目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）单位预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区图书馆2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区图书馆及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

开发文献信息资源，提供信息服务。收集、整理和保存文化典籍和地方文献。向社会公众开放收集、整理、保管的图书、报刊、音像制品、电子出版物等书刊资料，给读者提供阅读服务和信息咨询服务。

（二）2025年主要工作任务

2025年将按照城区政府的工作部署和主管局的工作指导与要求，结合图书馆的实际情况，切实做好各项图书馆实际工作。

1.做好图书馆搬迁新址和重新实现图书馆免费开放，不断建设维修完善基础硬件设施，完善图书馆各功能室。在资金允许的情况下，不断提升图书馆的基础设施条件，如提升修缮阅览室，更新阅览桌椅，增加图书自助办理证借还机等基础设施设备。

2.进一步加强文献资源建设，增加图书馆的馆藏资源，满足读者不断增加的阅读需求。

3.持续推进县级图书馆总分馆制或图书流通点的建设，加大文化资源共享的覆盖率，让广大市民读者能更加感受到获得公共文化服务带来的便利。

4.持续地做好免费开放全民阅读服务活动。包括科技文化知识讲座，开展书香进社区、进乡村、进校园等活动，为老年人、残疾人等特殊群体开展阅读服务活动，及开展专题知识讲座和公益培训课、知识展览等活动。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

西乡塘区图书馆属公益一类事业单位，经费管理方式为全额财政拨款。本级内设机构3个机构：图书阅览室、借阅室、电子阅览室。

2.所属单位

南宁市西乡塘区图书馆属于南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局下属二层预算单位，经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类事业单位。

（二）单位预算单位构成

1.206003南宁市西乡塘区图书馆所属单位（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区图书馆2025年单位预算情况

说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算219.91万元，同比增加10.79万元，增长5.16%。2025年一般公共预算收入预算219.91万元，比2024年预算209.12万元增加10.79万元，同比增长5.16%。收入预算增长的主要原因是：西乡塘区图书馆、西乡塘区文化馆在职在编人员11人的基本人员经费调整。2025年一般公共预算支出预算219.91万元，比2024年预算209.12万元增加10.79万元，同比增长5.16%。支出预算增长的主要原因是：西乡塘区图书馆、西乡塘区文化馆在职在编人员11人的基本人员经费调整。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算219.91万元，同比增加10.79万元，同比增长5.16%。其中：

1.一般公共预算拨款收入219.91万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算219.91万元，同比增加10.79万元，增长5.16%。其中：基本支出184.91万元，占支出总预算84.08%，同比增加10.79万元，增长6.20%；项目支出35.00万元，占支出总预算15.92%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出172.69万元，占支出总预算78.53%，比上年增加33.84万元，增长24.37%，主要原因是：在职人员工资福利及各项工作经费的调整。

(2)社会保障和就业支出24.45万元，占支出总预算11.12%，比上年减少9.14万元，下降27.21%，主要原因是：单位人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

(3)卫生健康支出10.54万元，占支出总预算4.79%，比上年减少9.35万元，下降47.01%，主要原因是：单位人员调出，医疗保险缴费基数调整。

(4)住房保障支出12.23万元，占支出总预算5.56%，比上年减少4.56万元，下降27.16%，主要原因是：单位人员调出，住房公积金缴费基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出172.39万元，占基本支出总预算93.23%，比上年增长10.42万元，增长6.43%，主要原因是：在职人员工资福利的调整。

(2)商品和服务支出12.52万元，占基本支出总预算6.77%，比上年增长0.37万元，增长3.05%，主要原因是：各项工作经费的调整。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出35.00万元，占项目支出总预算100.00%，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与2024年持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算219.91万元，增加10.79万元，同比增长5.16%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况

2025年单位财政拨款收入预算219.91万元，其中：一般公共预算收入预算219.91万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算219.91万元，其中：一般公共预算支出预算219.91万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出219.91万元，其中：基本支出184.91万元，项目支出35.00万元。具体支出预算如下：

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)支出预算170.69万元，主要用于：保证图书馆和文化馆日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务支出。如西乡塘区图书馆购书经费、社区24小时自助图书馆后续运营、维保经费、图书馆免费开放专项本级配套经费、西乡塘区图书馆单位业务费支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出预算2.00万元，主要用于：图书馆免费开放经费项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算16.30万元，主要用于：在职在编人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算8.15万元，主要用于：在职在编人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的职业年金保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算6.52万元，主要用于：按规定的比例计缴的医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算4.02万元，主要用于：按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算12.23万元，主要用于：单位职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出184.91万元，其中：

1、人员经费172.39万元，其中：

工资福利支出172.39万元，主要用于：根据国家规定的基本工资、绩效工资、津补贴、医保社保住房公积金标准等安排的工资福利支出。

2、公用经费12.52万元，主要用于：按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2025年本单位事业单位相关运行经费预算12.52万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算12.15万元，增加0.37万元，增长3.05%，增减的原因主要是：本单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制本单位相关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0.00万元，原因主要是：本单位2025年无政府采购（购买服务）项目，与2024年持平。其中，货物项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0.00万元，其中：0项目预算金额0.00万元，本单位2025年无政府采购（购买服务）项目服务（购买服务内容简介）；0项目预算金额0.00万元，本单位2025年无政府采购（购买服务）项目服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），本单位无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共2个项目，涉及金额35万元，其中：一般公共预算拨款35万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

    3.本单位整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区图书馆2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。