目    录

  第一部分：南宁市西乡塘区文广体旅局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分：南宁市西乡塘区文广体旅局2021年度部门决算报表

  表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

  表三：支出决算表

  表四：财政拨款收入支出决算总表

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分：南宁市西乡塘区文广体旅局2021年度部门决算情况说明

  一、2021 年度收入支出决算总体情况。

  二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

  五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明。

  第四部分：名词解释

第三部分：南宁市西乡塘区文广体旅局 2021年度部门决算情况说明

  一、2021年度收入支出决算总体情况

  （一）本部门2021年度总收入 1357.08 万元，其中本年收入 1357.08 万元, 较2020年度决算数 1208.7 万元增加 148.38 万元，增长 10.9 %。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入 1312.47 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数 1137.62 万元增加 174.85 万元，增长 13.3 %，主要原因是部分项目支出为上级资金支出以及人员基本经费额调整，故决算数与上年数有差异。

  2.政府性基金预算财政拨款收入 44.61 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数 70.04 万元减少 25.43 万元，下降 36 %，主要原因是政府性基金为上级补助资金，本年项目较上年减少。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

  4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

  5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。

  6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

  7. 使用非财政拨款结余  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

  8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

  （二）本部门2021年度总支出 1357.08 万元，其中本年支出 1357.08 万元, 较2020年度决算数 1208.7 万元增加148.38 万元，增长 10.9 %。支出具体情况如下：

  1.一般公共服务支出（类） 14.84 万元：主要用于“县域经济高质量发展”活动先进个人奖励（倪伟和周芷伊）；高校挂职干部（郑忠阳）通讯费补助、伙食费补助、交通补助；2021年创建文明城市禁烟、安全等材料制作费用、网络电线整理费用、废旧物品清理搬运费用；C725金陵镇文广站改扩建项目工程尾款。较2020年度决算数61.17 万元减少 46.33 万元，下降 75.7 %，主要原因是部分项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来，高校挂职干部经费为组织部调剂资金，创城项目经费为文明办调剂资金，故此无年初预算。

  2. 文化旅游体育与传媒支出（类） 1204.03 万元：主要用于文广体旅局本级以及所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障文化体育事业发展而发生的项目支出。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及用于文化市场专项检查、设备维护修缮、设备更新购置、文化演出项目、非遗传承项目、文物修缮项目、为民办实事项目、村级公共服务中心项目、美丽南方项目、全域旅游项目、“壮美广西·智慧广电”数字广西“广电云”村村通户户用工程建设项目、全民健身活动项目、农村文化建设项目等方面的项目支出。较2020年度决算数 980.12 万元增加 223.91 万元，增长 18.6 %，主要原因是部分项目支出为上级资金支出，是拨付景区的补助，故决算数与上年数有差异。

  3. 社会保障和就业支出（类） 51.75 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数 55.38 万元减少 3.63 万元，下降 6.55 %，主要原因是退休人员的增退费、生活补助、抚恤金调整所致，故与上年决算数有差异。

  4.卫生健康支出（类） 24.5 万元：主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用支出。较2020年度决算数 30.01 万元减少 5.51 万元，下降 18.3 %，主要原因是医疗保险基数的调整所致以及报销保险为实报实销，故与上年决算数有差异。

  5. 自然资源海洋气象等支出（类） 0.08 万元：主要用于在职人员倪伟同志的9、10、11、12月份公务通讯费、工伤保险。较2020年度决算数 0 万元增加 0.08 万元，增长100 %，主要原因是此项目资金为土地储备中心调剂资金，故年初无预算。

  6.住房保障支出（类） 19.88 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数 21.13 万元减少 1.25 万元，下降5.9 %，差异原因为按政策规定调整基数所致，故与上年决算数有差异。

