目  录

  第一部分：部门概况

  一、主要职能

  （一）主要职责

  （二）2021年主要工作任务

  二、机构设置和部门预算单位构成

  （一）机构设置

  （二）部门预算单位构成

  三、编制现状和人员构成

  第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年部门收支预算总体情况

  （一）2021年部门收入预算总体情况

  （二）2021年部门支出预算总体情况

  二、2021年部门财政拨款收支预算情况

  （一）2021年部门财政拨款收入预算情况

  （二）2021年部门财政拨款支出预算情况

  三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

  （一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  （二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  四、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费

  （二）政府采购情况

  （三）政府购买服务情况

  （四）国有资产占用情况

  （五）预算绩效管理情况

  （六）涉密事项处理说明

  五、名词解释

  附件

第一部分：部门概况

  一、南宁市西乡塘区图书馆主要职责和2021年主要工作任务 

  （一）主要职责

  1、开发文献信息资源，提供信息服务。

  2、收集、整理和保存文化典籍和地方文献。

  3、向社会公众开放收集、整理、保管的图书、报刊、音像制品、电子出版物等书刊资料，给读者提供阅读服务和信息咨询服务。

  （二）2021年主要工作任务

  2021年我局将进一步拓展工作思路，拓宽工作视野，采取切实有效的措施，不断提高建设社会主义先进文化的能力，促进城区文化、体育、旅游事业全面繁荣和文化产业快速发展，满足广大人民群众日益增长的文化需求，认真落实文化惠民工程。

  1、认真做好党建工作，推动各项工作全面发展。

  继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神，通过宣传教育活动，激励他们干事创业的热情，以良好的工作作风和饱满的工作热情，深入调查研究开展好各项工作，进一步提高开创文化、体育、广电、旅游工作新局面的能力和水平。

  2、疫情防控工作常态化，打赢防疫攻坚战。

  切实在思想上再紧绷、责任上再压实、举措上再从严，严格落细落实防控疫情输入的各项措施，巩固已有的防控基础和成果，坚决打赢防疫攻坚战。

  3、开展文化活动，丰富群众精神食粮。

  继续深化改革，加快文化产业发展。发展好、实现好、保障好群众的文化权益，组织好、开展好各大节日期间的群众文化活动，如开展南宁国际民歌艺术节“绿城歌台”暨西乡塘区香蕉文化旅游节、美丽南方休闲农业嘉年华等，努力满足市民的文化需求。

  4、持续推进体育事业发展

  （1）、开展丰富多彩群众体育活动，不断提高群众身体素质和健康水平。引导辖区居民和业余体育团体，充分利用文化休闲广场、晨晚练站、公园等地开展形式多样的文体活动，营造出浓厚的运动、快乐、健康氛围。组织开展气排球、八段锦、太极拳等群众喜闻乐见的体育活动。支持鼓励各类社会体育组织开展各类竞技项目比赛，继续支持位于芦仙山景区内的广西轮滑训练基地开展青少年轮滑培训和比赛，力争在2023年的第三届全国青年运动会上取得好成绩。积极开展国民体质监测工作并使国民体质监测活动常态化，推动辖区城乡居民身体素质相关指标呈向更好趋势。

  （2）、加强体育基础设施建设。加大公共体育基础设施建设力度，健全覆盖城乡、布局合理、资源共享、便利民众的城区、镇（街道）、行政村（社区）三级基本公共体育设施体系，完善城市社区“10分钟健身圈”，重点加强村（屯）体育基础设施的建设，坚持政府主导、资源整合、多元投入，积极推进公共体育设施建设。

  （3）、进一步充实体育人才队伍。加快发展体育社会组织，培育全民健身公共服务多元供给。推进社会体育指导员队伍建设，提升健身指导水平和服务比例。充分发挥大学生、热心公益体育服务的老年人群体作用，推动社会体育指导员的分类分级发展。探索通过政策引导、购买服务等方式，提高社会体育指导员在一线的服务比例和服务水平。

  5、继续助推文化、体育、旅游产业

  （1）、做大做强现有产业。一是结合中央、自治区、南宁市等各级文化、体育、旅游产业发展引导资金，加强对辖区产业的扶持，进一步提升服务，科学运用市场机制,推行政府引导、社会资本共同参与的产业投资机制，吸引社会资本进入，做大做强辖区文化、体育、旅游产业。

  （2）、培育新的产业增长点。结合美丽南方、龙门水都和芦仙山良好的基础设施和区位优势，大力促进文化旅游、体育旅游、竞赛表演等相关产业的发展，通过“体文结合”、“文旅结合”，实现文化资源在更大范围内的合理配置，培育新的产业增长点。

