南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2023年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实国家、自治区和南宁市有关文化广播电视体育、网络视听节目服务管理和旅游的法律、法规、规章和政策，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）统筹规划辖区文化广播电视体育事业及文化广播电视体育和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视体育和旅游与相关产业融合发展。推进文化广播电视体育和旅游体制机制改革。指导行业精神文明建设。

（三）管理辖区文化广播电视体育和旅游活动.组织旅游整体形象推广，促进文化广播电视体育旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导推进和组织实施全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

（四）负责推进辖区文化广播电视体育和旅游重点设施、重大项目建设。监测文化广播电视体育和旅游产业经济运行，依法负责文化广播电视体育和旅游统计分析和信息发布工作。

（五）负责推进辖区公共文化事业发展，推进辖区公共文化服务、广播电视、体育和旅游公共服务体系规划、建设和管理工作，深入实施文化惠民工程、全民健身工程，统筹推进基本公共文化服务和公共体育服务标准化、均等化及旅游公共服务标准化建设。组织实施辖区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（六）推进辖区文化广播电视体育和旅游科技创新发展，推进辖区文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协助推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导行业职业教育及人才队伍建设。

（七）负责推进辖区文化旅游市场发展，负责对辖区文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设。指导监督、协调管理文化广播电视体育和旅游系统安全、应急救援工作，协调和指导辖区假日旅游工作。

（八）指导、监督辖区文化广播电视体育和旅游市场综合执法工作。按权限组织查处文化、广播电视、体育、非法开展网络视听节目服务和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（九）协调指导辖区文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。参与组织大型文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十）指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术，各艺术品种发展。

（十一）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织培育文化创意、动漫等旅游新产品，推动文化旅游商品开发。

（十二）依照权限管理辖区广播电视阵地，参与组织广播电视宣传活动，协调参与广播电视节目评价工作。

（十三）协助对辖区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管，指导推进辖区国家应急广播体系建设。协助辖区广播电视系统安全和保卫工作。

（十四）负责辖区非物质文化遗产保护、保存工作，组织实施非物质文化遗产调查、传承和传播。

（十五）组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，承担文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导辖区博物馆、文物管理等机构业务建设。

（十六）指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（十七）统筹规划辖区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。（十八）统筹规划辖区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十九）按权限负责对辖区内体育经营活动进行审批、登记、监督和管理，促进体育市场的健康发展。

（二十）依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律，法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年度西乡塘区文化广电体育和旅游局的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局本级，事业单位1个为南宁市西乡塘区图书馆。

第二部分：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1343.29	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	214.02	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	422.19
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	49.56
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	851.57
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	214.02
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	19.81
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1557.3	本年支出合计	58	1557.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	1557.3	总计	62	1557.3

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1557.3	1557.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	422.19	422.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	422.19	422.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	209.47	209.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070102	一般行政管理事务	15.76	15.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070104	图书馆	146.29	146.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	50.67	50.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	49.56	49.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	9.44	9.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	851.57	851.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	824.59	824.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	819.59	819.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	214.02	214.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	214.02	214.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	214.02	214.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1557.3	452.27	1105.03	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	422.19	355.77	66.43	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	422.19	355.77	66.43	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	209.47	209.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2070102	一般行政管理事务	15.76	0.0	15.76	0.0	0.0	0.0
2070104	图书馆	146.29	146.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	50.67	0.0	50.67	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	49.56	49.56	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	9.44	9.44	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	851.57	26.98	824.59	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	824.59	0.0	824.59	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	819.59	0.0	819.59	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	214.02	0.0	214.02	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	214.02	0.0	214.02	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	214.02	0.0	214.02	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1343.29	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	214.02	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	422.19	422.19	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	49.56	49.56	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	851.57	851.57	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	214.02	0.0	214.02	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	19.81	19.81	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1557.3	本年支出合计	59	1557.3	1343.29	214.02	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	1557.3	总计	64	1557.3	1343.29	214.02	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1343.29	452.27	891.01
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.0
20132	组织事务	0.15	0.15	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	422.19	355.77	66.43
20701	文化和旅游	422.19	355.77	66.43
2070101	行政运行	209.47	209.47	0.0
2070102	一般行政管理事务	15.76	0.0	15.76
2070104	图书馆	146.29	146.29	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	50.67	0.0	50.67
208	社会保障和就业支出	49.56	49.56	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.0
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11	0.0
2080501	行政单位离退休	9.44	9.44	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	0.0
210	卫生健康支出	851.57	26.98	824.59
21004	公共卫生	824.59	0.0	824.59
2100409	重大公共卫生服务	819.59	0.0	819.59
2100499	其他公共卫生支出	5.0	0.0	5.0
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.0
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.0
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	0.0
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.0
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.0
2210201	住房公积金	19.81	19.81	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.05	302	商品和服务支出	17.23	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	77.84	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	25.8	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	59.79	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	85.63	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	16.41	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	19.81	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	87.95	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	9.99	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	9.25	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.98	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		435.04	公用经费合计					17.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	214.02	214.02	0.0	214.02	0.0
212	城乡社区支出	0.0	214.02	214.02	0.0	214.02	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	214.02	214.02	0.0	214.02	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	214.02	214.02	0.0	214.02	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1557.30万元，其中本年收入1557.30万元，较2022年度决算数2913.62万元，减少1356.32万元，下降46.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1343.29万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数2893.62万元，减少1550.33万元，下降53.58%，主要原因：部分项目支出为上级资金支出以及人员基本经费额调整，故决算数与上年数存有差异。