  7.其他支出（类） 42 万元：主要用于C1336 2020年广西青少年马术锦标赛工作费用、C187 2019年中国马术青少年Ｕ系列赛重大体育赛事补助工作费用、C763下拨2021年自治区为民办实事篮球场项目补助经费-下楞村新村坡、C786开展全区青少年体育赛事活动（2021年广西青少年滑板锦标赛、青少年速度轮滑锦标赛）费用、C178社区全民健身活动中心2019-2020年度免低开放补助费用。较2020年度决算数 35.92 万元增加 6.08 万元，增长1.44 %，差异原因为以上项目资金来源为上级补助的政府性基金，故与上年决算数有差异。

  8.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

  9.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

  二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  南宁市西乡塘区文广体旅局2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1312.47 万元，较2020年度决算数 1138.67 万元 增加 173.8 万元，增长 13.2 %。其中：基本支出 472.23  万元，项目支出 840.24 万元。

  南宁市西乡塘区 文广体旅局 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1025.12 万元，支出决算为 1312.47 万元，完成年初预算的 128 %。

  （一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 0 %。主要用于“县域经济高质量发展”活动先进个人奖励（倪伟和周芷伊）。差异是此项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数与预算数有差异。

  （二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 0 %。主要用于高校挂职干部（郑忠阳）通讯费补助、伙食费补助、交通补助。此项经费为组织部调剂资金，故此无年初预算。

  （三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 0 %。主要用于2021年创建文明城市禁烟、安全等材料制作费用；网络电线整理费用；废旧物品清理搬运费用。创城项目经费为文明办调剂资金，故此无年初预算。

  （四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 0 %。主要用于C725金陵镇文广站改扩建项目工程尾款。差异是此项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数与预算数有差异。

  （五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出年初预算为 190.42 万元，支出决算为 221.2 万元，完成年初预算的 116 %,主要用于保证日常运转发生的基本支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。存在差异主要是人员工资福利的调整以及部分紧急的项目是追加预算项目。

  （六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 332.4 万元，支出决算为 100.41 万元，完成年初预算的 30.2 %。主要用于C1068西乡塘区2019年全域旅游宣传广告制作费用；2020年西乡塘区农村党员暨乡村旅游扶贫致富带头人素质提升培训班费用；印制生态旅游区材料费用；西乡塘区创建广西全域旅游示范区验收认定工作费用；完善巡视组审计材料加班误餐费用；高校挂职干部20年参加西乡塘区人才引领高质量发展专题培训差旅费（祝凤云）；C784西乡塘区电影发行放映公司改革进行清产核资审计费用；C1364第三届南宁市老年人健身养生嘉年华系列活动费用；C808第十九届南宁市中老年人秧歌（网络）比赛活动费用；C810“抗疫健身喜迎小康”广西中老年人全民健身网络大奖赛费用、C811重阳节西乡塘区中老年人门球比赛费用；C1224更换广西直通车Ｌogo制作安装费用；2019年广西全域旅游直通车线下服务网点项目费用；赴石家庄郑州长沙开展20年“冬游南宁”文旅推介会；20年西乡塘区落实强首府战略推动高质量发展；C1177参加2020年西乡塘区党性教育专题培训班费用；C1278参加2020年全区旅游民宿管理人员技能提升培训班；C1279参加20年西乡塘区落实强首府战略推动高质量发展培训班；Ｃ928广西全民健身和全民健康深度融合业务培训（聘用人员林渝皓）；参加20年广西文化旅游系统政策法规研修班经费（聘用人员卢武森）；参加20年全区旅游民宿管理人员技能培训；参加20年西乡塘区党性教育专题培训；C1243参加南宁文旅产业招商暨冬泳南宁推介差旅费（聘用人员庞晓桦）；2020年全域旅游示范区中期指导评估工作资料费；2020年广西全域旅游大集市宣传折页费用；《广西旅游导览图（2020）年版》（相思湖酒店、民生码头、美丽南方）制作安装费用；C1301办公电脑提速扩容费用；西乡塘区景区星级酒店营造南宁市创建文明城市氛转宣传费用；C561参加2021年广西全域旅游示范区创建工作差旅费（倪伟）；聘用人员赴柳州及三江县考察学习旅游集散中心建设工作差旅费（覃婷岚）；2021年全区群众艺术馆（文化馆）为民办实事工程文化惠民项目费用（黄慧）；C624赴桂林市参加2021年广西全域旅游大集市活动费用（倪伟）；聘用人员赴桂林市参加2021年广西全域旅游大集市活动差旅费（柳天招）；C624赴桂林市参加2021年广西全域旅游大集市差旅费；C583参加自治区体育局举办2021年广西全民健身工作业务专题差旅费（聘用人员黄志斌）；C1156西乡塘区创建2021年广西全域旅游示范区工作费；C688南宁市第四届青少年阳光体育大会暨南宁市青少年夏令营活动费用； C701西乡塘区2019年全民健身日活动费用；C722西乡塘区20年创建广西全域旅游示范区工作费用；广西人游系列2020年广西全域旅游大集市工作费用；C739西乡塘区参加第六届南宁市社区全民健身运动会费用；C023西乡塘区旅游标识牌制作安装工程第一期工程进度款；C1191西乡塘区旅游全域全景图、绿道风景道导览图设计费；C1190西乡塘区旅游标识牌设计费；C867制作西乡塘区旅游Logo及吉祥物费用；C651西乡塘区“百支文艺队、万名宣传员”志愿服务活动费用；C844文广体旅局日常巡查电瓶车维修费用；2021庆祝中国共产党成立100周年“唱支山歌给党听”经典红歌十大歌手比赛费用；2021庆祝中国共产党成立100周年系列红色经典歌咏比赛费用；C1078文广体旅局灭治白蚁费用；建党100周年系列活动健康科普惠民服务安吉万达演出工作费用；C1223 2020年广西全域旅游直通车线下服务网点项目费用（芦仙山）。差异为原本预算安排项目2021年农村文化建设支出项目未能在本年支出，故决算数与预算数有差异。

