南宁市西乡塘区医疗保障局2024年度部门决算公开_其他重要事项

南宁市西乡塘区医疗保障局

2024年度部门决算

第一部分：南宁市西乡塘区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区医疗保障局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区医疗保障局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区医疗保障局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行中央、自治区和南宁市有关医疗保障、医药价格、医疗救助的法律法规、方针、政策和标准，组织拟订有关规范性文件并组织实施，组织实施医疗保障事业发展规划、政策和标准并监督检查。

（2）贯彻执行南宁市医疗保障基金监督管理办法，建立健全城区医疗保障基金风险防控机制。

（3）贯彻执行自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施自治区长期护理保险制度改革方案。

（4）贯彻执行自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（5）贯彻执行自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织实施医药价格监测和信息发布制度。

（6）贯彻执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策。

（7）贯彻执行自治区定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革，贯彻执行自治区支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度以及定点医药机构服务评价考核和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全城区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行自治区异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（9）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（10）职能转变。区医疗保障局应贯彻执行自治区、南宁市的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（11）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

2024年度独立核算机构为2个，局本级1个：南宁市西乡塘区医疗保障局；二层单位1个：南宁市西乡塘区医疗保障服务中心。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	南宁市西乡塘区医疗保障局	机关单位	是
2	南宁市西乡塘区医疗保障服务中心	事业单位	是

第二部分：南宁市西乡塘区医疗保障局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区医疗保障局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7985.82	一、一般公共服务支出	31	0.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	574.92
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	39	7369.61
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	40	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	41	0.15
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	42	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	43	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	45	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	46	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	47	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	49	40.55
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	50	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	53	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	54	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	55	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27	7985.82	本年支出合计	57	7985.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	58	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	7985.82	总计	60	7985.82

