费。较2022年度决算数59.04万元，减少7.38万元，下降12.5%，主要原因是：2023年在职人员缴费基数比2022年低。
3.卫生健康支出（210类）29.99万元：主要用于：在职人员医疗保险、公务员医疗补助。较2022年度决算数34.25万元，减少4.26万元，下降12.44%，主要原因是：2023年在职人员缴费基数比2022年低。
4.城乡社区支出（212类）4875.2万元：主要用于：编外人员的工资、社保，征地拆迁补偿支出等。较2022年度决算数725.72万元，增加4149.48万元，增长571.77%，主要原因是：增加征地拆迁补偿支出。
5.住房保障支出（221类）296.93万元：主要用于：棚户区改造支出、在职人员住房公积金。较2022年度决算数467.47万元，减少170.54万元，下降36.48%，主要原因是：棚户区改造支出减少。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无年末结转和结余。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1211.61万元，较2022年度决算数1287.82万元，减少76.21万元，下降5.92%。其中：基本支出935.23万元，项目支出276.38万元。
南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为832.29万元，支出决算为1211.61万元，完成年初预算的145.58%。
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为50.22万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的59.96%。预决算存有差异原因是：本单位不涉及招商引资业务，没有支付招商引资专项奖励金。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2010101 |
行政运行 |
50.22 |
29.36 |
58.46 |
公务员奖励性补贴、公务员奖励奖、招商引资专项奖励金 |
本单位不涉及招商引资业务，没有支付招商引资专项奖励，年初预算公务员奖励性补贴列入201类，本年部分列入212类 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.75 |
0.0 |
2021年公务员年度考核奖励经费 |
暂不支付 |
|
合计数 |
|
|
30.11 |
|
|
|
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为42.58万元，支出决算为51.66万元，完成年初预算的121.32%。预决算存有差异原因是：年初预算未列退休人员补贴、物业服务补贴。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.60 |
18.74 |
195.21 |
退休人员补贴、物业服务补贴、生活补助 |
年初预算只列生活补助 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.99 |
21.99 |
100.0 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
完成支付 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.99 |
10.93 |
99.45 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
实际已完成支付 |
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合计数 |
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51.66 |
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(3)卫生健康支出(类)年初预算为30.78万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的97.43%。预决算存有差异原因是：2023年在职人员缴费基数比2022年低。详细请看下表：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.0 |
100.0 |
医疗保险 |
完成支付 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
21.78 |
20.99 |
96.37 |
公务员医疗补助缴费 |
2023年在职人员缴费基数比2022年低 |
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合计数 |
|
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29.99 |
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(4)城乡社区支出(类)年初预算为688.16万元，支出决算为802.93万元，完成年初预算的116.68%。预决算存有差异原因是：年中追加预算。详细请看下表：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
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2120601 |
建设市场管理与监督 |
688.16 |
802.93 |
116.68 |
人员工资、社保、项目回建房部分建安费 |
支付项目回建房部分建安费 |
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合计数 |
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802.93 |
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(5)住房保障支出(类)年初预算为20.55万元，支出决算为296.93万元，完成年初预算的1444.91%。预决算存有差异原因是：年中追加预算。详细请看下表：
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类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
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2210103 |
棚户区改造 |
0.00 |
276.38 |
0.0 |
支付火车站项目补偿款 |
完成支付 |
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2210201 |
住房公积金 |
20.55 |
20.55 |
100.0 |
在职公积金 |
完成支付 |
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合计数 |
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296.93 |
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三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出935.23万元，其中：人员经费支出909.48万元，主要包括：基本工资72.07万元，津贴补贴65.4万元，奖金162.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.99万元，职业年金缴费10.93万元，职工基本医疗保险缴费9.0万元，公务员医疗补助缴费20.99万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金20.55万元，医疗费0.56万元，其他工资福利支出505.87万元，退休费18.74万元，公用经费支出25.75万元，办公费0.97万元，印刷费0.1万元，邮电费2.4万元，差旅费1.69万元，工会经费5.29万元，福利费0.04万元，其他交通费用14.84万元，其他商品和服务支出0.41万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出890.74万元，完成年初预算的114.82%。预决算存有差异原因是：本年补发2022年度奖励性补贴
(2)商品和服务支出25.75万元，完成年初预算的62.45%。预决算存有差异原因是：厉行节约,减少开支
(3)对个人和家庭的补助18.74万元，完成年初预算的122.4%。预决算存有差异原因是：年初预算未列退休人员补贴、物业服务补贴，实际已支出
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2023年度政府性基金支出4072.28万元，较2022年度决算数0.00万元，增加4072.28万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出4072.28万元。
南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为4072.28万元，完成年初预算的0%。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3772.28万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年中追加预算指标。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为300.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年中追加预算指标。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行费支出。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出25.75万元，比年初预算数减少15.48万元，比上年决算数23.75万元，增加2.00万元，增长8.42%。主要原因是：编外人员单位部分工会费。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金276.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度北湖小区棚户区改造项目二期地块B回建安置房房款、回建安置房建安费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4072.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1211.61万元，政府性基金预算支出4072.28万元。项目绩效完成情况：从评价结果显示，部分项目的前期项目申报、项目实施、项目通过竣工验收、项目资金支付等规范进行，达到了预期效果
2.部门决算中项目绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
