目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区图书馆2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：部门概况
一、南宁市西乡塘区图书馆及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
1、开发文献信息资源，提供信息服务。
2、收集、整理和保存文化典籍和地方文献。
3、向社会公众开放收集、整理、保管的图书、报刊、音像制品、电子出版物等书刊资料，给读者提供阅读服务和信息咨询服务。
（二）2023年主要工作任务
1、深入开展党员学习教育
一是持续做好学习教育，深刻认识召开党的二十大是党和国家政治生活中的头等大事，组织党员干部原原本本、全面准确学习领会习近平总书记在党的二十大上的报告和大会精神，深刻理解把握党的二十大提出的一系列重大思想理论、重大方针政策、重大工作部署。二是持续营造浓厚氛围。全方位宣传第二十次全国代表大会会议精神、亮点经验及成效，做好宣讲，推动讲话精神深入基层、深入群众、深入人心，持续营造浓厚氛围。三是持续推进成效转化。坚持从百年党史中汲取奋进力量，推动成效转化，用党的二十大精神激发的磅礴力量助推城区文化、广电、体育和旅游事业高质量发展。
2、强化文化惠民实施力度
继续抓好为民办实事项目工作，从人民最关心、最直接、最现实的利益问题入手，以更加有力的措施保证为民办实事项目落到实处，为全面建设美丽西乡塘提供有力的保证。
3、全面落实争创文明典范城市、国家卫生城市工作
继续加强城区文化、旅游市场创城、创卫工作落实情况的督导，及时协调各相关部门开展好各社区体育设施及健身路径维护工作，持续开展创建全国文明典范城市、创建卫生城市公益宣传，营造宣传氛围。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
西乡塘区图书馆属公益一类事业单位，经费管理方式为全额财政拨款。本级内设机构4个机构：图书阅览室、借阅室、电子阅览室。
2. 所属单位
南宁市西乡塘区图书馆属于南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局下属二层预算单位，经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类事业单位。
（二）部门预算单位构成
1. 206003 南宁市西乡塘区图书馆所属单位（二级预算单位）
第二部分：南宁市西乡塘区图书馆2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算 191.83 万元，同比上年127.53万元增加64.3万元，增长33.5%。2023年一般公共预算收入预算191.83万元，比2022年预算127.53万元增加64.3万元，增长33.5%。收入预算增加的主要原因是：西乡塘区图书馆增加了公考入编一人（董思亚）、西乡塘区文化馆在职在编人员6人的基本人员经费。2023年一般公共预算支出预算191.83万元，比2022年预算127.53万元增加64.3万元，增长33.5%。支出预算增加的主要原因是：西乡塘区图书馆增加了公考入编一人（董思亚）、西乡塘区文化馆在职在编人员6人的基本人员经费。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算 191.83 万元，同比上年127.53万元减增加64.3万元，增长33.5%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款191.83万元；
2. 政府性基金预算拨款 0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 事业收入0万元；
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算 191.83 万元，同比上年127.53万元增加64.3万元，增长33.5%。其中：基本支出 156.83 万元，占支出总预算 81.7%，同比上年127.53 万元增加 29.3 万元，增长18.6%；项目支出 35 万元，占支出总预算 18.2 %，同比上年0万元增加35 万元，增长100 %。增加项目为图书馆业务费33万元以及免费开放配套资金2万元。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类） 141.8万元；
（2）社会保障和就业支出（类） 23.95万元；
（3）卫生健康支出（类）14.117 万元；
（4）住房保障支出（类）11.97万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类） 139.9 万元；
②商品和服务支出（类） 16.93 万元；
③对个人和家庭的补助（类） 0 万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类） 0 万元；
②商品和服务支出（类） 35 万元；
③对个人和家庭的补助（类） 0 万元。
④其他资本性支出（类） 0 万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算 191.83 万元，同比上年127.53万元增加64.3万元，增长33.5%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算191.83万元，其中：一般公共预算收入预算191.83万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算191.83万元，其中：一般公共预算支出预算191.83万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出191.83万元，其中：基本支出156.83万元，项目支出35万元。具体支出预算如下：
（1）图书馆141.8万元，其中基本支出预算为106.8万元，项目支出预算为35万元，主要用于保证图书馆文化馆日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务支出。如西乡塘区图书馆购书经费、社区24小时自助图书馆后续运营、维保经费、图书馆免费开放专项本级配套经费、西乡塘区图书馆部门业务费支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.97万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出7.98万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的职业年金保险支出。
（4）事业单位医疗6.39万元，全部是基本支出预算，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。
（5）公务员医疗补助7.72万元，全部是基本支出预算，主要用于按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。
（6）住房公积金11.97万元，全部是基本支出预算，主要用于：单位职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出156.83万元，其中：
1、人员经费137.68万元，其中：
（1）工资福利支出137.68万元，主要用于：根据国家规定
的基本工资、绩效工资、津补贴、医保社保住房公积金标准等安排的工资福利支出。
（2）对个人和家庭的补助0万元，主要用于：退休人员
工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出、生活补助、物业补助、抚恤金、医疗费补助。
2、公用经费16.93万元，主要用于：按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径比2022年0.5万元增加0.5万元，增长50%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排15万元，比上年0.5万元增加0.5万元，增长50%，增加的主要原因是较上年增加公考入编3人。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排 0 万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排 0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2023年本部门事业单位相关运行经费预算16.93万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算13.99万元减少2.94万元，下降17.3%，减少的原因主要是：本单位认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行节约原则，严格按逐年递减的原则控制公务用车运行维护费预算所致。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，部门资产账面数为10.11万元，全部为固定资产10.11万元。本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额35万元，全部为一般公共预算支出35万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.本部门无纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
1、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转收入：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区图书馆2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
