目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区卫生健康局及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

根据《中共西乡塘区委员会 西乡塘区人民政府关于印发〈南宁市西乡塘区机构改革方案〉的通知》（西发〔2019〕2号）及《中共西乡塘区委办公室 西乡塘区人民政府办公室关于印发〈南宁市西乡塘区卫生健康局职能配置和人员编制规定〉的通知》（西办发〔2019〕13号）精神，设立西乡塘区卫生健康局。

1.组织拟订城区健康政策，拟订城区卫生健康事业发展规划和有关规范性文件，组织实施卫生健康地方标准。统筹规划城区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻国家、自治区药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。配合上级组织开展食品安全风险监测，组织实施食品安全地方标准和跟踪评价。组织开展食品安全事故流行病学调查处置。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治，建立健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

7.贯彻执行上级制定的医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。完善和组织实施计划生育政策。

9.负责城区卫生健康工作，组织开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责城区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责协调有关部门对城区艾滋病实施防控、干预和治疗，控制艾滋病的发生和蔓延。

12.制定城区中医药（含中西医结合、民族医药，下同）中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划。

13.代管城区计划生育协会。

14.城区防治艾滋病工作领导小组、城区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

15.依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16.完成区委、城区人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。城区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康西乡塘建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

18.有关职责分工。

（1）与城区发展和改革局的有关职责分工。城区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，指导落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实城区人口发展规划中的有关任务。城区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出城区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与城区民政局的有关职责分工。城区卫生健康局负责贯彻落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。城区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责落实养老服务体系建设规划、政策、标准等，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与城区市场监督管理局的有关职责分工。

①城区卫生健康局负责配合上级部门组织食品安全风险监测，会同城区市场监督管理局等部门配合上级部门制定、实施食品安全风险监测计划。食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，城区卫生健康局应当及时将相关信息通报城区市场监督管理局等部门，城区市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查。对得出不安全结论的食品，城区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。

②城区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险监测和风险评估的，应当及时向城区卫生健康局提出建议，由城区卫生健康局向上级部门提出建议。

③需要制定、修订相关食品安全地方标准的，城区卫生健康局应当报上级部门制定、修订。

④城区市场监督管理局会同城区卫生健康局建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

⑤城区卫生健康局负责配合上级部门拟定中药、民族药发展规划和政策，城区市场监督管理局负责中药、民族药流通的监督管理，配合执行中药、民族药发展规划和政策。

（4）与城区医疗保障局的有关职责分工。城区卫生健康局、城区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2025年主要工作任务

1.推进医药卫生体制改革，持续完善医疗卫生服务体系。加快推进紧密型城市医疗集团建设，与南宁市第一人民医院合作共建社区卫生服务中心，推进西乡塘区紧密型县域医共体建设项目提级论证等前期工作；依托5个医联体建设，构建城乡村三级医疗服务体系，推动优质医疗卫生资源扩容提质；推进医防协同、医防融合建设，建立医疗机构公共卫生管理、公共卫生人才队伍建设、医疗机构疾控监督员、医疗机构-疾控机构人才双向交流和交叉培训、医疗机构-疾控机构信息互通和联合协作等工作措施，实现以“治病为中心”向以“健康管理为中心”的模式转变；落实国家药政管理和医疗质量控制工作，规范辖区医疗机构医疗行为，对医疗机构规范麻醉药品、精神药品进行监督管理。

2.实施基层卫生服务能力建设，积极打造15分钟健康服务圈。继续深入开展“优质服务基层行”活动，完成2025年基层医疗机构通过基本标准机构达到80%及以上的指标任务；组织吉兴西路社区卫生服务中心、西乡塘卫生院、坛洛中心卫生院、那龙卫生院等医疗卫生机构基础设施建设提升工程，推动新建安吉卫生院业务综合楼项目、金陵中心卫生院征拆重建项目工作；优化社区卫生服务站和村卫生室设置，对新规划片区和城市旧改项目进行医疗卫生资源布置，巩固乡村医疗卫生服务全覆盖；加强基层人才引进和培养工作，通过定向培养、公开招聘等方式引进人才，落实全科医生转岗培训、交流学习、学历提升、职称评定等工作，不断完善人才发展机制。

3.加快公共卫生应急能力建设，全面织牢公共卫生安全屏障网络。强化公共卫生突发事件应急处置工作，健全突发事件应急处置常态化机制，及时、科学、准确地处理各类突发公共卫生事件；推进免疫规划信息系统建设，重点提升预防接种门诊服务能力建设，持续推进数字化预防接种门诊示范点建设，加强接种门诊、疫苗和冷链等管理，国家免疫规划疫苗接种率维持在90%以上；做好艾滋病防治工作，2025年辖区居民艾滋病防治知识知晓率达90%以上，农村防艾宣传员入户宣传覆盖率达100%，重点人群及易感染艾滋病危险行为人群防治知识知晓率达95%以上，青年学生和在职教职工艾滋病防治知识知晓率达到95%以上，重点乡镇地区人口筛查人次数达到常住人口数60%以上；持续做好重大传染病防治，抓好季节性流行传染病防控工作，进一步优化结核病、病毒性肝炎、性病、麻风病、寄生虫病等防治措施，持续巩固防控成效；规范严重精神障碍患者管理，落实为民办实事项目“精神障碍患者救治项目”“精神障碍患者社区康复项目”“精神卫生防治能力提升项目”各项工作。

