南宁市西乡塘区卫生健康局2024年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区卫生健康局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区卫生健康局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区卫生健康局概况

一、主要职能

根据《中共西乡塘区委员会西乡塘区人民政府关于印发〈南宁市西乡塘区机构改革方案〉的通知》（西发〔2019〕2号）及《中共西乡塘区委办公室西乡塘区人民政府办公室关于印发〈南宁市西乡塘区卫生健康局职能配置和人员编制规定〉的通知》（西办发〔2019〕13号）精神，设立西乡塘区卫生健康局。

（一）组织拟订城区健康政策，拟订城区卫生健康事业发展规划和有关规范性文件，组织实施卫生健康地方标准。统筹规划城区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、自治区药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。配合上级组织开展食品安全风险监测，组织实施食品安全地方标准和跟踪评价。组织开展食品安全事故流行病学调查处置。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治，建立健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）贯彻执行上级制定的医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。完善和组织实施计划生育政策。

（九）负责城区卫生健康工作，组织开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责城区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责协调有关部门对城区艾滋病实施防控、干预和治疗，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）制定城区中医药（含中西医结合、民族医药，下同）中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划。

（十三）代管城区计划生育协会。

（十四）城区防治艾滋病工作领导小组、城区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

（十五）依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十六）完成区委、城区人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。城区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康西乡塘建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十八）有关职责分工。

1.与城区发展和改革局的有关职责分工。城区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，指导落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实城区人口发展规划中的有关任务。城区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出城区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与城区民政局的有关职责分工。城区卫生健康局负责贯彻落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。城区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责落实养老服务体系建设规划、政策、标准等，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与城区市场监督管理局的有关职责分工。

（1）城区卫生健康局负责配合上级部门组织食品安全风险监测，会同城区市场监督管理局等部门配合上级部门制定、实施食品安全风险监测计划。食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，城区卫生健康局应当及时将相关信息通报城区市场监督管理局等部门，城区市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查。对得出不安全结论的食品，城区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。

（2）城区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险监测和风险评估的，应当及时向城区卫生健康局提出建议，由城区卫生健康局向上级部门提出建议。

（3）需要制定、修订相关食品安全地方标准的，城区卫生健康局应当报上级部门制定、修订。

（4）城区市场监督管理局会同城区卫生健康局建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（5）城区卫生健康局负责配合上级部门拟定中药、民族药发展规划和政策，城区市场监督管理局负责中药、民族药流通的监督管理，配合执行中药、民族药发展规划和政策。

4.与城区医疗保障局的有关职责分工。城区卫生健康局、城区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本级单位的性质为行政单位，经费管理方式为全额拨款。根据上述职责，城区卫生健康局设17个内设机构：

（1）办公室（机关党组织、人事股、科教股、绩效办）

（2）规划发展和信息化股（宣传股）

（3）项目办

（4）中医药管理股

（5）妇幼健康股

（6）乡村振兴办

（7）综合监督股（法规股、卫生应急办公室）

（8）基层卫生健康股

（9）医政医管股（体制改革股、城区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）

（10）健康建设促进股（城区爱国卫生运动委员会办公室）

（11）疾病预防控制股

（12）综治维稳办

（13）艾滋病防治股（城区防治艾滋病工作委员会办公室）

（14）人口监测与家庭发展股（老龄健康股）

（15）财务股

西乡塘区卫生健康局加挂西乡塘区防治艾滋病办公室牌子。

西乡塘区爱国卫生运动办公室设在西乡塘区卫生健康局，机构级别维持不变。

2.所属单位

我局2022年部门预算由16个单位构成，其中：局机关本级（全额、行政机关）、疾病预防控制中心（全额、公益一类事业单位）、卫生计生监督所（参公、行政类事业单位）、卫生和计划生育宣传信息中心（全额、公益一类事业单位）、计划生育协会（参公、行政类事业单位）。所属事业单位（差额、公益一类事业单位）11个，其中包括：2个政府办社区卫生服务中心（新阳中兴社区卫生服务中心、上尧社区卫生服务中心）；9个乡镇卫生院（西乡塘卫生院、安吉卫生院、石埠卫生院、金陵中心卫生院、坛洛中心卫生院、双定中心卫生院、那龙卫生院、富庶卫生院、金光卫生院）。

