目  录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2026年部

门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务 

（一）主要职责

1.贯彻落实国家、自治区和南宁市有关文化广播电视体育、网络视听节目服务管理和旅游的法律、法规、规章和政策，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.统筹规划辖区文化广播电视体育事业及文化广播电视体育和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视体育和旅游与相关产业融合发展。推进文化广播电视体育和旅游体制机制改革。指导行业精神文明建设。

3.管理辖区文化广播电视体育和旅游活动，组织旅游整体形象推广，促进文化广播电视体育旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导推进和组织实施全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

4.负责推进辖区文化广播电视体育和旅游重点设施、重大项目建设。监测文化广播电视体育和旅游产业经济运行，依法负责文化广播电视体育和旅游统计分析和信息发布工作。

5.负责推进辖区公共文化事业发展，推进辖区公共文化服务、广播电视、体育和旅游公共服务体系规划、建设和管理工作，深入实施文化惠民工程、全民健身工程，统筹推进基本公共文化服务和公共体育服务标准化、均等化及旅游公共服务标准化建设。组织实施辖区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助脱贫地区广播电视建设和发展。

6.推进辖区文化广播电视体育和旅游科技创新发展，推进辖区文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协助推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导行业职业教育及人才队伍建设。

7.负责推进辖区文化旅游市场发展，负责对辖区文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设。指导监督、协调管理文化广播电视体育和旅游系统安全、应急救援工作，协调和指导辖区假日旅游工作。

8.指导、监督辖区文化广播电视体育和旅游市场综合执法工作。按权限组织查处文化、广播电视、体育、非法开展网络视听节目服务和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

9.协调指导辖区文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。参与组织大型文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

10.指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术，各艺术品种发展。

11.组织培育文化创意、动漫等旅游新产品，推动文化旅游商品开发。

12.依照权限管理辖区广播电视阵地，参与组织广播电视宣传活动，协调参与广播电视节目评价工作。

13.协助对辖区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管，指导推进辖区国家应急广播体系建设。协助辖区广播电视系统安全和保卫工作。

14.负责辖区非物质文化遗产保护、保存工作，组织实施非物质文化遗产调查、传承和传播。

15.组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，承担文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导辖区博物馆、文物管理等机构业务建设。

16.指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

17.统筹规划辖区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

18.统筹规划辖区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

19.按权限负责对辖区内体育经营活动进行审批、登记、监督和管理，促进体育市场的健康发展。

20.依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

21.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2026年主要工作任务

一、聚焦“人工智能+文化”，培育数字文旅新质生产力

1. 推动内容创作智能化。 深入实施“人工智能+文化”内容创新工程，提升文化供给效能。依托城区高校云集及“图灵塘”科教创新中心优势，鼓励辖区文化企业与驻邕高校开展“产学研”合作，探索AI在剧本创作、非遗数字化、虚拟旅游等领域的应用。

2. 搭建智慧文旅平台。持续推进“魅力西乡塘”数字消费平台的优化与升级，利用大数据分析游客画像，实现精准营销。推动辖区重点景区（如美丽南方、相思小镇）智慧化改造，完善线上预约、虚拟导览、客流预警等功能，提升游客体验。

二、聚焦“影视+文旅”，打造文旅融合新爆点

1. 大力发展微短剧经济。抢抓“微短剧+旅游”新赛道，高标准筹办并完成西乡塘区首届大学生微短剧大赛，挖掘本土创作人才。全力推动《人间至味是清颜》等以西乡塘为背景的精品短剧的宣发与播出，通过影视语言立体化展示水街非遗、老友美食及相思小镇等场景，实现“一部剧带火一座城”的效果。

2. 加快重点项目建设。加快推进广西影拍基地等项目的建成运营，吸引更多影视剧组前来取景拍摄，构建集拍摄、制作、发行、文旅体验于一体的产业链。

3. 打造沉浸式文旅场景。串联邕州古城·水街、水漾市集、相思小镇等关键节点，引入剧本杀、夜间演艺等沉浸式业态。结合“演艺+旅游”模式，常态化举办“大夏臻品溯源音乐节”等品牌活动，打造“视听+消费”的沉浸式体验场景。

三、聚焦“体育+消费”，激发城市经济新活力

1. 拓展赛事经济空间。深入推动体育赛事进景区、进街区、进商圈。2026年计划在美丽南方、民生码头等区域举办户外运动赛、电竞比赛及民俗体育赛事，将赛事流量转化为消费增量。

2. 丰富消费业态。抢抓“情绪消费”“夜间经济”风口，支持西明商业广场等载体发展夜间体育休闲产业。鼓励发展“电竞+”、“体育+培训”等跨界融合业态，满足年轻消费群体需求。

3. 抢抓政策红利。配合商务部门落实消费品以旧换新政策，在文旅活动中嵌入家电、汽车等大宗商品促销板块，形成商文旅联动促消费的合力。

四、聚焦“港产城融合”，构建全域旅游新格局

1. 谋划平陆运河沿线文旅布局。抢抓平陆运河通航战略机遇，结合南宁港中心城港区建设，提前谋划沿江、沿河生态景观带和休闲旅游带建设，开发“向海图强”主题的水上旅游线路，构建通江达海的文旅新格局。