  （七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出年初预算为  165.62 万元，支出决算为 148.47 万元，完成年初预算的 89.6 %,主要用于保证图书馆日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务支出。如西乡塘区图书馆订阅2021年《安全生产与监督》杂志；Ｃ945西乡塘区2020年社区24小时自助图书馆后续运营维保费用；2020年西乡塘区图书馆下半年购书费用；订购指定用书党史学习教育书籍费用；图书馆创建文明城市1楼至5楼指示牌宣传资料费用；组织观看电影《李司法的冬暖夏凉》费用；C1011西乡塘区图书馆机房服务器和配套切换器费用；订购2022年《南宁早报》费用；C975西乡塘区图书馆征订2022年度报刊费用；2021年图书馆免费开放专项经费、部门业务费。差异原因为图书馆部分项目未支出，结转下年。

  （八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出年初预算为 42.61 万元，支出决算为 71.23 万元，完成年初预算的 167 %。主要用于2021年“元旦”假期美丽南方景区值班费用；创建广西全域旅游示范中期指导评估工作费用；西乡塘区“冬游南宁玩在西乡塘”新闻发布会记者宣传费用；C1248西乡塘区2020年村级公共服务中心项目第一期工程款；西乡塘区旅游微信公众号更名和维护费用；C1048西乡塘区文化馆数字化平台建设费用；申报南宁市非遗物质文化遗产名录－南宁八宝饭和坛洛牛杂项目费用；2020年同富村迎新春文化惠民“三下乡”活动费用；C008《壮美西乡塘》编写出版相关费用；2021年春节期间美丽南方值班费用；C255 2021年南宁市级第九批非遗保护名录及第八批非遗代表性传承人申报费；2021年庆中国共产党成立100周年系列之“壮族三月三.八桂嘉年华”活动费用；C956西乡塘区2021年扶持文艺队成果展演专场演出活动费用。差异是此项目的部分支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数与预算数有差异。

  （九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0 %。主要用于C213南宁市级非物质文化遗产代表性项目扶持经费。差异是此项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数与预算数有差异。

