目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

1.负责辖区内的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生工作计划的制订，基本公共卫生工作的组织和实施。

2.负责辖区内的基本医疗服务。

3.负责辖区内的基本公共卫生服务。

4.负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项及上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2025年主要工作任务

1.做好医疗、护理工作。加强医疗护理质量管理、加强医疗安全防范，确保各项医疗业务工作有序开展，争取社会和经济效益的双丰收。

2.做好传染病防控、免疫规划及突发公共卫生事件处置工作。

3.继续深入实施乡村卫生服务一体化管理。加强对村卫生室的管理和督导，加强对乡村医生的绩效考核，稳定乡村医生队伍。

4.做好国家基本公共卫生服务项目。

5.做好家庭医生签约服务工作。

6.做好妇幼重大项目工作，切实保障妇女儿童健康水平。

7.做好医保管理工作，落实转诊制度，做好信息系统的管理，确保信息安全。

8.加强医德医风及行风建设，改善服务态度，提高服务质量。

9.全面贯彻落实医改政策，不断提高职工的福利待遇。

10.做好安全生产、维稳、创卫生城等工作。

11.做好上级下达的其他各项工作。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位为二级预算单位，主管部门为南宁市西乡塘区卫生健康局。经费管理方式为差额拨款，本单位的性质为公益一类事业单位。根据上述职责，内设13个功能科室：全科医疗科、中医科、预防保健科、医学影像科、康复医学科、医学检验科、口腔科、妇产科、公卫科、财务科、药房及收费室、药库、办公室。

2.所属单位

无。

（二）单位预算单位构成

由南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心1个单位构成。

第二部分：南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心2025年

单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1641.18万元，同比增加281.57万元，增长20.71%。2025年一般公共预算收入预算314.20万元，比2024年预算75.87万元增加238.33万元，同比增长314.13%。2025年一般公共预算支出预算314.20万元，比2024年预算75.87万元增加238.33万元，同比增长314.13%。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1641.18万元，同比增加281.57万元，同比增长20.71%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入314.20万元；

（二）政府性基金预算拨款收入0.00万元；

（三）国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

（四）财政专户管理资金预算款收入0.00万元；

（五）单位资金预算拨款收入1326.98万元。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1641.18万元，同比增加281.57万元，增长20.71%。其中：基本支出104.63万元，占支出总预算6.38%，同比减少175.31万元，下降62.62%；项目支出1536.55万元，占支出总预算93.62%，同比增加456.88万元，增长42.32%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中:

1.社会保障和就业支出1.35万元；

2.卫生健康支出1639.83万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

其中：

（1）工资福利支出103.27万元；

（2）商品和服务支出0.00万元；

（3）对个人和家庭的补助1.36万元。

2.项目支出预算

其中：

（1）工资福利支出621.32万元；

（2）商品和服务支出902.98万元；

（3）其他支出12.25万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算314.20万元，增加238.33万元，同比增长314.13%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况

2025年单位财政拨款收入预算314.20万元，其中：一般公共预算收入预算314.20万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况

2025年单位财政拨款支出预算314.20万元，其中：一般公共预算支出预算314.20万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出314.20万元，其中：基本支出73.64万元，项目支出240.56万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出预算1.35万元，主要用于：本单位退休职工的生活补助，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，大病医疗统筹（退休人员）预算支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出预算72.29万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出预算240.56万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出73.64万元，其中：

（一）人员经费72.29万元，其中：

1.工资福利支出72.29万元，主要用于：本单位在编职工基本工资、津补贴工资预算支出。

2.对个人和家庭的补助1.35万元，主要用于：本单位退休职工的生活补助，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，大病医疗统筹（退休人员）预算支出。

（二）公用经费0.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2025年本单位事业单位相关运行经费预算0.00万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算27.20万元，减少27.20万元，下降100.00%，减少的原因主要是：2025年我单位持续按照城区关于压减一般性公共预算的要求，继续减少一般性公用经费预算的开支，因此，2025年度用于本单位事业单位相关运行经费方面的支出较上年度大幅减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比2024年0万元，增长0%，原因主要是：2025年本单位无政府采购预算项目。其中，货物项目采购预算0万元；工程项目采购预算0万元；服务项目采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：2025年本单位无政府采购项目。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共3个项目，涉及金额1536.55万元，其中：240.56万元为一般公共预算拨款，1295.99万元为单位资金。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。