  6、加强文化市场监管，确保有序规范经营

  （1）、加强与城区其他各相关部门的沟通协调，特别是要密切与南宁市文化市场综合行政执法支队西乡大队的合作，切实提高日常监管工作中发现文化市场违法违规经营行为到落实查处的效率，形成监管合力。

  （2）、坚持按照“管行业必须管安全生产”等工作要求，持续加强对城区文化市场安全生产监管力度，结合城区工作要求，逐步推进文化市场安全生产工作专业化、标准化，全面提升文化市场经营单位安全生产管理及应急处置能力，确保文化市场安全生产无事故。

  （3）、根据扫黑除恶专项斗争工作部署和要求，文化市场乱象整治工作将作为长效管理机制，文化市场乱象整治工作将常态化开展，我局将密切与各部门沟通合作，全力打击整治文化市场各类经营乱象，确保城文化市场安全稳定发展。

  7、提升旅游品质，推动城区旅游业全面发展

  通过创建自治区级全域旅游示范区、完善旅游旅游基础设施、开展A级旅游景区及星级乡村旅游区（农家乐）等品牌的指导和创建工作、加大旅游市场宣传营销力度、开展旅游人才技能培训等工作，推动城区旅游业的全面发展。

  8、落实为民办实事项目，确保完成工作任务

  继续抓好为民办实事项目工作，从人民最关心、最直接、最现实的利益问题入手，结合党的群众路线教育实践活动，不等不靠，立行立改，以更加有力的措施保证为民办实事项目落到实处，为全面建设美丽西乡塘提供有力的保证。

  9、全面落实强首府工作

  根据《西乡塘区全面落实强首府战略实施方案》，继续加强规划引领，主动融入南宁市空间发展战略规划，强化产业大招商、加快项目建设，提升城乡治理现代化水平，优化营商环境，确保强首府战略落实落地。

  二、机构设置和部门预算单位构成

  （一）机构设置

  1. 本级单位和内设机构

  西乡塘区图书馆属公益一类事业单位，经费管理方式为全额财政拨款。本级内设机构4个机构：图书阅览室、借阅室、电子阅览室。

  2. 所属单位

  南宁市西乡塘区图书馆属于南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局下属二层预算单位，经费管理方式为财政全额拨款，单位性质为事业单位。

（二） 部门预算单位构成

  206003　南宁市西乡塘区图书馆（二级预算单位）

  三、编制现状和人员构成

  （一）编制现状

  经城区机构编制委员会办公室核定，南宁市西乡塘区图书馆单位人员编制总数6人，其中事业编制6人.

  （二）人员构成

  南宁市西乡塘区图书馆实有财政供养人数5人，其中事业在职5人。

第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年部门收支预算总体情况 

  （一）2021年部门收入预算总体情况

  2021年收入总预算 214.33 万元，同比上年126.74万元增加87.59万元，同比增长40.8%。其中：

  1、一般公共财政预算拨款214.33 万元，同比上年126.74万元增加87.59万元，同比增长40.8%。

  2、上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其中：其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。

  3、政府性基金预算拨款0万元，同比上年增加0万元，增长0%。

  2021年收入预算总体增加的主要原因：根据《关于深化南宁市文化市场综合行政执法改革涉及机构编制调整事宜的通知》（南编〔2019〕66号）文件，二级预算单位西乡塘区文化市场综合执法大队在编人员（16人）于2020年4月份划转至南宁市文化市场综合行政执法支队，导致没有独立账户的西乡塘区文化馆，在职在编人员4人的人员经费支出调整至西乡塘区图书馆账户支出，所以预算比上年增加。

  （二）2021年部门支出预算总体情况

  2021年支出总预算214.33 万元，其中：基本支出134.04万元，占支出总预算 62.5%，同比上年87.44万元增加 46.6 万元，增长34.7 %；项目支出 80.29 万元，占支出总预算 37 %，同比上年39.3 万元增加 40.99 万元，增长 51%。支出减少的主要原因是：根据《关于深化南宁市文化市场综合行政执法改革涉及机构编制调整事宜的通知》（南编〔2019〕66号）文件，二级预算单位西乡塘区文化市场综合执法大队在编人员（16人）于2020年4月份划转至南宁市文化市场综合行政执法支队，导致没有独立账户的西乡塘区文化馆，在职在编人员4人的人员经费支出调整至西乡塘区图书馆账户支出，所以预算比上年增加。

  1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

  （1）文化旅游体育与传媒支出 165.62 万元，占支出总预算的 77%，同比上年101.64万元增加63.98万元，增长38.6%；主要用于图书馆、一般事务管理机构、群众文化、文化活动、其他文化、其他文化与旅游支出等方面的支出。

