目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区文广体旅局2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：部门概况
一、南宁市西乡塘区文广体旅局及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
1、贯彻落实国家、自治区和南宁市有关文化广播电视体育、网络视听节目服务管理和旅游的法律、法规、规章和政策，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。
2、统筹规划辖区文化广播电视体育事业及文化广播电视体育和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视体育和旅游与相关产业融合发展。推进文化广播电视体育和旅游体制机制改革。指导行业精神文明建设。
3、管理辖区文化广播电视体育和旅游活动.组织旅游整体形象推广，促进文化广播电视体育旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导推进和组织实施全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。
4、负责推进辖区文化广播电视体育和旅游重点设施、重大项目建设。监测文化广播电视体育和旅游产业经济运行，依法负责文化广播电视体育和旅游统计分析和信息发布工作。
5、负责推进辖区公共文化事业发展，推进辖区公共文化服务、广播电视、体育和旅游公共服务体系规划、建设和管理工作，深入实施文化惠民工程、全民健身工程，统筹推进基本公共文化服务和公共体育服务标准化、均等化及旅游公共服务标准化建设。组织实施辖区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助贫困地区广播电视建设和发展。
6、推进辖区文化广播电视体育和旅游科技创新发展，推进辖区文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设;协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协助推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导行业职业教育及人才队伍建设。
7、负责推进辖区文化旅游市场发展，负责对辖区文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设。指导监督、协调管理文化广播电视体育和旅游系统安全、应急救援工作，协调和指导辖区假日旅游工作。
8、指导、监督辖区文化广播电视体育和旅游市场综合执法工作。按权限组织查处文化、广播电视、体育、非法开展网络视听节目服务和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
9、协调指导辖区文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。参与组织大型文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流活动。
10、指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术，各艺术品种发展。
11、组织培育文化创意、动漫等旅游新产品，推动文化旅游商品开发。
12、依照权限管理辖区广播电视阵地，参与组织广播电视宣传活动，协调参与广播电视节目评价工作。
13、协助对辖区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管，指导推进辖区国家应急广播体系建设。协助辖区广播电视系统安全和保卫工作。
14、负责辖区非物质文化遗产保护、保存工作，组织实施非物质文化遗产调查、传承和传播。
15、物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导辖区博物馆、文物管理等机构业务建设。
16、指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。
17、统筹规划辖区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。
18、统筹规划辖区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
19、按权限负责对辖区内体育经营活动进行审批、登记、监督和管理，促进体育市场的健康发展。
20、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
21、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）2023年主要工作任务
1、深入开展党员学习教育
一是持续做好学习教育，深刻认识召开党的二十大是党和国家政治生活中的头等大事，组织党员干部原原本本、全面准确学习领会习近平总书记在党的二十大上的报告和大会精神，深刻理解把握党的二十大提出的一系列重大思想理论、重大方针政策、重大工作部署。二是持续营造浓厚氛围。全方位宣传第二十次全国代表大会会议精神、亮点经验及成效，做好宣讲，推动讲话精神深入基层、深入群众、深入人心，持续营造浓厚氛围。三是持续推进成效转化。坚持从百年党史中汲取奋进力量，推动成效转化，用党的二十大精神激发的磅礴力量助推城区文化、广电、体育和旅游事业高质量发展。
2、强化文化惠民实施力度
继续抓好为民办实事项目工作，从人民最关心、最直接、最现实的利益问题入手，以更加有力的措施保证为民办实事项目落到实处，为全面建设美丽西乡塘提供有力的保证。
3、积极开展文体活动
组织开展2023年南宁市国民体质监测，青少年轮滑、滑板系列赛事，民歌湖周周演活动等文体活动，丰富群众精神文化生活。
4、加强文化、体育、旅游市场管理
不断强化市场监管，结合创城、创卫工作，加大辖区文化、体育、旅游市场监管力度，有针对性地组织开展一系列专项治理整顿，大力开展专项整治工作，确保我区文化、旅游、体育市场安全有序。
5、全面落实争创文明典范城市、国家卫生城市工作
继续加强城区文化、旅游市场创城、创卫工作落实情况的督导，及时协调各相关部门开展好各社区体育设施及健身路径维护工作，持续开展创建全国文明典范城市、创建卫生城市公益宣传，营造宣传氛围。
6、进一步加强大健康和文旅产业发展工作
采取有力措施，把大健康产业真正抓出成效。一是强化规划引领，做好产业功能布局；二是抓好重大项目，加快项目建设进度；三是开展一系列招商引资活动，吸引一批大健康产业项目落地；四是加大对大健康文化特别是民族文化的挖掘、整理和研究，加快形成独具特色的大健康产业文化；五是加强与广西中医药大学等高校合作，引进专业人才进行大健康产业发展；六是抓好大健康、大数据、大农业、大旅游的融合发展；七是严格贯彻落实中央、自治区、市委市政府的各项惠企政策，并加大“放管服”改革力度，全力以赴协调解决审批、用工、用地等困难和问题。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局本级属行政单位，经费管理方式为财政全额拨款；下属1个二层机构是：西乡塘区图书馆属公益一类事业单位，经费管理方式为全额财政拨款。本级内设机构4个机构：文化口、广电口、体育口、旅游口。
2. 所属单位
南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局下属1个预算单位，单位名称为南宁市西乡塘区图书馆，经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类事业单位。
（二）部门预算单位构成
1. 206 南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局（一级预算单位）
2. 206001 南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局本级（二级预算单位）
3. 206003 南宁市西乡塘区图书馆所属单位（二级预算单位）