（二）部门预算单位构成

1．402南宁市西乡塘区卫生健康局（一级预算单位）

2．402001南宁市西乡塘区卫生健康局本级（二级预算单位）

3．402002南宁市西乡塘区安吉卫生院（二级预算单位）

4．402003南宁市西乡塘区金光卫生院（二级预算单位）

5．402004南宁市西乡塘区富庶卫生院（二级预算单位）

6．402005南宁市西乡塘区金陵中心卫生院（二级预算单位）

7．402006南宁市西乡塘区那龙卫生院（二级预算单位）

8．402007南宁市西乡塘区石埠卫生院（二级预算单位）

9．402008南宁市西乡塘区双定中心卫生院（二级预算单位）

10．402009南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院（二级预算单位）

11．402010南宁市西乡塘区西乡塘卫生院（二级预算单位）

12．402011南宁市西乡塘区卫生计生监督所（二级预算单位）

13．402012南宁市西乡塘区疾病预防控制中心（二级预算单位）

14．402013南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心（二级预算单位）

15．402014南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心（二级预算单位）

16．402015南宁市西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心（二级预算单位）

17．402016南宁市西乡塘区计划生育协会（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区卫生健康局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区卫生健康局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13477.07	一、一般公共服务支出	31	2.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	684.2	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	0.0
五、事业收入	5	11147.5	五、教育支出	35	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	3.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.0
八、其他收入	8	103.45	八、社会保障和就业支出	38	761.95
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	39	23950.36
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	40	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	41	684.2
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	42	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	43	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	45	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	46	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	47	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	49	141.33
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	50	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	53	7.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	54	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	55	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27	25412.22	本年支出合计	57	25550.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	243.33	结余分配	58	113.25
年初结转和结余	29	145.64	年末结转和结余	59	137.88
总计	30	25801.19	总计	60	25801.19