  （2）社会保障和就业支出23.36万元，占支出总预算的 10.9 %，同比上年11.94万元增加11.42万元，增长48.8%；主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出、职业年金支出。

  （3）卫生健康支出13.67万元，占支出总预算的6.3 %，同比上年7.35万元增加6.32万元，增长46.2 %；主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

  （4）住房保障支出11.68万元，占支出总预算的 5.4 %，同比上年5.81万元增加5.87万元，增长50.2 %；主要用于单位职工计缴的住房公积金支出。

  2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

  （1）基本支出134.04万元，占支出总预算 62.5%，同比上年87.44万元增加 46.6 万元，增长 34.7 %。其中：

  ①工资福利支出119.52 万元，占基本支出预算的 89 %，同比上年78.62 万元增加40.9万元，增长31%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、养老金、职业年金等支出、其他工资福利及按规定比例计缴的基本社会保险支出。

  ②商品和服务支出 14.48 万元，占基本支出预算的 10.8%，同比上年8.77 万元增加5.71万元，增长39 %。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

  ③对个人和家庭的补助 0.04 万元，占基本支出预算的  5.9 %，与上年0.04 万元持平。主要用于事业单位离退休费、生活补助、奖励金、退休遗属补助等。

  （2）项目支出 80.29 万元，占支出总预算 37 %，同比上年39.3 万元增加 40.99 万元，增长 51%。其中：

  ①工资福利支出 0 万元，占项目支出预算的0.02 %，同比增加0万元，增长0%。

  ②商品和服务支出 80.29 万元，占项目支出预算的 100%，同比上年39.3 万元增加 40.99 万元，增长 51%。主要用于为保证项目正常程序手续完善的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修费等支出。

  ③对个人和家庭的补助 0 万元，占项目支出预算的0 %，同比增加0万元，增长 0 %。

  二、2021年部门财政拨款收支预算情况

  （一）2021年部门财政拨款收入预算情况

  2021年部门财政拨款收入预算214.33万元，其中：一般公共预算收入预算214.33万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结余预算收入0万元。

  本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

  （二）2021年部门财政拨款支出预算情况

  2021年部门财政拨款支出预算214.33万元，其中：一般公共预算支出预算214.33万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

  1. 一般公共预算支出预算。

  （1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算数为165.62万元，主要用于保证图书馆日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务支出。如2020-C1130、C261西乡塘区图书馆购书经费、2020-C945 2020年社区24小时自助图书馆后续运营、维保经费、2021年图书馆免费开放专项经费、部门业务费。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为15.57万元，主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险支出。

  （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为7.79万元，主要用于退休人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的职业年金保险支出。

  （4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算数为0.04万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

  （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为6.31万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。

  （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.32万元，主要用于按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。

  （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为11.68万元，主要用于：单位职工计缴的住房公积金支出。

  2. 政府性基金预算支出预算。

  本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算。

  本部门无国有资本经营预算支出。

  三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

  （一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。

  （二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2020年预算0.5万元持平。其中：

  1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

  2. 公务接待费2021年预算0.5万元，与2020年持平。

  3.公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

  4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。

  四、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费

  2021年本部门机关运行经费预算0万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用），比2020年预算0万元减少  0万元，下降0%。

  （二）政府采购情况

  本部门无政府采购项目。

  （三）政府购买服务情况

  本部门无政府购买服务项目。

  （四）国有资产占用情况

  截至2020年12月31日，部门资产账面数为10.11万元，全部为固定资产10.11万元。本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （五）预算绩效管理情况

  一级预算单位西乡塘区文广体旅局2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额354.62万元，其中：一般公共预算支出354.62万元。

  纳入预算绩效目标管理的项目如下：

  1、2021年农村文化建设支出项目65万元，全部为一般预算拨款。

  2、2020年“壮美广西·智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程建设项目221万元，全部为一般预算拨款。

  3、西乡塘区旅游标识牌制作安装经费68.62万元，全部为一般预算拨款。

  部门整体支出绩效目标：

  （六）涉密事项处理说明

  无涉密事项

  五、专业名词解释

  一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、上年结转收入：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：

  1. 部门财政拨款收支总表

  2. 一般公共预算支出情况表

  3. 一般公共预算基本支出情况表

  4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

  5. 政府性基金预算支出情况表

  6. 部门收支预算总表

  7. 部门收入预算总表

  8. 部门支出预算总表

  9.部门预算经济分类预算表

  10.政府预算经济分类预算表

  11.政府购买服务预算表

  12.部门整体支出绩效目标申报表

  13.财政支出绩效目标申报表

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2021年3月10日