  （十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出年初预算为 160.73 万元，支出决算为 578.91 万元，完成年初预算的 360 % 。主要用于C1162文化馆、图书馆空调拆装费用；C781广播电视乡镇无线发射台站专变低压架空线路拆除工程费用；C1470图书馆图书增加高频磁条费用；C1463订阅2022年《中国文化报》费用；C1011西乡塘区图书馆机房服务器和配套切换器费用；C348西乡塘区图书馆2021年免费开放工作读者活动费用；C831西乡塘区图书馆图书排架及文献数据维护费用；C1142美丽南方一号驿站照壁装修工程款；C1144美丽南方广场雕塑修复制作工程款；C1080西乡塘区旅游导览标识牌制作安装费用；C978制作西乡塘区旅游宣传视频费用；C1248西乡塘区2020年村级公共服务中心项目第一期工程款；C1143美丽南方咖啡书屋室内文化布置工程款；C1332双定镇义平村咘源坡、金陵镇陆平村永吉坡、金陵镇金城社区金陵新城小区篮球场项目工程进度款；C370旅游公共服务规划、旅游人力资源规划、旅游市场营销规划尾款；C1162文化馆、图书馆空调拆装费用；C1226龙门水都景区2019年旅游专项资金；C1104坛洛镇东佳村、武康村篮球场项目工程款；C023西乡塘区旅游标识牌制作安装工程第一期工程款；C1231芦仙山森林康养基地旅游汽车营地专项资金；C1179”美丽南方·老木棉匠园“旅游汽车营地专项资金；2020年西乡塘区村（社区）公共文化专管员第二期培训班费用；C1242西乡塘区扶持文艺队专场演出活动费用；C099西乡塘区图书馆、文化馆大楼漏水维修项目工程款；美丽南方书屋室内文化布置工程款；C976石埠办和安村村史室工程进度款；C083 2020年“山水暖你·壮乡等你-冬游广西”广西联合促销活动专项资金；C762美丽南方永安三队停车场旅游厕所维修工程结算款；C865 2018年为民办实事全民健身工程村（屯）级篮球场项目质保金；C972西乡塘区图书馆装修改造工程质保金；C864 2017年城区级为民办实事篮球场建设项目质保金；C943西乡塘区文化馆2020年免费开放活动费用；2020年西乡塘区文化馆免费开放活动费用；C1104坛洛镇东佳村、武康村篮球场项目工程进度款；C1248西乡塘区2020年村级公共服务中心项目第一期工程进度款；C976石埠办和安村篮球场工程进度款；C970城区级2020年为民办实事新增四套户外全民健身路径器材项目尾款；2020年南宁市扶持乡村社区业余文艺队补助资金；C1475坛洛镇合志村稔生坡、金陵镇兴贤村新联坡戏台建设项目工程进度款；C1458  2020年为民办实事项目党建示范点提升工程制作经费；C1464追加西乡塘区文化馆舞蹈室维修进度款；C713西乡塘区2020年“壮美广西·智慧广电”工程建设经费；C919西乡塘区2021年“共赏中秋月·欢聚团圆节”民俗文化主题活动费用；C1470图书馆图书增加高频磁条费用；C956西乡塘区2021年扶持文艺队成果展演专场演出活动费用；C601 2021年西 乡塘区“5·18国际博物馆日”宣传暨西乡塘区公共文化专管员活动费用；C744弘扬革命精神·传承红色文化西乡塘区2021年庆祝“七一”文艺汇演暨禁毒主题活动费用；C743弘扬革命精神·传承红色文化西乡塘区2021年庆祝“七一”文艺汇演暨民族团结；乡村振兴主题活动费用；C918西乡塘区2021年“丰年金秋如锦·乐享良辰国庆”文艺汇演活动费用；C1463订阅2022年《中国文化报》费用；2021年创建卫生城市图书馆公共卫生间二三楼瓷砖便盆等更换费用。差异是此项目的部分支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数与预算数有差异。