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区卫生健康局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	25412.22	14161.27	0.0	11147.5	0.0	0.0	103.45
201	一般公共服务支出	2.23	2.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	2.23	2.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	761.95	761.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	422.81	422.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	134.76	134.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.79	188.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.33	93.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20830	财政代缴社会保险费支出	337.14	337.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	337.14	337.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23819.51	12568.56	0.0	11147.5	0.0	0.0	103.45
21001	卫生健康管理事务	204.82	204.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	192.53	192.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	12.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	12763.16	1512.42	0.0	11147.5	0.0	0.0	103.25
2100301	城市社区卫生机构	2625.15	180.04	0.0	2436.6	0.0	0.0	8.5
2100302	乡镇卫生院	10027.62	1221.98	0.0	8710.89	0.0	0.0	94.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.4	110.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	6720.49	6720.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2100401	疾病预防控制机构	730.83	730.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100402	卫生监督机构	213.24	213.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	1040.66	1040.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	4637.18	4637.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	66.74	66.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	31.83	31.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
21007	计划生育事务	3750.48	3750.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	2805.49	2805.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	944.99	944.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	52.2	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21017	中医药事务	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101704	中医（民族医）药专项	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	272.42	272.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	272.42	272.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	684.2	684.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	684.2	684.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	684.2	684.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	141.33	141.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	141.33	141.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	141.33	141.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：南宁市西乡塘区卫生健康局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25550.07	16075.35	9474.72	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2.23	1.5	0.73	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	2.23	1.5	0.73	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	0.73	0.0	0.73	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	761.95	424.39	337.56	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	422.81	422.39	0.42	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	134.76	134.34	0.42	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.79	188.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.33	93.33	0.0	0.0	0.0	0.0
20830	财政代缴社会保险费支出	337.14	0.0	337.14	0.0	0.0	0.0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	337.14	0.0	337.14	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23950.36	15508.13	8442.23	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	204.82	192.53	12.3	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	192.53	192.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	12.3	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	12894.01	12862.33	31.69	0.0	0.0	0.0
2100301	城市社区卫生机构	2610.33	2610.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2100302	乡镇卫生院	10172.52	10171.92	0.6	0.0	0.0	0.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111.16	80.08	31.09	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	6720.49	1920.71	4799.78	0.0	0.0	0.0
2100401	疾病预防控制机构	730.83	729.1	1.73	0.0	0.0	0.0
2100402	卫生监督机构	213.24	199.35	13.89	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	1040.66	916.19	124.48	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	4637.18	25.62	4611.56	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	66.74	50.25	16.49	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	31.83	0.2	31.63	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	3750.48	273.91	3476.57	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	2805.49	0.0	2805.49	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	944.99	273.91	671.08	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	52.2	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0
21017	中医药事务	22.0	0.22	21.78	0.0	0.0	0.0
2101704	中医（民族医）药专项	22.0	0.22	21.78	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	272.42	172.3	100.11	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	272.42	172.3	100.11	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	684.2	0.0	684.2	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	684.2	0.0	684.2	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	684.2	0.0	684.2	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	141.33	141.33	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	141.33	141.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	141.33	141.33	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区卫生健康局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13477.07	一、一般公共服务支出	33	2.23	2.23	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	684.2	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	3.0	3.0	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	761.95	761.95	0.0	0.0
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	12569.33	12569.33	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	684.2	0.0	684.2	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	141.33	141.33	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	7.0	0.0	7.0	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	14161.27	本年支出合计	59	14169.04	13477.84	691.2	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	145.64	年末财政拨款结转和结余	60	137.88	137.84	0.03	0.0
一般公共预算财政拨款	29	138.61	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	7.03	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	14306.91	总计	64	14306.91	13615.68	691.24	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区卫生健康局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		13477.84	4694.32	8783.52
201	一般公共服务支出	2.23	1.5	0.73
20132	组织事务	2.23	1.5	0.73
2013202	一般行政管理事务	0.73	0.0	0.73
2013299	其他组织事务支出	1.5	1.5	0.0
206	科学技术支出	3.0	0.0	3.0
20699	其他科学技术支出	3.0	0.0	3.0
2069999	其他科学技术支出	3.0	0.0	3.0
208	社会保障和就业支出	761.95	424.39	337.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.0	2.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.0	2.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	422.81	422.39	0.42
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	0.0
2080502	事业单位离退休	134.76	134.34	0.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.79	188.79	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.33	93.33	0.0
20830	财政代缴社会保险费支出	337.14	0.0	337.14
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	337.14	0.0	337.14
210	卫生健康支出	12569.33	4127.1	8442.23
21001	卫生健康管理事务	204.82	192.53	12.3
2100101	行政运行	192.53	192.53	0.0
2100102	一般行政管理事务	12.3	0.0	12.3
21003	基层医疗卫生机构	1513.18	1481.5	31.69
2100301	城市社区卫生机构	180.04	180.04	0.0
2100302	乡镇卫生院	1221.98	1221.38	0.6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111.16	80.08	31.09
21004	公共卫生	6720.29	1920.51	4799.78
2100401	疾病预防控制机构	730.83	729.1	1.73
2100402	卫生监督机构	213.24	199.35	13.89
2100408	基本公共卫生服务	1040.66	916.19	124.48
2100409	重大公共卫生服务	4637.18	25.62	4611.56
2100410	突发公共卫生事件应急处置	66.74	50.25	16.49
2100499	其他公共卫生支出	31.63	0.0	31.63
21007	计划生育事务	3750.48	273.91	3476.57
2100717	计划生育服务	2805.49	0.0	2805.49
2100799	其他计划生育事务支出	944.99	273.91	671.08
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14	0.0
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	0.0
2101102	事业单位医疗	52.2	52.2	0.0
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.0
21017	中医药事务	22.0	0.22	21.78
2101704	中医（民族医）药专项	22.0	0.22	21.78
21099	其他卫生健康支出	272.42	172.3	100.11
2109999	其他卫生健康支出	272.42	172.3	100.11
221	住房保障支出	141.33	141.33	0.0
22102	住房改革支出	141.33	141.33	0.0
2210201	住房公积金	141.33	141.33	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区卫生健康局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4325.04	302	商品和服务支出	169.78	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1685.46	30201	办公费	16.52	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	152.09	30202	印刷费	5.35	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	102.14	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	703.87	30205	水费	3.65	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.55	30206	电费	16.09	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	151.56	30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	141.83	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	16.5	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	37.23	30211	差旅费	9.95	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	245.91	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.76	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	631.15	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	199.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	56.11	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	19.4	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	152.68	30225	专用燃料费	1.08	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.77	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.6	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	11.66	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	19.75	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	27.06	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	15.46	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		4524.54	公用经费合计					169.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区卫生健康局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7.03	684.2	691.2	0.0	691.2	0.03
212	城乡社区支出	0.0	684.2	684.2	0.0	684.2	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	684.2	684.2	0.0	684.2	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	684.2	684.2	0.0	684.2	0.0
229	其他支出	7.03	0.0	7.0	0.0	7.0	0.03
22960	彩票公益金安排的支出	7.03	0.0	7.0	0.0	7.0	0.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.03	0.0	7.0	0.0	7.0	0.03

