目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）单位预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区医疗保障服务中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区医疗保障服务中心主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

承担国家和自治区、南宁市基本医疗保险、生育保险、离休干部医疗保障、长期护理保险等经办管理及风险防控工作，执行相关经办规程、技术和服务标准；制定西乡塘区医疗保险基金管理制度并组织实施；协助市级业务部门开展定点医疗机构、纳入长期护理保险的养老服务机构和护理机构的协议管理工作；负责定点医药机构的医保基金监管相关事务性工作，负责城区医疗保障相关信息化建设和管理工作。

（二）2025年主要工作任务

（1）巩固待遇保障，构建多层医保体系。扩大医疗保险覆盖面，紧盯实现全民参保目标，确保2025年度参保率达99%以上。稳步提高大病医疗保障水平，推进医保民生福祉落实。不断健全因病致贫返贫防范长效机制。

（2）织密监管网络，加固基金安全防线。制定打击欺诈骗保专项整治行动方案，实现自查自纠、日常稽核和复查抽查全覆盖，开展“双随机、一公开”联合抽查，加大部门协作力度，重拳打击欺诈骗保行为，全力维护医保基金安全和群众合法权益。

（3）深化三医联动，推进医药服务改革。持续深化医疗服务价格改革，动态调整医疗服务项目价格，纵深推进医保支付方式闭环改革，稳步推进集中带量采购改革扩面提质，强化药品、医用耗材网上采购的督导，充分发挥医保基金战略购买作用。

（4）提升服务效能，靶向优化便民利民。提升医保经办服务能力，提高异地就医直接结算率，全面落实医保便民举措，解决群众急难愁盼医保问题，跑出医保民生服务“加速度”。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区医疗保障服务中心，其经费管理方式为财政全额拨款单位，事业单位分类改革类别为公益一类，独立编制、独立核算的事业单位。本单位内设6个股室，分别为：办公室、财务股、参保管理股、待遇审核股、定点服务管理股、稽核股。

2.所属单位

本单位为西乡塘区医疗保障局的二层单位。

（二）单位预算单位构成

本单位仅有419002南宁市西乡塘区医疗保障服务中心本级（二级预算单位）一个预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区医疗保障服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算5090.39万元，同比增加2549.52万元，增长100.34%。

2025年一般公共预算收入预算5090.39万元，比2024年预算2540.87万元增加2549.52万元，同比增长100.34%。收入预算增长的主要原因是：医疗救助补助资金、特殊人群参保缴费财政补助资金等项目预算较上年增加。

2025年一般公共预算支出预算5090.39万元，比2024年预算2540.87万元增加2549.52万元，同比增长100.34%。支出预算增长的主要原因是：医疗救助补助资金、特殊人群参保缴费财政补助资金支出增加。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算5090.39万元，同比增加2549.52万元，同比增长100.34%。其中：

1.一般公共预算拨款收入5090.39万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算5090.39万元，同比增加2549.52万元，增长100.34%。其中：基本支出385.52万元，占支出总预算7.57%，同比减少5.21万元，下降1.33%；项目支出4704.88万元，占支出总预算92.43%，同比增加2554.74万元，增长118.82%。

1.按支出功能分类科目划分，3类，其中:

(1)社会保障和就业支出824.68万元，占支出总预算16.20%,比上年增加238.33万元，增长40.65%,主要原因是：特殊人群参保缴费财政补助资金支出增加。

(2)卫生健康支出4235.79万元，占支出总预算83.21%,比上年增加2314.69万元，增长120.49%,主要原因是：医疗救助等项目增加。

(3)住房保障支出29.92万元，占支出总预算0.59%,比上年减少3.49万元，下降10.45%,主要原因是：住房公积金支出减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出347.11万元，占基本支出总预算90.04%,

比上年减少0.27万元，减少0.08%,主要原因是：2025年社保支出减少。

(2)商品和服务支出26.44万元，占基本支出总预算6.86%,

比上年增长0.55万元，增长2.12%,主要原因是：人员增加，公用经费预算支出增加。

(3)对个人和家庭的补助11.96万元，占基本支出总预算3.10%,比上年减少5.49万元，减少31.46%,主要原因是：单位退休人员退休费减少。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)对个人和家庭的补助3446.66万元，占项目支出总预算73.26%,比上年增长2547.91万元，增长283.49%,主要原因是：医疗救助补助资金、特殊人群参保缴费财政补助资金支出增加。

(2)对社会保障基金补助1258.22万元，占项目支出总预算26.74%,比上年增长6.83万元，增长0.55%,主要原因是：参保人数增加，城乡居民医保城区级财政补助资金增加。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算5090.39万元，增加2549.52万元，同比增长100.34%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算5090.39万元，其中：一般公共预算收入预算5090.39万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算5090.39万元，其中：一般公共预算支出预算5090.39万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出5090.39万元，其中：基本支出385.52万元，项目支出4704.88万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算13.88万元，主要用于：单位离退休人员的离退休费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算39.90万元，主要用于：为单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算19.95万元，主要用于：为单位职工缴纳职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)支出预算750.96万元，主要用于：资助居民参加城乡居民基本医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算26.24万元，主要用于：为职工缴纳事业单位医疗保险支出。

卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出预算1258.22万元，主要用于：城乡居民医保城区级财政补助资金。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出预算2695.70万元，主要用于：城乡医疗救助对象参保缴费及城乡医疗救助支出。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)支出预算255.62万元，主要用于：单位在职人员财政工资支出、在职人员公用经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算29.92万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出385.52万元，其中：

1、人员经费359.08万元，其中：

（1）工资福利支出347.11万元，主要用于：本单位职工工资支出。

（2）对个人和家庭的补助11.96万元，主要用于：本单位退休职工退休费支出。

2、公用经费26.44万元，主要用于：本单位日常办公费用等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.80万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

本单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

本单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行费用

2025年本部门事业运行经费预算26.44万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算25.89万元，增加0.55万元，增长2.12%，增减的原因主要是：人员增加，事业运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算3.44万元，同比增加3.44万元，100%，原因主要是：2024年没有采购预算。其中，货物项目采购预算0.75万元，占政府采购预算的21.80%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算2.69万元，占政府采购预算的78.20%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，主要是本单位无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有公务用车1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共5个项目，涉及金额4704.88万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.整体支出绩效目标：二级单位无部门整体支出绩效目标。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区医疗保障服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。