2.政府性基金预算财政拨款收入214.02万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数20.00万元，增加194.02万元，增长970.10%，主要原因：政府性基金为上级补助资金，本年项目较上年有增加，故决算数与上年数存有差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出1557.30万元，其中本年支出1557.30万元，较2022年度决算数2913.62万元，减少1356.32万元，下降46.55%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0.15万元：主要用于：2020年公务员年度考核奖励金嘉奖（张荣）。较2022年度决算数8.96万元，减少8.81万元，下降98.33%，主要原因是：部分项目支出为上级资金支出以及人员基本经费额调整，故决算数与上年数存有差异。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）422.19万元：主要用于：局本级以及所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务，保障文化体育事业发展而发生的项目支出。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及用于设备维护修缮、设备更新购置、文化演出项目、全民健身活动项目等方面的项目支出。较2022年度决算数641.67万元，减少219.48万元，下降34.2%，主要原因是：部分项目支出为上级资金支出以及人员基本经费额调整，故决算数与上年数存有差异。

3.社会保障和就业支出（208类）49.56万元：主要用于：用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；单位在职在编人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的职业年金缴费支出、基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数47.61万元，增加1.95万元，增长4.1%，主要原因是：在职在编人员缴费基数调整，故决算数与上年数存有差异。

4.卫生健康支出（210类）851.57万元：主要用于：疫情防控工作经费（疫情隔离安置点）；单位在职在编人员按规定的比例计缴的医疗保险费用、公务员医疗补助费用。较2022年度决算数2175.68万元，减少1324.11万元，下降60.86%，主要原因是：部分项目支出为上级资金支出以及疫情结束后重大公共卫生服务项目减少，故决算数与上年数存有差异。

5.城乡社区支出（212类）214.02万元：主要用于：西乡塘区旅游标识牌制作安装工程第一期工程款、美丽南方核心区村庄春节氛围营造布置费、2021年西乡塘区创建广西全域旅游示范区创建指导服务费用、2022年城区级为民办实事新增两套户外全民健身路径器材项目费、坛洛镇楞增渡槽一期抢险加固项目工程款。较2022年度决算数0.00万元，增加214.02万元，增长100%，主要原因是：项目支出为上级资金支出，本年项目较上年有增加，故决算数与上年数存有差异。

6.住房保障支出（221类）19.81万元：主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数19.70万元，增加0.11万元，增长0.56%，主要原因是：在职在编人员缴费基数调整，故决算数与上年数存有差异。

7.其他支出（229类）0万元：主要用于：本部门无其他支出。较2022年度决算数20.00万元，减少20万元，下降100%，主要原因是：本部门无其他支出项目，故决算数与上年数存有差异。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出1343.29万元，较2022年度决算数2893.62万元，减少1550.33万元，下降53.58%。其中：基本支出452.27万元，项目支出891.01万元。

南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.47万元，支出决算为1343.29万元，完成年初预算的278.42%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：此项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数与预算数存有差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.15	0.0	2020年公务员年度考核奖励金嘉奖（张荣）	此项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数与预算数存有差异
合计数			0.15

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为358.66万元，支出决算为422.19万元，完成年初预算的117.71%。预决算存有差异原因是：人员工资福利的调整以及部分紧急的项目是追加预算项目。故决算数与预算数存有差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2070101	行政运行	191.36	209.47	109.46	保障日常运转发生的基本支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出	人员工资福利的调整以及部分项目是追加预算项目。故决算数与预算数存有差异
2070102	一般行政管理事务	22.00	15.76	71.64	西乡塘区全民健身路径器材维修费用、坛洛镇三景村万礼坡亡雷岭发射站电费充值费用	项目减少。故决算数与预算数存有差异
2070104	图书馆	141.80	146.29	103.17	保证图书馆日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障文化事业发展而发生的项目支出。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于设备维护修缮、设备更新购置、24小时自助图书馆维护、购书经费、借阅机维护、流动图书馆经费等方面的项目支出	部分项目支出为上级资金支出以及人员基本经费有所调整，故决算数与预算数存有差异
2070109	群众文化	3.50	0.0	0.0	本单位无群众文化支出	项目减少。故决算数与预算数存有差异
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	50.67	0.0	西乡塘区文化馆2023年免费开放活动费用、2023年西乡塘区“壮族三月三·八桂嘉年华”主题活动费用、2022年南宁市扶持乡村社区业余文艺队补助资金、南宁市2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动启动仪式费、2022年南宁民歌湖大舞台周周演群众文化活动西乡塘区专场演出费	此项目的部分支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数与预算数有差异
合计数			422.19

