目  录

  第一部分：部门概况

  一、主要职能

  （一）主要职责

  （二）2022年主要工作任务

  二、机构设置和部门预算单位构成

  （一）机构设置

  （二）部门预算单位构成

  三、编制现状和人员构成

  （一）编制现状

  （二）人员构成

  第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2022年部门收支预算总体情况

  （一）2022年部门收入预算总体情况

  （二）2022年部门支出预算总体情况

  （三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

  二、2022年部门财政拨款收支预算情况

  （一）2022年部门财政拨款收入预算情况

  （二）2022年部门财政拨款支出预算情况

  三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

  （一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  （二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  四、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费

  （二）政府采购情况

  （三）政府购买服务情况

  （四）国有资产占用情况

  （五）预算绩效管理情况

  （六）涉密事项处理说明

  五、名词解释

  一、南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局及所属单位主要职责和2022年主要工作任务  

  1、贯彻落实国家、自治区和南宁市有关文化广播电视体育、网络视听节目服务管理和旅游的法律、法规、规章和政策，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

  2、统筹规划辖区文化广播电视体育事业及文化广播电视体育和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视体育和旅游与相关产业融合发展。推进文化广播电视体育和旅游体制机制改革。指导行业精神文明建设。

  3、管理辖区文化广播电视体育和旅游活动.组织旅游整体形象推广，促进文化广播电视体育旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导推进和组织实施全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

  4、负责推进辖区文化广播电视体育和旅游重点设施、重大项目建设。监测文化广播电视体育和旅游产业经济运行，依法负责文化广播电视体育和旅游统计分析和信息发布工作。

  5、负责推进辖区公共文化事业发展，推进辖区公共文化服务、广播电视、体育和旅游公共服务体系规划、建设和管理工作，深入实施文化惠民工程、全民健身工程，统筹推进基本公共文化服务和公共体育服务标准化、均等化及旅游公共服务标准化建设。组织实施辖区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

  6、推进辖区文化广播电视体育和旅游科技创新发展，推进辖区文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设;协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协助推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导行业职业教育及人才队伍建设。

  7、负责推进辖区文化旅游市场发展，负责对辖区文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设。指导监督、协调管理文化广播电视体育和旅游系统安全、应急救援工作，协调和指导辖区假日旅游工作。

  8、指导、监督辖区文化广播电视体育和旅游市场综合执法工作。按权限组织查处文化、广播电视、体育、非法开展网络视听节目服务和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

  9、协调指导辖区文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。参与组织大型文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

  10、指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术，各艺术品种发展。

  11、组织培育文化创意、动漫等旅游新产品，推动文化旅游商品开发。

  12、依照权限管理辖区广播电视阵地，参与组织广播电视宣传活动，协调参与广播电视节目评价工作。

  13、协助对辖区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管，指导推进辖区国家应急广播体系建设。协助辖区广播电视系统安全和保卫工作。

  14、负责辖区非物质文化遗产保护、保存工作，组织实施非物质文化遗产调查、传承和传播。

  15、物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导辖区博物馆、文物管理等机构业务建设。

  16、指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

  17、统筹规划辖区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

  18、统筹规划辖区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

  19、按权限负责对辖区内体育经营活动进行审批、登记、监督和管理，促进体育市场的健康发展。

  20、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

  21、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

  1、认真贯彻落实党建工作要求

  继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的政治建设为统领，巩固深化党史学习教育成果，认真落实党建工作、党风廉政建设责任等。一是狠抓党建责任制的落实。认真履行党支部书记抓党建工作第一责任人的职责，  切实提高思想认识。二是狠抓强化作风建设。牢固树立正确的政绩观，以党建为统领，以持续开展作风建设为抓手，切实转变工作作风。三是狠抓党建创新服务。积极创新思路，创新学习方式，充分利用学习强国、微信公众号等平台。

  2、强化文化惠民实施力度

  继续抓好为民办实事项目工作，从人民最关心、最直接、最现实的利益问题入手，以更加有力的措施保证为民办实事项目落到实处，为全面建设美丽西乡塘提供有力的保证。

  3、积极开展文体旅活动

  根据上级部门关于新冠肺炎期间开展活动的指导意见，组织开展2022年农民丰收节暨绿城歌台香蕉文化旅游节、大展演、第八届平话山歌歌王争霸赛、体育赛事和体育运动状况调查、第五次国民体质监测等活动。