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区卫生健康局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：南宁市西乡塘区卫生健康局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.23	0.0	13.23	0.0	13.23	1.0	11.66	0.0	11.66	0.0	11.66	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区卫生健康局2024年度

部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入25801.19万元，其中本年收入25412.22万元，较2023年度决算数33224.23万元，减少7423.04万元，下降22.34%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入13477.07万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数20434.78万元，减少6957.71万元，下降34.05%。

2.政府性基金预算财政拨款收入684.20万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数446.78万元，增加237.42万元，增长53.14%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元。

5.事业收入11147.50万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数11960.02万元,减少812.52万元，下降6.79%。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元。

8.其他收入103.45万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数97.58万元，增加5.87万元，增长6.02%。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）243.33万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数101.41万元，增加141.92万元，增长139.95%。

10.上年结转和结余145.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数183.66万元，减少38.02万元，下降20.70%。

（二）本部门2024年度总支出25801.19万元，其中本年支出25550.07万元，较2023年度决算数33224.23万元，减少7423.04万元，下降22.34%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2.23万元，主要用于：南宁市西乡塘区卫生健康局、南宁市西乡塘区卫生计生监督所用于2024年高校院所交流人才公车补贴以及2021年度公务员年度考核奖励方面的支出。较2023年度决算数0.90万元，增加1.33万元，增长147.78%。

2.科学技术支出（206类）3.0万元，主要用于：南宁市西乡塘区卫生计生监督所用于西乡塘区乡镇生活饮用水水质在线监测设备维护经费方面的支出。较2023年度决算数0.00万元，增加3万元，增长100%。

3.社会保障和就业支出（208类）761.95万元，主要用于：2024年局机关及所属13个事业单位按国家规定发放的离退休人员生活补贴、物业服务补贴（退休人员）、住院补助、退休职工死亡一次性抚恤金（抚恤金及丧葬费）、机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出、机关事业单位在职人员职业年金缴费支出等方面的支出。较2023年度决算数355.74万元，增加406.21万元，增长114.19%。

4.卫生健康支出（210类）23950.36万元，主要用于：机关本级及所属各事业单位按各自职能开展医疗卫生和计划生育事务管理、艾滋病防控、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生、突发公共卫生事件应急处置、妇幼保健、爱国卫生、中医（民族医）药专项、其他卫生健康支出等方面的支出。较2023年度决算数31764.28万元，减少7813.92万元，下降24.6%。

5.城乡社区支出（212类）684.2万元，主要用于：2024年度城区财政下达政府性基金专项债务资金支付我部门所属单位企账款。较2023年度决算数446.78万元，增加237.42万元，增长53.14%。

6.住房保障支出（221类）141.33万元，主要用于：机关事业单位按照国家政策规定支付单位在职职工住房公积金等方面的支出。较2023年度决算数92.89万元，增加48.44万元，增长52.15%。

7.其他支出（229类）7.0万元，主要用于：所属金光卫生院“坛洛镇第二卫生院养老服务中心工程”项目支出。较2023年度决算数0.00万元，增加7万元，增长100%。

结余分配113.25万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算417.67万元，减少304.42万元，下降72.89%。

年末结转和结余137.88万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数145.98万元，减少8.10万元，下降5.55%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出13477.84万元，较2023年度决算数减少6994.62万元，下降34.17%，其中：基本支出4694.32万元，项目支出8783.52万元。

南宁市西乡塘区卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16929.27万元，支出决算为13615.68万元，完成年初预算的80.43%。

（一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为1074.57万元，支出决算为1221.98万元，完成年初预算的113.72%。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100.0%。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100.0%。

