目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区医疗保障局2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区医疗保障局及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

（1）贯彻执行中央、自治区和南宁市有关医疗保障、医药价格、医疗救助的法律法规、方针、政策和标准，组织拟订有关规范性文件并组织实施，组织实施医疗保障事业发展规划、政策和标准并监督检查。

（2）贯彻执行南宁市医疗保障基金监督管理办法，建立健全城区医疗保障基金风险防控机制。

（3）贯彻执行自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施自治区长期护理保险制度改革方案。

（4）贯彻执行自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（5）贯彻执行自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织实施医药价格监测和信息发布制度。

（6）贯彻执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策。

（7）贯彻执行自治区定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革，贯彻执行自治区支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度以及定点医药机构服务评价考核和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全城区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行自治区异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（9）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（10）职能转变。区医疗保障局应贯彻执行自治区、南宁市的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（11）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2025年主要工作任务

（1）巩固待遇保障，构建多层医保体系。扩大医疗保险覆盖面，紧盯实现全民参保目标，确保2025年度参保率达99%以上。稳步提高大病医疗保障水平，推进医保民生福祉落实。不断健全因病致贫返贫防范长效机制。

（2）织密监管网络，加固基金安全防线。制定打击欺诈骗保专项整治行动方案，实现自查自纠、日常稽核和复查抽查全覆盖，开展“双随机、一公开”联合抽查，加大部门协作力度，重拳打击欺诈骗保行为，全力维护医保基金安全和群众合法权益。

（3）深化三医联动，推进医药服务改革。持续深化医疗服务价格改革，动态调整医疗服务项目价格，纵深推进医保支付方式闭环改革，稳步推进集中带量采购改革扩面提质，强化药品、医用耗材网上采购的督导，充分发挥医保基金战略购买作用。

（4）提升服务效能，靶向优化便民利民。提升医保经办服务能力，提高异地就医直接结算率，全面落实医保便民举措，解决群众急难愁盼医保问题，跑出医保民生服务“加速度”。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区医疗保障局是行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。内设机构有：办公室、财务股、参保管理股、待遇审核股、定点服务管理股、稽核股。

2.所属单位

本部门包括1个所属单位：南宁市西乡塘区医疗保障服务中心，属公益一类，财政全额拨款事业单位。

（二）部门预算单位构成

1.419南宁市西乡塘区医疗保障局（一级预算单位）

2.419001南宁市西乡塘区医疗保障局本级（一级预算单位）

3.419002南宁市西乡塘区医疗保障服务中心（二级预算单位）

第二部分：南宁市西乡塘区医疗保障局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算5211.62万元，同比增加2485.69万元，增长91.19%。2025年一般公共预算收入预算5211.62万元，比2024年预算2725.93万元增加2485.69万元，同比增长91.19%。收入预算增加的主要原因是：主要是医疗救助补助资金、城乡居民医保城区级财政补助资金、特殊人群参保缴费财政补助资金收入增加。

2025年一般公共预算支出预算5211.62万元，比2024年预算2725.93万元增加2485.69万元，同比增长91.19%。支出预算增加的主要原因是：主要是医疗救助补助资金、城乡居民医保城区级财政补助资金、特殊人群参保缴费财政补助资金支出增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算5211.62万元，同比增加2485.69万元，同比增长91.19%。其中：

1.一般公共预算拨款收入5211.62万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算5211.62万元，同比增加2485.69万元，增长91.19%。其中：基本支出453.38万元，占支出总预算8.70%，同比减少53.41万元，下降10.54%；项目支出4758.23万元，占支出总预算91.30%，同比增加2539.09万元，增长114.42%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中:

(1)卫生健康支出4338.77万元，占支出总预算83.25%,比上年增加2260.42万元，增长108.76%,主要原因是：主要是医疗救助补助资金支出增加。

(2)住房保障支出34.98万元，占支出总预算0.67%,比上年减少7.43万元，下降17.52%,主要原因是：人员减少，减少住房保障支出。

(3)社会保障和就业支出837.87万元，占支出总预算16.08%,比上年增加233.52万元，增长38.64%,主要原因是：主要是特殊人群参保缴费财政补助资金支出增加。