  4、加强文化、体育、旅游市场管理

  不断强化市场监管,继续以建立健全扫黑除恶专项斗争长效常治机制为主线，结合创城、创卫工作，加大辖区文化、体育、旅游市场监管力度，有针对性地组织开展一系列专项治理整顿，大力开展专项整治工作,确保我区文化、旅游、体育市场安全有序。

  5、做好全域旅游发展工作

  以文化旅游发展大会和创建广西全域旅游示范区为契机，大力推进全域旅游发展，落实“全域休闲化、景观化、旅游化，城旅一体、景镇联动、产旅互融、主客共享”全域旅游发展定位，推动西乡塘区文化旅游从“景点旅游”向“全域旅游”转变，打响“画境西乡塘 美丽的南方”全域旅游品牌，将西乡塘区打造成为生态文化独特、旅游特色鲜明、具有国际影响力的全域旅游目的地和乡村振兴示范区。

  1. 本级单位和内设机构

  南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局本级属行政单位，经费管理方式为财政全额拨款；下属1个二层机构是：西乡塘区图书馆属公益一类事业单位，经费管理方式为全额财政拨款。本级内设机构4个机构：文化口、广电口、体育口、旅游口。

  2. 所属单位

  南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局下属1个预算单位，经费管理方式为财政全额拨款，包括：（1）、南宁市西乡塘区图书馆，单位性质为事业单位。

  1. 206  南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局（一级预算单位）

  2. 206001  南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局本级（二级预算单位）

  3. 206003  南宁市西乡塘区图书馆（二级预算单位）

  经城区机构编制委员会办公室核定，南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局本级及所属单位人员编制总数18人，其中行政编制数6人，事业编制12人。

  南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局实有财政供养人数35人，其中行政在职6人，事业在职9人，编外人员19人，退休人员1人。具体情况如下：

  1、南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局行政在职在编人员实有人数为6人,事业在职在编实有人数为4人，编外人数实有人数为19人，退休人员1人；

  2、所属二层机构：南宁市西乡塘区图书馆事业单位在职在编人员实有人数为5人。

  2022年收入总预算 807.13 万元，同比上年1025.12万元减少 217.99 万元，同比下降21.3 %。其中：

  1. 一般公共财政预算拨款 807.13 万元；

  2. 政府性基金预算拨款 0 万元；

  3. 国有资本经营预算拨款 0万元；

  4. 财政专户管理资金收入 0万元；

  5. 事业收入0 万元。

  2022年支出总预算 807.13 万元，同比上年1025.12万元减少 217.99 万元，同比下降21.3 %。其中：基本支出347.53 万元，占支出总预算 43 %，同比上年372.13万元减少 24.66 万元，下降 6.6 %；项目支出 459.6 万元，占支出总预算 57 %，同比上年652.99万元减少 193.39 万元，下降 29.6 %。

  1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

  （1）文化旅游体育与传媒支出（类） 712.24 万元；

  （2）社会保障和就业支出（类） 48.06 万元；

  （3）卫生健康支出（类） 27.13 万元；

  （4）住房保障支出（类）19.7万元。

  2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

  （1）基本支出预算。

  ①工资福利支出（类） 306.01 万元；

  ②商品和服务支出（类）32.27  万元；

  ③对个人和家庭的补助（类） 9.25 万元。

  （2）项目支出预算。

  ①工资福利支出（类） 62.4 万元；

  ②商品和服务支出（类） 84 万元；

  ③对个人和家庭的补助（类） 0 万元；

  ④其他资本性支出（类）313.2万元。

  结合2021年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

  2022年一般公共预算收入预算807.13万元，比2021年预算1025.12万元减少217.99 万元，同比下降21.3 %。收入预算减少的主要原因是：因疫情原因，经济萧条，国库资金紧张，文化体育事业项目相应减少。2022年一般公共预算支出预算807.13万元，比2021年预算1025.12万元减少217.99 万元，同比下降21.3 %。支出预算减少的主要原因是：因疫情原因，经济萧条，国库资金紧张，文化体育事业项目相应减少。

  需要说明的是：1. 本部门2022年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算；

  2022年部门财政拨款收入预算807.13万元，其中：一般公共预算收入预算807.13万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

  本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

  2022年部门财政拨款支出预算807.13万元，其中：一般公共预算支出预算807.13万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

  1. 一般公共预算支出预算。

  （1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算数为171.93万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

