目    录

    第一部分：南宁市西乡塘区文广体旅局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分：南宁市西乡塘区文广体旅局2020年度部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：南宁市西乡塘区文广体旅局2020年度部门决算情况说明

    一、2020 年度收入支出决算总体情况。

    二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

    第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区文广体旅局概况

    一、主要职能

    1、贯彻落实国家、自治区和南宁市有关文化广播电视体育、网络视听节目服务管理和旅游的法律、法规、规章和政策，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

    2、统筹规划辖区文化广播电视体育事业及文化广播电视体育和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视体育和旅游与相关产业融合发展。推进文化广播电视体育和旅游体制机制改革。指导行业精神文明建设。

    3、管理辖区文化广播电视体育和旅游活动.组织旅游整体形象推广，促进文化广播电视体育旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导推进和组织实施全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

    4、负责推进辖区文化广播电视体育和旅游重点设施、重大项目建设。监测文化广播电视体育和旅游产业经济运行，依法负责文化广播电视体育和旅游统计分析和信息发布工作。

    5、负责推进辖区公共文化事业发展，推进辖区公共文化服务、广播电视、体育和旅游公共服务体系规划、建设和管理工作，深入实施文化惠民工程、全民健身工程，统筹推进基本公共文化服务和公共体育服务标准化、均等化及旅游公共服务标准化建设。组织实施辖区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

    6、推进辖区文化广播电视体育和旅游科技创新发展，推进辖区文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设;协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协助推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导行业职业教育及人才队伍建设。

    7、负责推进辖区文化旅游市场发展，负责对辖区文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设。指导监督、协调管理文化广播电视体育和旅游系统安全、应急救援工作，协调和指导辖区假日旅游工作。

    8、指导、监督辖区文化广播电视体育和旅游市场综合执法工作。按权限组织查处文化、广播电视、体育、非法开展网络视听节目服务和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

    9、协调指导辖区文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。参与组织大型文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

    10、指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术，各艺术品种发展。

    11、组织培育文化创意、动漫等旅游新产品，推动文化旅游商品开发。

    12、依照权限管理辖区广播电视阵地，参与组织广播电视宣传活动，协调参与广播电视节目评价工作。

    13、协助对辖区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管，指导推进辖区国家应急广播体系建设。协助辖区广播电视系统安全和保卫工作。

    14、负责辖区非物质文化遗产保护、保存工作，组织实施非物质文化遗产调查、传承和传播。

    15、物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导辖区博物馆、文物管理等机构业务建设。

    16、指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

    17、统筹规划辖区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

    18、统筹规划辖区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

    19、按权限负责对辖区内体育经营活动进行审批、登记、监督和管理，促进体育市场的健康发展。

    20、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

    21、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

    二、部门决算单位构成

    2020年度西乡塘区文化广电体育和旅游局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区文广体旅局，事业单位1个为南宁市西乡塘区图书馆。

第二部分：南宁市西乡塘区文广体旅局2020年度部门决算报表

    《收入支出决算总表》

    《收入决算表》

    《支出决算表》

    《财政拨款收入支出决算总表》

    《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》

    《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

    《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    (此部分另附表格，详见附件：西乡塘区文广体旅局2020年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市西乡塘区文广体旅局2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况

    （一）本部门2020年度总收入 1208.7 万元，其中本年收入 1207.66 万元, 较2019年度决算数 1950.18 万元减少 741.48 万元，下降 38 %。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入 1137.62 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数 1884.34 万元减少 746.72 万元，下降 39.6 %，主要是疫情原因，大多数文化体育活动项目未开展，故决算数比上年减少。

    2.政府性基金预算财政拨款收入 70.04 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数 19.74 万元增加 50.3 万元，增长 71.8 %，主要原因是政府性基金为上级补助资金，在上年未能支出的部分项目在本年支出，故比上年增加。

    3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

    6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   8.上年结转和结余 1.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数46.1万元减少 45.06 万元，下降 97.7 %，主要原因是对预算的执行力度以及当年的项目开展支出进度较快。

    （二）本部门2020年度总支出 1208.7 万元，其中本年支出 1208.7 万元, 较2019年度决算数 1950.18 万元，减少741.48万元，下降 38 %。支出具体情况如下：

    1.一般公共服务支出（类） 61.17 万元：主要用于挂职干部公务交通通讯伙食补助等支出、2020年创建全国文明城市测评工作经费、 2020年创建全国文明城市测评工作经费（追加经费）、C182金陵镇文广站改扩建工程设计费、C368金陵镇文广站改扩建工程施工图审查费、Ｃ600金陵镇文广站改扩建工程监理费用、C182金陵镇文广站改扩建工程结算审计费、C1218金陵镇文广站改扩建工程第一期工程款等支出。较2019年度决算数 62.53 万元减少 1.36 万元，下降 0.02 %，主要原因是部分项目未能及时支出，故较上年减少。