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区医疗保障局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	7985.82	7985.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	0.42	0.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	0.42	0.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	0.02	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011301	行政运行	0.02	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	574.92	574.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.88	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.88	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	96.14	96.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20830	财政代缴社会保险费支出	477.91	477.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	477.91	477.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	7369.61	7369.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1268.61	1268.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1268.61	1268.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21013	医疗救助	5174.12	5174.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101301	城乡医疗救助	5174.12	5174.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	454.07	454.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101501	行政运行	69.17	69.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101505	医疗保障政策管理	74.96	74.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101550	事业运行	309.94	309.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	445.53	445.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	445.53	445.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	40.55	40.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	40.55	40.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：南宁市西乡塘区医疗保障局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7985.82	545.48	7440.34	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	0.42	0.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	0.42	0.42	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	0.02	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2011301	行政运行	0.02	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	574.92	97.02	477.91	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.88	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.88	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	96.14	96.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	0.0	0.0	0.0	0.0
20830	财政代缴社会保险费支出	477.91	0.0	477.91	0.0	0.0	0.0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	477.91	0.0	477.91	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	7369.61	407.18	6962.43	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.0	0.0	0.0	0.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1268.61	0.0	1268.61	0.0	0.0	0.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1268.61	0.0	1268.61	0.0	0.0	0.0
21013	医疗救助	5174.12	0.0	5174.12	0.0	0.0	0.0
2101301	城乡医疗救助	5174.12	0.0	5174.12	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	454.07	379.89	74.18	0.0	0.0	0.0
2101501	行政运行	69.17	69.17	0.0	0.0	0.0	0.0
2101505	医疗保障政策管理	74.96	0.78	74.18	0.0	0.0	0.0
2101550	事业运行	309.94	309.94	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	445.53	0.0	445.53	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	445.53	0.0	445.53	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	40.55	40.55	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	40.55	40.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区医疗保障局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7985.82	一、一般公共服务支出	33	0.58	0.58	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	574.92	574.92	0.0	0.0
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	7369.61	7369.61	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.15	0.15	0.0	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	40.55	40.55	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	7985.82	本年支出合计	59	7985.82	7985.82	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	7985.82	总计	64	7985.82	7985.82	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区医疗保障局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7985.82	545.48	7440.34
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.0
20101	人大事务	0.42	0.42	0.0
2010101	行政运行	0.42	0.42	0.0
20105	统计信息事务	0.14	0.14	0.0
2010501	行政运行	0.14	0.14	0.0
20113	商贸事务	0.02	0.02	0.0
2011301	行政运行	0.02	0.02	0.0
208	社会保障和就业支出	574.92	97.02	477.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.88	0.88	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.88	0.88	0.0
20805	行政事业单位养老支出	96.14	96.14	0.0
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27	0.0
2080502	事业单位离退休	12.9	12.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	0.0
20830	财政代缴社会保险费支出	477.91	0.0	477.91
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	477.91	0.0	477.91
210	卫生健康支出	7369.61	407.18	6962.43
21011	行政事业单位医疗	27.29	27.29	0.0
2101101	行政单位医疗	3.8	3.8	0.0
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1268.61	0.0	1268.61
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1268.61	0.0	1268.61
21013	医疗救助	5174.12	0.0	5174.12
2101301	城乡医疗救助	5174.12	0.0	5174.12
21015	医疗保障管理事务	454.07	379.89	74.18
2101501	行政运行	69.17	69.17	0.0
2101505	医疗保障政策管理	74.96	0.78	74.18
2101550	事业运行	309.94	309.94	0.0
21099	其他卫生健康支出	445.53	0.0	445.53
2109999	其他卫生健康支出	445.53	0.0	445.53
212	城乡社区支出	0.15	0.15	0.0
21205	城乡社区环境卫生	0.15	0.15	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	0.15	0.15	0.0
221	住房保障支出	40.55	40.55	0.0
22102	住房改革支出	40.55	40.55	0.0
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区医疗保障局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.63	302	商品和服务支出	18.05	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	123.16	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	19.62	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	18.29	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	152.54	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	27.06	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	40.55	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.71	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	45.18	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	14.17	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	14.17	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.71	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	2.99	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.17	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		525.8	公用经费合计					19.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区医疗保障局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区医疗保障局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：南宁市西乡塘区医疗保障局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.21	0.0	1.71	0.0	1.71	0.5	1.71	0.0	1.71	0.0	1.71	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区医疗保障局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入7985.82万元，其中本年收入7985.82万元，较2023年度决算数3479.92万元，增加4505.90万元，增长129.48%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7985.82万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3468.26万元，增加4517.56万元，增长130.25%，主要原因：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗救助资金、参保缴费财政补助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数11.66万元，减少11.66万元，下降100.00%，主要原因：2024年无政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已经在本年执行完毕，不需要结转下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出7985.82万元，其中本年支出7985.82万元，较2023年度决算数3479.92万元，增加4505.90万元，增长129.48%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0.58万元，主要用于：职工住院补助等。较2023年度决算数0.22万元，增加0.36万元，增长163.64%，主要原因是：职工住院补助增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：无。较2023年度决算数4.52万元，减少4.52万元，下降100%，主要原因是：2023年的文化旅游体育与传媒支出是市场局调入的聘用人员经费，2024年无该项支出。

3.社会保障和就业支出（208类）574.92万元，主要用于：脱贫人口及困难特殊群体参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。较2023年度决算数178.73万元，增加396.19万元，增长221.67%，主要原因是：脱贫人口及困难特殊群体参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费增加。

4.卫生健康支出（210类）7369.61万元，主要用于：按规定的比例计缴的医疗保险、城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险政府补助等支出。较2023年度决算数3254.48万元，增加4115.13万元，增长126.45%，主要原因是：城乡医疗救助补助资金、城乡居民基本医疗保险政府补助资金支出增加。

5.城乡社区支出（212类）0.15万元，主要用于：公务员年度考核奖。较2023年度决算数11.66万元，减少11.51万元，下降98.71%，主要原因是：上年该项目支出主要是购买优化三级医疗保障便民服务设备，今年没有该项支出。

6.住房保障支出（221类）40.55万元，主要用于：住房公积金。较2023年度决算数30.31万元，增加10.24万元，增长33.78%，主要原因是：住房公积金基数调整。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出7985.82万元，较2023年度决算数增加4517.56万元，增长130.25%，其中：基本支出545.48万元，项目支出7440.34万元。

南宁市西乡塘区医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2725.93万元，支出决算为7985.82万元，完成年初预算的292.96%。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0.82万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的51.22%。预决算存有差异原因是：人员减少。

(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为18.00万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的71.67%。预决算存有差异原因是：人员减少。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为56.55万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的97.1%。预决算存有差异原因是：人员减少，费用支出减少。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为28.27万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的95.72%。预决算存有差异原因是：人员减少，费用支出减少。