  （2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化和旅游）（项）预算数为120.9万元，主要用于：西乡塘区村级综合性文化服务中心运行管理人员配备项目（2021-2022文化专管员聘用费），西乡塘区文广体旅局业务费。

  （3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算数为102.71万元，主要用于保证图书馆日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务支出。如西乡塘区图书馆购书经费、社区24小时自助图书馆后续运营、维保经费、图书馆免费开放专项经费、西乡塘区图书馆部门业务费。

  （4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为313.2万元，主要用于2020-2021年“壮美广西·智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程建设项目。

  （5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）预算数为3.5万元，主要用于文化馆以及三镇文广站免费开放配套资金。

  （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）预算数为8.66万元，主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出，生活补助以及物业补助。

  （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为26.27万元，主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。

  （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为13.13万元，主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的职业年金保险支出。

  （9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为4.66万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

  （10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为16.38万元，主要用于按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。

  （11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为6.09万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

  （12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为19.7万元，主要用于：单位职工计缴的住房公积金支出。

  2. 政府性基金预算支出预算。

  本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算。

  本部门无国有资本经营预算支出。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元。

  2022年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，与2021年持平。其中：

  1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。

  2. 公务接待费2022年预算1万元，与2021年持平。

  3. 公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。

  4.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与2021年持平。

  2022年本部门机关运行经费预算32.27万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算29.94增加2.33万元，增长7.2%，增加的原因主要是：在职在编人员增加一人（倪伟），相应机关运行费增加。

  2022年政府采购预算67万元，同比增加67万元，增长100%，增加的原因主要用于购买文化演出服务，体育赛事服务，部分第三方服务项目，文化馆图书馆免费开放服务项目等。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算67万元，占政府采购预算的100%。

  2022年纳入政府购买服务预算管理的项目3个，涉及金额67万元，其中：艺术表演场馆服务类项目预算金额3.5万元，主要购买文化馆以及三镇文广站免费开放服务项目；图书读者活动类项目预算金额17万元，主要购买图书馆免费开放服务项目；其他文化艺术服务类项目预算金额46.5万元，主要购买文化演出服务，体育赛事服务，部分第三方服务项目等。

  截至2021年12月31日，部门资产账面数为67.25万元，全部为固定资产67.25万元。本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  2022年纳入预算绩效目标管理的项目5个，涉及金额459.6万元，其中：一般公共预算支出459.6万元。

  1.纳入预算绩效目标管理的100万元以上重点项目如下：

  （1）项目名称：“壮美广西·智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程建设项目；

  用款单位为文广体旅局本级；

  预算金额为313.2万元；

  资金来源为一般预算拨款；

  年度目标：1、数字广西“广电云”村村通、户户用工程。继续加强广电网络基础设施建设，光缆联网10个未通光缆的行政村，实现城区广播电视光缆所有行政村通，光缆联网10个35户以上自然村，改造完善成新建1个乡镇广播电视综合服务站及2个乡镇机房和一批村级机房。2、应急广播建设项目。建设应急广播系统，纳入自治区、市，县三级应急广播平合管理，拓展在地震预警等防灾减灾方面的应用，使之成为各级政府在防灾减灾、突发事件等应急信息发布的重要渠道和平台。3、广西数字网络图书馆项目。继续完善“广西数字网络图书馆”的基础设施建设和内容建设，完成10个实体农家书屋的数字化升级，实现全市所有行政村数字农家书屋全覆盖。

  （2）项目名称：西乡塘区村级综合性文化服务中心运行管理人员配备项目；

  预算金额为62.4万元；

  年度目标：通过提供组织保障、经费保障和人才支持，落实配备村级综合性文化服务中心文化专管员，进一步加强和规范村级综合性文化服务中心的管理和使用，使其成为村级文化建设的重要阵地和提供公共服务的综合平台,成为党和政府联系群众的桥梁和纽带,成为基层党组织凝聚、服务群众的重要载体，繁荣发展农村文化、保障和改善文化民生，畅通公共文化服务“最后一公里”。

  2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件11.

  本部门预算未含有涉密事项。

  五、专业名词解释

  1、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

  2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转收入：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  10、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：  1. 部门收支总体情况表

   2. 部门收入总体情况表

   3. 部门支出总体情况表

   4. 财政拨款收支总体情况表

   5. 一般公共预算支出情况表

   6. 一般公共预算基本支出情况表

   7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

   8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

   9.政府性基金预算支出情况表

   10. 项目支出预算绩效目标表

   11. 部门整体支出预算绩效目标表