    2.科学技术支出（类）2.82万元：主要用于文化旅游微信公众号平台维护费支出。较2019年度决算数 0 万元增加 2.82 万元，增长100 %。差异是此项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数比预算数增加。

    3. 文化旅游体育与传媒支出（类）980.12万元：主要用于文广体旅局本级以及所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障文化体育事业发展而发生的项目支出。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及用于文化市场专项检查、设备维护修缮、设备更新购置、文化演出项目、为民办实事项目、村级公共服务中心项目、美丽南方项目、全域旅游项目、 “壮美广西·智慧广电”数字广西“广电云”村村通户户用工程建设项目、全民健身活动项目等方面的项目支出。较2019年度决算数 1595.22 万元减少 615.1 万元，下降 38.5 %，差异原因为西乡塘区文化市场综合执法大队的人员相关经费于2021年5月停止发放，故与上年决算数有差异。

    4.社会保障和就业支出（类）55.38万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数 82.72 万元减少27.34万元，下降 33 %，主要原因是退休人员的增退费、生活补助、抚恤金调整增加所致，以及西乡塘区文化市场综合执法大队的人员相关经费于2021年5月停止发放，故与上年决算数有差异。

    5.卫生健康支出（类）30.01万元：主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用支出。较2019年度决算数 35.02 万元减少 5.01万元，下降 14.3 %，主要原因是医疗保险基数的调整以及报销保险增加。

    6.城乡社区支出（类）1.8万元：主要用于垃圾分类宣传资料费用、20升分类垃圾桶费用等支出。较2019年度决算数 11.35 万元减少 9.55 万元，下降 84.1 %，主要原因是较上年减少村级公共服务中心项目支出。

    7.农林水支出（类）20.35万元：主要用于C178西乡塘区石埠办和安村村史室工程结算审计费、C976石埠办和安村篮球场和村史室工程进度款、迎接南宁市到西乡塘区开展“固成果、提质量，下沉帮扶促振兴”租车费用等支出。较2019年度决算数 108.12 万元减少 87.77 万元，下降 81.1 %，此项支出为上级补助资金支出，项目比上年度减少。

    8. 住房保障支出（类）21.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数 34.42 万元减少13.29万元，下降 38.6 %，差异原因为西乡塘区文化市场综合执法大队的人员相关经费于2021年5月停止发放，故与上年决算数有差异。

    9. 其他支出（类）35.92万元：主要用于开展“马拉松”长跑活动服务工作费用、2020年青少年速度轮滑锦标赛工作费用、2020年11月份芦仙山青少年速度轮滑比赛保障协调工作费用、2020年西乡塘区全民健身活动状况入户调查工作费用、南宁市社区全民健身活动中心免费开放奖励金、参加2019南宁体育产业博览会工作展位装修费用等支出。较2019年度决算数 19.74 万元增加 16.18 万元，增长 45 %，以上项目资金来源为上级补助的政府性基金，故与上年决算数有差异。

    10.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数 1.07 万元减少 1.07 万元，下降100 %，主要原因是当年的项目都已手续齐全，完成支出进度，故支出进度增长。

    二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    南宁市西乡塘区文广体旅局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1138.67 万元，较2019年度决算数1929.38 万元减少 790.71 万元，下降 40.9 %。其中：基本支出 532.85 万元，项目支出 605.82 万元。

    南宁市西乡塘区文广体旅局 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1856.41 万元，支出决算为 1138.67 万元，完成年初预算的 61.33 %。差异原因：因疫情原因，大多数文化体育项目未能开展，故决算数比预算数减少。

    （一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为  1.21 万元，完成年初预算的 100 %，主要用于挂职干部公务交通费用、通讯费用、伙食补助等支出。此项经费为组织部调入资金，故此无年初预算。

    （二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为0.5 万元，完成年初预算的 100 %,主要用于2020年创建全国文明城市测评工作经费支出，创城项目经费为文明办调入资金，故此无年初预算。

    （三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5万元，完成年初预算的 100 %。主要用于2020年创建全国文明城市测评工作经费（追加经费）支出，创城项目经费为文明办调入资金，故此无年初预算。