  （十一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出年初预算为 36.81 万元，支出决算为69.27 万元，完成年初预算的 188 % 。主要用于C970城区级2020年为民办实事新增四套户外全民健身路径器材项目费用；2020年西乡塘区全民健身活动状况调查工作费用；C1159　2020年西乡塘区体育统计工作费用；2020年第十二届广西体育节西乡塘区分会场开幕式活动费用以及赛事费用；C983西乡塘区文广体旅局羽毛球场改造费用；C657全国学生（青年）运动会21年（全国速度轮滑锦标赛费用、广西青少年触式橄榄球公开赛费用、全国速度轮滑锦标赛费用）。差异是此项目的部分支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数与预算数有差异。

  （十二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 0 % 。主要用于C923　2020年创城期间健身路径维修费用。差异是此项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数与预算数有差异。

  （十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为 5.44 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 214 % 。主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。2021年增加退休所划分四位退休人员的物业补贴和生活补助。

  （十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出年初预算为 25.76 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 103 % 。主要用于单位在职在编人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险缴费支出。差异为按规定比例调整的差额。

  （十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为 12.88 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 103 % 。用于单位在职在编人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的职业年金缴费支出。差异为按规定比例调整的差额。

  （十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31  万元，完成年初预算的 0 % 。主要用于创建国家卫生城市宣传广告制作费用、垃圾桶垃圾袋等费用。西乡塘区创建国家卫生城市复审专项工作经费为西乡塘区卫生健康局调剂资金，故此无年初预算。

  （十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 109 % 。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。差异为按规定比例调整的差额。

  （十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 100 % 。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用，决算数与预算数无差异。

  （十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为 19.29 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 69.2 % 。主要用于按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。差异为按规定比例调整的差额

  （二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 0 % 。主要用于在职人员倪伟同志的9、10、11、12月份公务通讯费、工伤保险。此项目资金为土地储备中心调剂指标与我局，故年初无预算。

  （二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 19.32 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 102 % 。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。差异为按规定比例调整的差额。

  三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.23 万元，支出具体情况如下：

  （一）工资福利支出 387.99 万元，完成年初预算320.09万元的 121 %。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、养老金及职业年金等支出。差异原因为新增了一人在职在编人员和四位退休人员的相关经费，故决算数与预算数有差异。

  （二）商品和服务支出 72.23 万元，完成年初预算29.94万元的 241 %。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。差异原因为部分支出资金为上级资金支出，相应的商品和服务支出也会增加，故决算数与预算数有差异。

  （三）对个人和家庭补助支出 12.01 万元，完成年初预算 22.10 万元的 54.3 %。主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。差异为退休人员的过渡期退休补贴以及生活补助的调整。

  （四）资本性支出 0 万元，完成年初预算 0 万元的 0 %。无差异。

  四、2021年度政府性基金支出决算情况

  南宁市西乡塘区文广体旅局 2021年度政府性基金支出44.61 万元，较2020年度决算数 70.04 万元减少 25.43 万元，下降 36.3 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 44.61 万元。

  南宁市西乡塘区文广体旅局 2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 44.61 万元，完成年初预算的 0 %。差异是此项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数与预算数有差异。

  （一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 0 %。主要用于C855江北河堤三号、八号和九号公厕改造工程尾款、C763西乡塘区江北河堤三号、八号和九号公厕改造工程结算审核文件编制费用。该项工程资金来源为上级补助，故决算数与预算数有差异。

  （二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 0 %。主要用于C1336　2020年广西青少年马术锦标赛工作费用、C187　2019年中国马术青少年Ｕ系列赛重大体育赛事补助工作费用、C763下拨2021年自治区为民办实事篮球场项目补助经费-下楞村新村坡、C786开展全区青少年体育赛事活动（2021年广西青少年滑板锦标赛、青少年速度轮滑锦标赛）费用、C178社区全民健身活动中心2019-2020年度免低开放补助费用。以上项目资金来源为上级补助，故决算数与预算数有差异。