(4)一般公共服务支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少0.82万元，下降100.00%,主要原因是：2025年度无一般公共服务支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出33.21万元，占基本支出总预算7.32%,

比上年减少2.72万元，减少7.57%,主要原因是：人员减少，商品和服务支出减少。

(2)工资福利支出405.11万元，占基本支出总预算89.35%,

比上年减少48.30万元，减少10.65%,主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

(3)对个人和家庭的补助15.06万元，占基本支出总预算3.32%,比上年减少2.39万元，减少13.70%,主要原因是：退休人员退休费减少。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)对个人和家庭的补助3446.66万元，占项目支出总预算72.44%,比上年增长2547.91万元，增长283.49%,主要原因是：主要是医疗救助补助资金、特殊人群参保缴费财政补助资金支出增加。

(2)对社会保障基金补助1258.22万元，占项目支出总预算26.44%,比上年增长6.83万元，增长0.55%,主要原因是：参保人数增加，城乡居民医保城区级财政补助资金增加。

(3)商品和服务支出47.45万元，占项目支出总预算1.00%,

比上年减少2.55万元，减少5.10%,主要原因是：业务费中的商品和服务支出减少。

(4)资本性支出5.05万元，占项目支出总预算0.11%,比上年减少13.95万元，减少73.42%,主要原因是：主要是2025年医疗服务与保障能力提升补助资金支出减少。

(5)工资福利支出0.85万元，占项目支出总预算0.02%,

比上年增长0.85万元，增长100%,主要原因是：主要是公务员奖金，该项支出今年新列入项目中。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算5211.62万元，增加2485.69万元，同比增长91.19%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算5211.62万元，其中：一般公共预算收入预算5211.62万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算5211.62万元，其中：一般公共预算支出预算5211.62万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出5211.62万元，其中：基本支出453.38万元，项目支出4758.23万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出预算0.00万元，2025年无一般公共服务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算3.80万元，主要用于：机关单位退休人员大病医疗统筹及退休人员补贴等支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算13.88万元，主要用于：事业单位退休人员补贴等支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算45.91万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算23.32万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)支出预算750.96万元，主要用于：民政特殊人群参保缴费财政补助资金及防止返贫监测对象和稳定脱贫人口参保缴费财政补助资金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算2.76万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算26.24万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算2.60万元，主要用于：行政事业单位公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出预算1258.22万元，主要用于：城乡居民医保城区级财政补助资金。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出预算2695.70万元，主要用于：医疗救助补助资金支出。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)支出预算45.13万元，主要用于：行政单位人员经费及公用经费支出。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)支出预算52.50万元，主要用于：医疗保障管理事务业务费及医疗服务与保障能力提升补助资金支出。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)支出预算255.62万元，主要用于：事业单位人员经费及公用经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算34.98万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出453.38万元，其中：

1、人员经费420.17万元，其中：

（1）工资福利支出405.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

（2）对个人和家庭的补助15.06万元，主要用于：退休人员的退休费。

2、公用经费33.21万元，主要用于：办公费、维修费、公务用车运行维护费等支出

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.30万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.80万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算33.21万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算35.93万元，减少2.72万元，下降7.57%，增减的原因主要是：人员减少，机关运行经费预算也减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算8.61万元，同比增8.61万元，增加100%，原因主要是：2024年无采购预算。其中，货物项目采购预算5.8万元，占政府采购预算的67.36%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算2.81万元，占政府采购预算的32.64%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0个项目预算，金额0万元，无政府购买服务。

（四）国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），本部门无价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共8个项目，涉及金额4757.38万元，其中：一般公共预算拨款4757.38万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区医疗保障局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。