    （四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 54.46万元，完成年初预算的 100 %。主要用于C182金陵镇文广站改扩建工程设计费、C368金陵镇文广站改扩建工程施工图审查费、Ｃ600金陵镇文广站改扩建工程监理费用、C182金陵镇文广站改扩建工程结算审计费、C1218金陵镇文广站改扩建工程第一期工程款等支出。差异是以上项目支出为上级支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数比预算数增加。

    （五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.82万元，完成年初预算的 100 %,。主要用于文化旅游微信公众号平台维护费支出，差异是此项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数比预算数增加。

    （六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出年初预算为 95.91 万元，支出决算为 206.66万元，完成年初预算的 215.47 %。主要用于保证日常运转发生的基本支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。存在差异主要是人员工资福利的调整以及部分紧急的项目是追加预算项目。

    （七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 622.55 万元，支出决算为 55.98万元，完成年初预算的 8.99 %。主要用于2019广西全域旅游直通车线下服务网点项目费用、制作西乡塘区旅游扶贫村标识牌费用、西乡塘旅游大数据平台软件开发服务1期费用、全域旅游示范区创建工作办公室办公设备购置费、C023西乡塘区旅游标识牌制作安装工程第一期工程款、C1104坛洛镇东佳村、武康村篮球场项目工程款、迎接创建广西全域旅游示范区检查工作整改费用、2019年A级厕所质量等级专家评定工作费用等支出。差异为原本预算安排项目2019-美丽南方博物馆工程款未能在本年支出，故决算数与预算数有差异。

    （八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出年初预算为 101.64 万元，支出决算为 98.46 万元，完成年初预算的 96.87 %。主要用于保证图书馆日常运转发生的基本支出（人员工资福利以及公用经费）和为完成各项工作任务支出。如订阅2020年《中国环境报》费用、C1046西乡塘区征订2021年度期刊经费、2019年我的阅读印记之趣味脸书活动－安吉万达、2019年雕刻时光印活历史活动费用－明秀南社区、订阅《南国早报》、读者活动宣传资料印制费用、19年12月助残日奇妙儿童魔术表演暖心慰问活动、2019年西乡塘区流动图书馆建设购书费用、订阅2020年《广西法治日报》费用、订阅2020年《法治日报》费用、2021年《安全生产与监督》杂志订阅费用等费用支出。差异原因为图书馆部分项目未支出，结转下年。

    （九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出年初预算为 21.6 万元，支出决算为 118.56万元，完成年初预算的 548.88 %。主要用于 2020年“看家乡新貌话小康生活”乡村社区和谐大展演系列活动费用、2020年西乡塘区喜迎新春.弘扬传统.文化惠民活动费用、文化馆负一楼及一楼评估门牌制作费用、2020年西乡塘区第八届平话山歌歌王争霸赛服务工作费用、2020年西乡塘区农村党员暨乡村旅游扶贫致富带头人素质提升培训班费用、2021年庆元旦跨年交响音乐会活动费用、2020年西乡塘区“佳节龙狮会”活动费用、2020年西乡塘区石鉴文化节祭典主题活动费用、2020年南宁民歌湖大舞台周周演群众文化活动西乡塘区专场演出费用、C927申报“中国傩文化之乡”命名经费、C498西乡塘区2018年美丽南方休闲农业嘉年华氛围营造布景造型经费、2019年丰收节活动用电费用、2019年美丽南方双忠节活动费用、服务2019中国博旅国际联盟广西年会活动费用、服务2019-2020美丽南方菊花文化节活动费用、2019年西乡塘区第七届平话山歌歌王争霸赛奖金、文化惠民西乡塘区迎春文化进万家活动、2019年万力社区第十一届乡村社区文艺演出费用等支出。差异为部分项目支出为上级支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数比预算数增加。

    （十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出年初预算为 413.33万元，支出决算为 139.29 万元，完成年初预算的 33.7 %,主要用于保证西乡塘区文化执法大队日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务等支出。差异原因为根据《关于深化南宁市文化市场综合行政执法改革涉及机构编制调整事宜的通知》（南编〔2019〕66号）文件，二级预算单位西乡塘区文化市场综合执法大队在编人员（16人）和退休人员（11人）划转至南宁市文化市场综合行政执法支队，人员相关经费于2020年4月30日停止发放。故决算数比预算数减少。