(9)社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为501.53万元，支出决算为477.91万元，完成年初预算的95.29%。预决算存有差异原因是：人员减少，费用支出减少。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4.91万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的77.39%。预决算存有差异原因是：人员减少，费用支出减少。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为18.24万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为28.36万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的18.51%。预决算存有差异原因是：人员减少等原因。

(13)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为1251.39万元，支出决算为1268.61万元，完成年初预算的101.38%。预决算存有差异原因是：参保人数增加，城乡居民医保城区级财政补助资金支出增加。

(14)卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为397.22万元，支出决算为5174.12万元，完成年初预算的1302.58%。预决算存有差异原因是：医疗救助补助资金年初预算不含上级资金，年中做预算调整，医疗救助补助资金支出增加。

(15)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为77.13万元，支出决算为69.17万元，完成年初预算的89.68%。预决算存有差异原因是：部分项目支出减少。

(16)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)年初预算为69.00万元，支出决算为74.96万元，完成年初预算的108.64%。预决算存有差异原因是：部分医疗服务与保障能力提升补助资金是年中下达，没有年初预算。

(17)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算为232.10万元，支出决算为309.94万元，完成年初预算的133.54%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(18)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为445.53万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调整。

(19)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：公务员年度考核奖，无年初预算。

(20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为42.41万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的95.61%。预决算存有差异原因是：人员减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出545.48万元，其中：人员经费525.80万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出19.68万元，主要包括：办公费,印刷费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出511.63万元，完成年初预算的112.84%。预决算存有差异原因是：人员变动。

(2)商品和服务支出18.05万元，完成年初预算的50.24%。预决算存有差异原因是：过紧日子，节约开支。

(3)对个人和家庭的补助14.17万元，完成年初预算的81.2%。预决算存有差异原因是：人员减少。

(4)资本性支出1.64万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：无差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区医疗保障局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数11.66万元，减少11.66万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区医疗保障局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区医疗保障局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区医疗保障局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.21万元，支出决算为1.71万元，完成全年预算的77.38%，比上年决算数1.71万元，增加0.00万元，主要原因是：主要是公务用车运行费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.71万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：没有该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，比上年决算数1.57万元，增加0.14万元，增长8.92%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无该项支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：跟上年持平。

公务用车运行费支出1.71万元，全年预算数为1.71万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数增加0.14万元。原因是：公务用车运行费支出增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出1.71万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位没有公务接待支出；比上年决算数0.14万元，减少0.14万元，下降100.00%，主要原因是：上年有公务接待支出，今年没有该项支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为35.93万元,支出决算5.05万元，完成年初预算的14.06%，预决算存有差异原因是：过紧日子，节约开支。比上年决算数7.40万元，减少2.35万元，下降31.76%，主要原因是：过紧日子，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，共涉及资金7441.12万元，占一般公共预算项目支出总额的93.18%。2024年度无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出绩效自评。从开展整体支出绩效评价情况来看，项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，项目自评得分均在90分以上，自评结论为一等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

1.业务费：全年预算数为50万元，全年执行数33.96万元，预算执行率67.92%，自评得分96.79分，自评等级一等。

2.中央能建资金——医保基金监管经费：全年预算数为9.9万元，全年执行数9.9万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级一等。

3.医疗服务与保障能力提升补助资金——会议系统和经办下沉设备经费：全年预算数为31.1万元，全年执行数31.1万元，预算执行率100%，自评得分93.63分，自评等级一等。

4.城乡居民医保城区级财政补助资金：全年预算数为1268.61万元，全年执行数1268.61万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级一等。

5.防止返贫监测对象和稳定脱贫人口参保缴费财政补助资金：全年预算数93.91万元，全年执行数83.38万元，预算执行率88.78%，自评得分98.88分，自评等级一等。

6.医疗救助补助资金：全年预算5051.46万元，全年执行数5051.46万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级一等。

7.民政特殊人群参保缴费财政补助资金：全年预算数为946.26万元，全年执行数946.26万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级一等。

8.医疗救助城区级财政补助资金：全年预算数为16.45万元，全年执行数16.45万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评等级一等。

项目绩效目标总体完成情况良好。自评没有发现问题，下一步我部门将继续按照项目要求开展工作，确保各项目能完成既定目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。