(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为77.44万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的64.0%。预决算存有差异原因是：人员基本经费额调整，故决算数与预算数存有差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.45	0.0	追加给予事业单位工作人员脱贫攻坚嘉奖、记功奖金；2020年南宁市西乡塘区事业单位工作人员定期奖励奖金	此项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数与预算数存有差异
2080501	行政单位离退休	38.24	9.44	24.69	按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出	人员基本经费额调整，故决算数与预算数存有差异
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.45	101.19	在职在编人员按规定比例计缴的基本养老保险缴费支出	人员基本经费额调整，故决算数与预算数存有差异
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.23	101.3	在职在编人员按规定比例计缴的职业年金缴费支出	人员基本经费额调整，故决算数与预算数存有差异
合计数			49.56

(4)卫生健康支出(类)年初预算为26.77万元，支出决算为851.57万元，完成年初预算的3181.06%。预决算存有差异原因是：此项目的部分支出为上级资金支出以及部分紧急的项目是追加预算项目，故决算数与上年数存有差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	819.59	0.0	疫情防控工作经费（疫情隔离安置点）	此项目的部分支出为上级资金支出以及部分紧急的项目是追加预算项目，故决算数与预算数存有差异
2100499	其他公共卫生支出	0.00	5.0	0.0	2023年创建全国卫生城市宣传工作材料等费用、2023年西乡塘区文广体旅局白蚁防治费用	此项目的部分支出为上级资金支出以及部分紧急的项目是追加预算项目，故决算数与预算数存有差异
2101101	行政单位医疗	4.07	3.92	96.31	按规定的比例计缴的医疗保险费用	人员基本经费额调整，故决算数与预算数存有差异
2101102	事业单位医疗	6.39	6.64	103.91	按规定的比例计缴的医疗保险费用	人员基本经费额调整，故决算数与预算数存有差异
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.41	100.61	按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用	人员基本经费额调整，故决算数与预算数存有差异
合计数			851.57

(5)住房保障支出(类)年初预算为19.60万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的101.07%。预决算存有差异原因是：在职在编人员缴费基数有调整，故决算数与预算数存有差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	19.60	19.81	101.07	按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出	人员基本经费额调整，故决算数与预算数存有差异
合计数			19.81

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出452.27万元，其中：人员经费支出435.04万元，主要包括：基本工资77.84万元，津贴补贴25.8万元，奖金59.79万元，绩效工资85.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.45万元，职业年金缴费13.23万元，职工基本医疗保险缴费10.57万元，公务员医疗补助缴费16.41万元，其他社会保障缴费1.54万元，住房公积金19.81万元，医疗费0.04万元，其他工资福利支出87.95万元，退休费9.25万元，医疗费补助0.19万元，其他对个人和家庭的补助0.55万元，公用经费支出17.23万元，办公费3.06万元，印刷费0.75万元，邮电费1.37万元，差旅费4.65万元，维修（护）费0.62万元，工会经费1.8万元，其他交通费用4.98万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出425.05万元，完成年初预算的127.92%。预决算存有差异原因是：在职在编人员缴费基数调整，故决算数与预算数存有差异

(2)商品和服务支出17.23万元，完成年初预算的52.39%。预决算存有差异原因是：厉行节约，相应的商品和服务支出有减少，故决算数与预算数存有差异

(3)对个人和家庭的补助9.99万元，完成年初预算的25.75%。预决算存有差异原因是：退休人员的过渡期退休补贴以及生活补助的调整，故决算数与预算数存有差异

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2023年度政府性基金支出214.02万元，较2022年度决算数20.00万元，增加194.02万元，增长970.10%。其中：基本支出0.00万元，项目支出214.02万元。

南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为214.02万元，完成年初预算的0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为214.02万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：项目支出为上级资金支出，部分紧急的项目是追加预算项目，故决算数与预算数存有差异。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本部门无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本部门无因公出国（境）费支出

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。购置了0辆公务用车，主要用于本单位无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位无公务用车购置及运行费支出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出10.82万元，比年初预算数减少22.07万元，比上年决算数20.07万元，减少9.25万元，下降46.09%。主要原因是：厉行节约，相应的商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款1894.83万元，占一般公共预算项目支出总额1343.29万元的71%

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.11分。项目全年预算为2188.85万元，执行数为1557.3万元，完成预算的71.15%

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专户结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。