    （十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出年初预算为 383.82万元，支出决算为 302.86万元，完成年初预算的 78.9 %。主要用于2020年西乡塘区农村文化致富专题培训费用、C1227西乡塘区旅游标识牌制作安装工程编制费用、2020年端午节传统民俗文化节主题活动费用、2020年非遗传承健康生活、文化和自然遗产日展示活动费用2019年西乡塘区景区讲解员费用、C184相思湖社区、明秀南社区党建示范点项目结算审计费、编制《西乡塘区旅游产品开发专项规划》费用、Ｃ370旅游公共服务、旅游人力资源、旅游市场营销等专项规划费、C179 2017年村级公共服务中心项目质保金、C757“壮美广西”、“广电云”村村通户户用工程建设经费、2020年西乡塘区村（社区）公共文化专管员培训费用、C1178 2019年创建全域旅游评估咨询服务项目、坛洛镇三景村万礼坡亡雷岭发射站预存电费、C926 2020年西乡塘区“城西古韵·乐享中秋”非遗文化节活动经费、服务2019年中国博旅国际联盟广西年会活动工作费用、C957坛洛镇群南村戏台装修工程款、C1106西乡塘区广播电视乡镇无线发射台站整改项目工程款、2019年第七届平话山歌歌王争霸赛评委工作费用、党建示范点建设-乒乓球桌费用、上尧办相思湖社区示范点健身场地地面增加铺设费用等支出。差异为原本预算安排项目2020年美丽南方博物馆系列未能在本年支出，故决算数比预算数减少。

    （十二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出年初预算为 43.92 万元，支出决算为 10.83万元，完成年初预算的 24.65 %,主要用于2019年中国马术青少年U系列赛（南宁站）工作费用、参加2019年体育产业博览会费用、参加南宁市第十届运动会奖金费用-电子竞技比赛、陪同市绩效办检查健身路径费用、参加20年冬泳邕江活动运动员费用等支出。差异是因为疫情原因，原本预算安排项目2020年“全民健身”群众体育赛事活动经费、2020年参加市级比赛活动经费等项目未开展支出，故决算数比预算数减少。

    （十三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为13.36 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于迎接第一批自治区体育特色小镇招牌制作费用、C1134 2020年青少年速度轮滑锦标赛工作经费-背景安装业务、C1134 2020年青少年速度轮滑锦标赛工作经费-矿泉水、自治区体育特色小镇美丽南方骑行小镇总体规划费用、自治区体育特色小镇美丽南方骑行道导览图设计费等支出。差异原因为此项目预算为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。

    （十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为 0万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 100 %，主要用于退休人员住院补助、2020年1-12月退休人员（劳宝珠）生活补助。此项为新增项目，故没有预算。

    （十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为 4.89 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 143.7 %。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，差异为调整了退休人员工资津补贴、增退费、抚恤金等，故决算数与预算数有差异。

    （十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为 49.41 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初预算的 55.2 %。主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险以及职业年金缴费等支出，差异原因为西乡塘区文化市场综合执法大队的人员相关经费于2021年5月停止发放，故决算数与预算数有差异。

    （十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为 24.7 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 55.22 %。主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险以及职业年金缴费等支出，差异原因为西乡塘区文化市场综合执法大队的人员相关经费于2021年5月停止发放，故决算数与预算数有差异。

    （十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出年初预算为 2.06 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的25.2 %。主要用于在职人员生育保险，差异原因为西乡塘区文化市场综合执法大队的人员相关经费于2021年5月停止发放，故决算数与预算数有差异。

    （十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位支出（项）支出年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100 %,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用，决算数与预算数无差异。

    （二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位支出（项）支出年初预算为 20.65 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 52.9 %,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用，差异原因为西乡塘区文化市场综合执法大队的人员相关经费于2021年5月停止发放，故决算数与预算数有差异。

    （二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗支出（项）支出年初预算为 24.4 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 60 %,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用，差异原因为西乡塘区文化市场综合执法大队的人员相关经费于2021年5月停止发放，故决算数与预算数有差异。

    （二十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出年初预算为 0万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于垃圾分类宣传资料费用、20升分类垃圾桶费。差异主要是垃圾分类经费为城管局调入资金，故此无预算。

    （二十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出年初预算为 0万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于C178西乡塘区石埠办和安村村史室工程结算审计费、C976石埠办和安村篮球场和村史室工程进度款。差异为此项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数比预算数增加。

    （二十四）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 0万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100 %,。主要用于迎接南宁市到西乡塘区开展“固成果、提质量，下沉帮扶促振兴”租车费用，差异为此项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数比预算数增加。

    （二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 42.73万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 49.45 %,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出，差异原因为西乡塘区文化市场综合执法大队的人员相关经费于2021年5月停止发放，故决算数与预算数有差异。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.85万元，支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出 461.14 万元，完成年初预算628.06万元的 73.42 %。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、养老金及职业年金等支出。差异原因为西乡塘区文化市场综合执法大队的人员相关经费于2021年5月停止发放，故决算数与预算数有差异。

