目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市西乡塘区图书馆2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区图书馆2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区图书馆及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

开发文献信息资源，提供信息服务。收集、整理和保存文化典籍和地方文献。向社会公众开放收集、整理、保管的图书、报刊、音像制品、电子出版物等书刊资料，给读者提供阅读服务和信息咨询服务。

（二）2026年主要工作任务

1.做好图书馆免费开放，不断建设维修完善基础硬件设施，完善图书馆各功能室。在资金允许的情况下，不断提升图书馆的基础设施条件，如提升修缮阅览室，更新阅览桌椅，增加图书自助办理证借还机等基础设施设备。

2.进一步加强文献资源建设，增加图书馆的馆藏资源，满足读者不断增加的阅读需求。

3.持续推进县级图书馆总分馆制或图书流通点的建设，加大文化资源共享的覆盖率，让广大市民读者能更加感受到获得公共文化服务带来的便利。

4.持续做好免费开放全民阅读服务活动。包括科技文化知识讲座，开展书香进社区、进乡村、进校园等活动，为老年人、残疾人等特殊群体开展阅读服务活动，及开展专题知识讲座和公益培训课、知识展览等活动。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

西乡塘区图书馆属公益一类事业单位，经费管理方式为全额财政拨款。本级内设机构3个机构：图书阅览室、借阅室、电子阅览室。   

2.所属单位

南宁市西乡塘区图书馆属于南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局下属二层预算单位，经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类事业单位。

   （二）单位预算单位构成

1.206003南宁市西乡塘区图书馆所属单位（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区图书馆2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算310.14万元，同比增加90.23万元，增长41.03 %。2026年一般公共预算收入预算310.14万元，比2025年预算219.91万元增加90.23万元，同比增长41.03%。收入预算增加的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加，西乡塘区图书馆、西乡塘区文化馆在职在编人员12人的基本人员经费调整。2026年一般公共预算支出预算310.14万元，比2025年预算219.91万元增加90.23万元，同比增长41.03%。支出预算增加的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加，西乡塘区图书馆、西乡塘区文化馆在职在编人员12人的基本人员经费调整。

二、单位收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算310.14万元，同比增加90.23万元，同比增长41.03%。其中：

1.一般公共财政预算拨款310.14万元；

2.政府性基金预算拨款 0万元；

3.国有资本经营预算拨款0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金0万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算310.14万元，同比增加90.23万元，增长41.03%。其中：基本支出196.43万元，占支出总预算 63.34%，同比增加11.52万元，增长6.23%；项目支出113.71万元，占支出总预算36.66%，同比增加78.71万元，增长224.89%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出254.45万元；

（2）社会保障和就业支出28.98万元；

（3）卫生健康支出10.54万元；

（4）住房保障支出16.26万元；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出175.83万元；

②商品和服务支出20.61万元；

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出46.63万元；

②商品和服务支出67.08万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1万元，比上年增加0万元，增长0 %，与2025年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与2025年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与2025年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算20.61万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加8.09万元，增长64.62%，增加的原因主要是：项目增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，增加（减少）的原因主要是：与2025年持平。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）；0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），本单位无单位价值200万元以上大型设备。

   （五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共6个项目，涉及金额113.71万元，其中：一般公共预算支出113.71万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区图书馆2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。

                    南宁市西乡塘区图书馆

                    2026年6月11日