2. 深化农文旅融合。持续提升“美丽南方”等乡村旅游品牌，推动农业观光、研学实践与非遗体验深度融合。开发“跟着微短剧去旅行”“寻味西乡塘”等主题研学产品，做强研学经济。

3. 做强特色消费商圈。依托高校留学生众多优势，提速东盟天地等项目建设，引入异域风情餐饮、零售业态，打造具有国际范的特色消费商圈，提升西乡塘文旅的开放度。

五、聚焦“遗产活化+普惠服务”，提升公共文化服务效能

1.加强文化遗产保护与利用。深入挖掘水街非遗美食、老友粉制作技艺等非物质文化遗产，开展非遗进景区、进社区活动。落实《中华人民共和国文物保护法》，推进辖区内文物保护单位的修缮与活化利用，留住“老南宁”的城市记忆。

2.丰富公共文化供给。依托“十五五”规划开局契机，实施文化惠民工程。高标准举办全民阅读活动周、社区文化艺术节等活动，丰富群众精神文化生活。

3.提升广电服务保障。落实《广播电视管理条例》，持续推进应急广播体系建设，确保安全播出，打通宣传服务的“最后一公里”。

六、聚焦“行业清朗+安全生产”，筑牢文旅市场防火墙

1.落实安全生产责任制。严格落实《中华人民共和国安全生产法》，针对旅游景区、星级酒店、娱乐场所等人员密集区域，开展常态化安全隐患排查整治工作，坚决遏制重特大事故发生。

2. 强化市场执法监管。深入开展“谁执法谁普法”工作，加强对《中华人民共和国旅游法》《体育赛事活动管理办法》等法律法规的宣传与执法力度，严厉打击不合理低价游、强迫消费等乱象，规范市场秩序。

3. 深化行业治理。加强文旅行业从业人员培训，提升服务意识和应急处置能力。建立完善游客投诉快速响应机制，提升游客满意度和城市美誉度。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局本级属行政单位，经费管理方式为财政全额拨款；下属1个二层机构是：西乡塘区图书馆属公益一类事业单位，经费管理方式为全额财政拨款。本级内设机构4个机构：文化口、广电口、体育口、旅游口。

    2. 所属单位

南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局本级属行政单位，经费管理方式为财政全额拨款；下属1个二层机构是：西乡塘区图书馆属公益一类事业单位，经费管理方式为全额财政拨款。本级内设机构4个机构：文化口、广电口、体育口、旅游口。

   （二）部门预算单位构成

1.206南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局（一级预算单位）

2.206001南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局本级（二级预算单位）

3.206003南宁市西乡塘区图书馆所属单位（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2026年

部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算1026.23万元，同比增加569.98万元，增长124.93 %。2026年一般公共预算收入预算1001.43万元，比2025年预算436.97万元增加564.46万元，同比增长129.18%。收入预算增加的主要原因是：一般公共预算拨款中的上级补助增加313.8万元，本级增加260.56万元，项目支出增加。2026年一般公共预算支出预算1001.43万元，比2025年预算436.97万元增加564.46万元，同比增长129.18%。支出预算增加的主要原因是：主要是项目增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算1026.23万元，同比增加569.98万元，同比增长124.93%。其中：

1.一般公共财政预算拨款1001.43万元。

2.政府性基金预算拨款 24.8万元。

3.国有资本经营预算拨款0.00万元。

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算1026.23万元，同比增加569.98万元，增长129.93 %。其中：基本支出310.35万元，占支出总预算30.24 %，同比减少9.55万元，下降2.99 %；项目支出715.87万元，占支出总预算69.75 %，同比增加579.52万元，增长425.05 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出767.88万元，占支出总预算74.83%，比上年增加440.54万元，增长134.57%，主要原因是：在职人员工资福利的调整和各项工作经费的调整。

（2）社会保障和就业支出179.96万元，占支出总预算17.54%，比上年增长124.77万元，增长226.07%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出29.39万元，占支出总预算2.86%，比上年减少3.46万元，下降10.53%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

（4）住房保障支出24.2万元，占支出总预算2.36%，比上年增加2.91万元，增长13.67%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（5）其他支出24.8万元，占支出总预算2.42%，比上年增加5.52万元，增加28.63%，主要原因是：本年度项目增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算,其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出264.62万元，占基本支出总预算85.27%，比上年减少16.25万元，下降5.79%，主要原因是：在职人员工资福利的调整。

②商品和服务支出33.8万元，占基本支出总预算10.89%，比上年增加9.11万元，增长36.90%，主要原因是：本年度项目增加。

③对个人和家庭的补助11.94万元，占基本支出总预算3.85%，比上年减少2.40万元，下降16.74%，主要原因是：退休人员工资福利的调整。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出46.63万元，

②商品和服务支出479.25万元；

③资本性支出190万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2026年政府性基金预算支出共24.8万元，较2025年度预算数19.28万元，增加5.52万元，增长28.63%，主要原因是：本年度项目增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.5万元，比上年增加0万元，增长0 %，与2025年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与2025年持平。

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，与2025年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，与2025年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算33.8万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加9.11万元，增长36.9%，增加的原因主要是：项目增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，与2025年持平。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本部门无单位价值200万元以上大型设备，我单位2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共19个项目，涉及金额715.87万元，其中：一般公共预算支出691.07万元，上年结余收入24.80万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表

上述报表详见附件。

南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局

                                        2026年06月11日