  五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

  南宁市西乡塘区文广体旅局 2021年度没有国有资本经营预算支出。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算 1 万元的 0 %，比上年 0 万元增减（减少） 0 万元，主要原因是本年无公务接待费产生。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

  具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区文广体旅局 1 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。无开支内容。

  （二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

  公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是本年无公务用车购置及运行费支出。购置了 0 辆公务用车。

  公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是本年无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,南宁市西乡塘区文广体旅局  1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

  （三）公务接待费支出 0 万元 ，完成年初预算 1 万元的 0 %，比上年增减（减少） 0万元，原因是本年无公务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

  七、其他重要事项情况说明

  （一） 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2021年度机关运行经费支出 72.23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数 29.94 万元增加 42.29 万元，增长 58.5 %。主要原因是：差异原因为部分支出资金为上级资金支出，相应的商品和服务支出也会增加，故决算数与预算数有差异，比2020年决算数 31.02 万元增加 41.21 万元，增长 57 %。主要原因是：人员编制数量增加一人以及部分支出资金为上级资金支出，相应的商品和服务支出也会增加。

  （二）政府采购支出情况说明。

  2021年本部门政府采购支出总额 699.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 526.05 万元、政府采购服务支出 30.98 万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 354.62 万元，占一般公共预算项目支出总额1312.47 万元的 27 %。组织对2021年度XXX项目等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2021年度XXX项目等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

  组织对“2021年农村文化建设支出项目”、“2020年“壮美广西·智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程建设项目”、“西乡塘区旅游标识牌制作安装经费”等3 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出354.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“2021年农村文化建设支出项目”、“2020年“壮美广西·智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程建设项目”、“西乡塘区旅游标识牌制作安装经费”等 3 个项目委托财经学院蒋老师这第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1.评分结果：对照部门整体支出绩效评价指标表，自评分93分。2.主要结论：本年度各款项均按规定预算内支出，基本完成各项绩效目标。3.部门决算中项目绩效自评结果。

  组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 354.62 万元，政府性基金预算支出      0 万元。从评价情况来看，1.评分结果：对照部门整体支出绩效评价指标表，自评分93分。2.主要结论：本年度各款项均按规定预算内支出，基本完成各项绩效目标。3.部门决算中项目绩效自评结果。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分，项目全年年初预算为 1025.12 万元，执行数为 1312.47 万元，完成年初预算的 128 %。

  项目绩效目标完成情况：一是2021年农村文化建设支出项目；二是2020年“壮美广西•智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程建设项目；三是西乡塘区旅游标识牌制作安装经费。

  发现的主要问题及原因：一是土地资源紧缺，支持政策薄弱，文体旅项目招商引资难度加大；二是体育设施用地和扶持体育产业的资金有限，限制了西乡塘区体育事业进一步发展；三是部分镇办对文体相关工作的重要性、紧迫性认识不足，工作缺乏主动性，未能及时开展工作和上报相关工作进度；四是扶持产业资金紧缺，部分入驻企业基地的各项基础设施还需进一步完善，企业普遍存在规模小、没有真正形成现代文化产业体系，文化特色产业规模还不够大。

  下一步改进措施：我局将进一步拓展工作思路，拓宽工作视野，采取切实有效的措施，不断提高建设社会主义先进文化的能力，促进城区文化体育事业全面繁荣和文化产业快速发展，满足广大人民群众日益增长的文化需求，认真落实文化惠民工程。一是认真贯彻落实党建工作要求；二是强化文化惠民实施力度；三是积极开展文体旅活动；四是加强文化、体育、旅游市场管理；五是做好全域旅游发展工作。

  在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件1

西乡塘区旅游标识牌制作安装工程项目绩效自评表

2020年“壮美广西•智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程建设项目绩效自评表

2021年度西乡塘区农村文化建设支出项目绩效自评表

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。