（四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100.0%。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100.0%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为28.69万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的20.67%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为91.95万元，支出决算为134.76万元，完成年初预算的146.56%。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为185.06万元，支出决算为188.79万元，完成年初预算的102.02%。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为91.47万元，支出决算为93.33万元，完成年初预算的102.03%。

（十）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）年初预算为367.76万元，支出决算为337.14万元，完成年初预算的91.67%。

（十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为170.94万元，支出决算为192.53万元，完成年初预算的112.63%。

（十二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为120.01万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的10.25%。

（十三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为149.75万元，支出决算为180.04万元，完成年初预算的120.23%。

（十四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为1197.59万元，支出决算为111.16万元，完成年初预算的9.28%。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为529.40万元，支出决算为730.83万元，完成年初预算的138.05%。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为229.35万元，支出决算为213.24万元，完成年初预算的92.98%。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为9601.48万元，支出决算为1040.66万元，完成年初预算的10.84%。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为229.98万元，支出决算为4637.18万元，完成年初预算的2016.34%。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为2.04万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的1550.49%。

（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为2286.61万元，支出决算为2805.49万元，完成年初预算的122.69%。

（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为282.26万元，支出决算为944.99万元，完成年初预算的334.79%。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为23.79万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的99.66%。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为50.55万元，支出决算为52.2万元，完成年初预算的103.26%。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为53.62万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的18.87%。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.0%。

（二十六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为13.50万元，支出决算为272.42万元，完成年初预算的2017.93%。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为138.79万元，支出决算为141.33万元，完成年初预算的101.83%。

（二十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0.00万元，支出决算为66.74万元，完成年初预算的100.0%。

（二十九）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为10.00万元，支出决算为22.0万元，完成年初预算的220.0%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4694.32万元，其中：人员经费4524.54万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,医疗费补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出169.78万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,专用材料费,专用燃料费,劳务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4325.04万元，完成年初预算的173.55%。

（二）商品和服务支出169.78万元，完成年初预算的90%。

（三）对个人和家庭的补助199.5万元，完成年初预算的116.6%。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区卫生健康局2024年度政府性基金支出691.20万元，较2023年度决算数453.81万元，增加237.43万元，增长52.32%，其中：基本支出0.00万元，项目支出691.20万元。

南宁市西乡塘区卫生健康局2024年度政府性基金支出年初预算为43.60万元，支出决算为691.20万元，完成年初预算的1585.32%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为43.60万元，支出决算为684.2万元，完成年初预算的1569.27%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区卫生健康局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区卫生健康局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为14.23万元，支出决算为11.66万元，完成全年预算的81.94%，比上年决算数41.27万元，减少29.61万元，下降71.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算11.66万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为13.23万元，支出决算为11.66万元，比上年决算数41.27万元，减少29.61万元，下降71.75%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。

公务用车运行费支出11.66万元，全年预算数为13.23万元，完成全年预算的88.13%；比上年决算数减少2.61万元。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9.00辆，全年运行费支出11.66万元。

（三）公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为239.25万元,支出决算43.02万元，完成年初预算的17.98%。比上年决算数41.53万元，增加1.49万元，增长3.59%。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额5327.81万元，其中：政府采购货物支出4899.50万元、政府采购工程支出47.00万元、政府采购服务支出381.31万元。授予中小企业合同金额428.42万元，占政府采购支出总额的8.04%，其中：授予小微企业合同金额20.41万元，占授予中小企业合同金额的4.76%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.74%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆、其他用车8辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

2025年4月9日我局根据《南宁市西乡塘区财政局关于开展2024年度预算绩效自评工作的通知》（西财预〔2024〕3号）文件的通知要求，组织局本级各业务股室及所属各事业单位开展了2024年度预算绩效自评工作。

2024年度我局所属各单位纳入项目支出绩效评价的项目共计222项，自评数量为222项，自评覆盖率为100%。局本级各业务股室及所属各事业单位严格按城区文件通知要求于2025年5月31日前全部完成了项目绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024年度我局所属各单位项目支出数量共计222项，自评数量为222项，项目支出绩效自评平均得分为92.82分。其中：自评结论为一等的项目数量为176项，自评结论为二等的项目数量为39项，自评结论为三等的项目数量为7项，自评结论为四等的项目数量为0项。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。