    （二）商品和服务支出 39.12 万元，完成年初预算71.14万元的  54.99 %。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。差异原因为西乡塘区文化市场综合执法大队的人员相关经费于2021年5月停止发放，故决算数与预算数有差异。

    （三）对个人和家庭补助支出 32.59 万元，完成年初预算 22.02 万元的 148 %。主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。差异为退休人员的过渡期退休补贴以及生活补助的调整。

    （四）资本性支出 0 万元，完成年初预算0万元的 0 %，无差异。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

    南宁市西乡塘区文广体旅局 2020年度政府性基金支出     70.04 万元，较2019年度决算数 19.74 万元增加 50.3 万元，增长 71.8 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 70.04万元。

    南宁市西乡塘区文广体旅局 2020 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 70.04 万元，完成年初预算的 100 %。差异是此项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数与预算数有差异。

    （一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于C1310江北河堤三号、八号、九号公厕改造工程第一期工程款和编制费用。该项工程资金来源为上级补助，故决算数与预算数有差异。

    （二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35.92 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于开展“马拉松”长跑活动服务工作费用、Ｃ1134　2020年青少年速度轮滑锦标赛工作费用、2020年11月份芦仙山青少年速度轮滑比赛保障协调工作费用、2020年西乡塘区全民健身活动状况入户调查工作费用、南宁市社区全民健身活动中心免费开放奖励金、参加2019南宁体育产业博览会工作展位装修费用。以上项目资金来源为上级补助，故决算数与预算数有差异。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    南宁市西乡塘区文广体旅局 2020年度没有国有资本经营预算支出。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算 2 万元的 0%，比上年决算0.36万元减少 0.36 万元，主要原因是本年无公务接待费产生。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0万元。

    具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区文广体旅局 1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

    公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

    公务用车运行支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年南宁市西乡塘区文广体旅局 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

    （三）公务接待费支出 0万元 ，完成年初预算 2万元的 0 %，比上年 0.36 万元减少 0.36 万元，原因是本年无公务接待费产生。国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

    七、其他重要事项情况说明

    （一） 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2020年度机关运行经费支出 31.02 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数 71.14 万元减少 40.12 万元，降低 56 %。主要原因是：疫情原因，大多数活动未能开展，故决算数与预算数有差异，比2019年决算数 54.73 万元减少 23.71 万元，降低 43 %。主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行节约原则，严格按逐年递减的原则控制预算所致。

    （二）政府采购支出情况说明。

    2020年本部门政府采购支出总额 329.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 176.2 万元、政府采购服务支出 153.5 万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。

    （三）国有资产占用情况说明。

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 502.28 万元，占一般公共预算项目支出总额 1138.67 万元的 44 %。组织对2020年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

    共组织对“美丽南方博物馆388.54万元、西乡塘区旅游标识牌制作安装项目113.74万元”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出502.28万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“美丽南方博物馆388.54万元”、“西乡塘区旅游标识牌制作安装项目113.74万元”等项目委托财经学院蒋老师这第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1.评分结果：对照部门整体支出绩效评价指标表，自评分90分。2.主要结论：本年度各款项均按规定预算内支出，基本完成各项绩效目标。3.部门决算中项目绩效自评结果。

    本部门未开展整体支出绩效评价管理工作。

    2. 部门决算中项目绩效自评结果

    我部门根据年初设定的绩效目标，“美丽南方博物馆388.54万元、西乡塘区旅游标识牌制作安装项目 113.74 万元”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题为：（1）文化产业宣传力度不高。 （2）工作人员不足，缺少专业骨干人才。目前，我局的工作任务重，人员严重不足，一些工作难以深入开展。（3）部分镇办对文体相关工作的重要性、紧迫性认识不足，工作缺乏主动性，未能及时开展工作和上报相关工作进度。（4）扶持产业资金紧缺，部分入驻企业基地的各项基础设施还需进一步完善，企业普遍存在规模小、没有真正形成现代文化产业体系，文化特色产业规模还不够大。

    建议和改进措施为：我局将进一步拓展工作思路，拓宽工作视野，采取切实有效的措施，不断提高建设社会主义先进文化的能力，促进城区文化体育事业全面繁荣和文化产业快速发展，满足广大人民群众日益增长的文化需求，认真落实文化惠民工程。（1）认真做好党建工作，推动各项工作全面发展。（2）开展文化活动，丰富群众精神食粮。（3）开展各种体育活动，增强社会活力。（4）加强文化市场管理，确保有序规范经营。（5）搞好公益服务，提高群众文化素质。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附1

附1

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市西乡塘区文化广电体育和旅游局

                                                                                                  2021年12月3日