第二部分：南宁市西乡塘区文广体旅局2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算 482.46 万元，同比上年807.13万元减少324.67万元，下降40.2 %。2023年一般公共预算收入预算482.46万元，比2022年预算807.13万元减少324.67万元，同比下降40.2%。收入预算减少的主要原因是：本年度项目减少。2023年一般公共预算支出预算482.46万元，比2022年预算807.13万元减少324.67万元，同比下降40.2%。支出预算减少的主要原因是：本年度项目减少。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算 482.46 万元，同比上年807.13万元减少324.67万元，下降40.2 %。其中：
1. 一般公共财政预算拨款482.46万元；
2. 政府性基金预算拨款 0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 事业收入0万元；
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算 482.46 万元，同比上年807.13万元减少324.67万元，下降40.2 %。其中：基本支出 403.96 万元，占支出总预算 83.7 %，同比上年347.53 万元增加 56.43 万元，增长13.9 %；项目支出 78.5 万元，占支出总预算 16.2 %，同比上年459.6万元减少381.1 万元，下降82.9 %。减少的主要原因是：本年度项目减少。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类） 358.66 万元；
（2）社会保障和就业支出（类） 77.43 万元；
（3）卫生健康支出（类） 26.77 万元；
（4）住房保障支出（类）19.6万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类） 332.3 万元；
②商品和服务支出（类） 32.88 万元；
③对个人和家庭的补助（类） 38.78 万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类） 0 万元；
②商品和服务支出（类） 78.5 万元；
③对个人和家庭的补助（类） 0 万元；
④其他资本性支出（类） 0 万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算 482.46 万元，同比上年807.13万元减少324.67万元，下降40.2 %。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算482.46万元，其中：一般公共预算收入预算482.46万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算482.46万元，其中：一般公共预算支出预算482.46万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出482.46万元，其中：基本支出403.96万元，项目支出78.5万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行191.36万元，全部是基本支出预算为137.36万元，项目支出预算为18万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及西乡塘区文广体旅局部门业务费支出。
（2）一般行政管理事务22万元，全部是项目支出预算，主要用于西乡塘区文广体旅局业务费。
（3）图书馆141.8万元，其中基本支出预算为106.8万元，项目支出预算为35万元，主要用于保证图书馆文化馆日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务支出。如西乡塘区图书馆购书经费、社区24小时自助图书馆后续运营、维保经费、图书馆免费开放专项本级配套经费、西乡塘区图书馆部门业务费支出。
（4）群众文化3.5万元，全部是项目支出预算，主要用于文化馆以及三镇文广站免费开放专项本级配套经费。
（5）行政单位离退休38.23万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出，生活补助以及物业补助。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.13万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。
（7）机关事业单位职业年金缴费支出13.07万元，全部是基本支出预算，主要用于在职在编人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的职业年金保险支出。
（8）行政单位医疗4.07万元，全部是基本支出预算，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。
（9）事业单位医疗6.39万元，全部是基本支出预算，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。
（10）公务员医疗补助16.32万元，全部是基本支出预算，主要用于按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。
（11）住房公积金19.6万元，全部是基本支出预算，主要用于：单位职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出403.96万元，其中：
1、人员经费367.46万元，其中：
（1）工资福利支出328.68万元，主要用于：根据国家规定
的基本工资、绩效工资、津补贴、医保社保住房公积金标准等安排的工资福利支出。
（2）对个人和家庭的补助38.78万元，主要用于：退休人员
工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出、生活补助、物业补助、抚恤金、医疗费补助。
2、公用经费36.5万元，主要用于：按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元，同口径比2022年1万元增加0.5万元，增长33%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排1.5万元，比上年1万元增加0.5万元，增长33%，增加的主要原因是较上年增加公考入编3人。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排 0 万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排 0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算32.88万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算32.27万元增加 0.61万元，增长1.8%，增加的原因主要是：在职在编人员增加公考在职3人，相应机关运行费增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，部门资产账面数为67.25万元，全部为固定资产67.25万元。本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目4个，涉及金额78.5万元，全部为一般公共预算支出78.5万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.本部门无纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
1、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转收入：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区文广体旅局2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