4.健全医疗行业安全风险防控机制，坚持守住医疗卫生行业安全底线。继续推进清廉医院建设提质增效，深入推进医药领域腐败问题、殡葬领域腐败乱象、群众身边不正之风和腐败问题专项整治，整治一批群众身边反映强烈的问题，推动办成一批群众可感可及的实事；加强行业安全生产监管工作，持续推进安全生产治本攻坚三年行动相关工作；规范卫生监督管理，进一步加强“互联网+监管”工作，依法开展日常和专项卫生监督稽查工作；强化网络信息安全，不断提高舆情预警预判和应急处置能力，完善医疗卫生信息系统安全管理机制和制度，加强信息安全防护体系建设；规范财务管理行为。组织辖区基层医疗卫生机构开展集中整治医疗机构违法违规获取医保基金三年专项行动，扎实推进卫健系统单位内控以及会计基础规范化各项工作，落实好中央、自治区、南宁市及城区本级各项资金筹集、使用等工作。

5.推动重点人群惠民服务创新，不断推进人口高质量发展。加快构建普惠托育服务体系，推动普惠性社区托育机构的选址工作，争取年内包装打造2个“一老一小”项目，积极申报国家普惠性托育机构的建设资金，年内完成“十四五”规划每千人口达到4.5个以上的托位数任务；落实好计划生育奖励扶助政策，做好老龄健康工作，完成65岁及以上老年人健康管理率达到64%以上，城区95%以上的综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构达到老年友善医疗机构标准；开展人口监测，落实国家人口监测统计调查制度，开展出生人口、婚姻、死亡、迁移等信息的采集和动态更新，落实全员人口数据清理工作；加强妇幼健康服务管理，落实母婴安全制度，早孕建册率达95%，危重孕产妇救助率达100%，婚检率提升至98%，孕前优生健康检查覆盖率达95%；推进儿童医疗保健能力建设，加强儿童营养喂养指导；推进“两癌”综合防治，加强育龄女性生育力保护，推进生育友好医院建设，推广无痛分娩、家庭化产房等服务，住院分娩满意度达95%以上；组织基层医务人员参加妇幼紧缺人才、基层产科医师及儿童保健人员专项培训，提升妇幼健康工作水平。

6.深化全民健康促进行动，实施全生命周期健康服务保障。建立健全创卫管理长效机制，抓好健康西乡塘行动，开展健康细胞工程建设，开展病媒生物防制，组织举办第37个爱国卫生月、第38个世界卫生日等主题宣传活动，完成2025年居民健康素养监测工作；落实职业健康管理，开展粉尘危害专项治理行动，落实职业病患者救治，完成2025年度辖区健康企业申报工作；加强慢性病综合防治工作，提高慢性病筛查和综合干预项目质量，推动重大慢性病“早发现、早干预、早治疗”，开展“体重管理年”行动，完成年度肿瘤登记任务，优化覆盖全生命周期的慢性病健康服务管理。

7.推动中医药传承创新发展，提升基层中医药服务能力。乡镇卫生院、社区卫生服务中心能够规范开展6类10项以上中医药适宜技术，每个社区卫生服务站、80%以上村卫生室能够规范开展4类6项以上中医药适宜技术；持续做好“一老一小”中医药健康服务，2025年，基层医疗机构老年人中医药健康管理率达75%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率达85%；建设高素质中医药人才队伍，2025年乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医类别医师占同类机构医师总数比例超过25%；推进中医药产业示范建设，推进金陵镇鸡血藤中药材示范基地建设；完善中医药保障能力，加强中医药监督执法工作，组织参加提升中医药监督执法能力的培训，做好全城区中医诊所事前事中事后监督检查。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本级单位的性质为行政单位，经费管理方式为全额拨款。根据上述职责，城区卫生健康局设17个内设机构：

（1）办公室（机关党组织、人事股、科教股、绩效办）

（2）规划发展和信息化股（宣传股）

（3）项目办

（4）中医药管理股

（5）妇幼健康股

（6）乡村振兴办

（7）综合监督股（法规股、卫生应急办公室）

（8）基层卫生健康股

（9）医政医管股（体制改革股、城区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）

（10）健康建设促进股（城区爱国卫生运动委员会办公室）

（11）疾病预防控制股

（12）综治维稳办

（13）艾滋病防治股（城区防治艾滋病工作委员会办公室）

（14）人口监测与家庭发展股（老龄健康股）

（15）财务股

西乡塘区卫生健康局加挂西乡塘区防治艾滋病办公室牌子。

西乡塘区爱国卫生运动办公室设在西乡塘区卫生健康局，机构级别维持不变。

2.所属单位

我局2022年部门预算由16个单位构成，其中：局机关本级（全额、行政机关）、疾病预防控制中心（全额、公益一类事业单位）、卫生计生监督所（参公、行政类事业单位）、卫生和计划生育宣传信息中心（全额、公益一类事业单位）、计划生育协会（参公、行政类事业单位）。所属事业单位（差额、公益一类事业单位）11个，其中包括：2个政府办社区卫生服务中心（新阳中兴社区卫生服务中心、上尧社区卫生服务中心）；9个乡镇卫生院（西乡塘卫生院、安吉卫生院、石埠卫生院、金陵中心卫生院、坛洛中心卫生院、双定中心卫生院、那龙卫生院、富庶卫生院、金光卫生院）。

（二）部门预算单位构成

1．402南宁市西乡塘区卫生健康局（一级预算单位）

2．402001南宁市西乡塘区卫生健康局本级（二级预算单位）

3．402002南宁市西乡塘区安吉卫生院（二级预算单位）

4．402003南宁市西乡塘区金光卫生院（二级预算单位）

5．402004南宁市西乡塘区富庶卫生院（二级预算单位）

6．402005南宁市西乡塘区金陵中心卫生院（二级预算单位）

7．402006南宁市西乡塘区那龙卫生院（二级预算单位）

8．402007南宁市西乡塘区石埠卫生院（二级预算单位）

9．402008南宁市西乡塘区双定中心卫生院（二级预算单位）

10．402009南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院（二级预算单位）

11．402010南宁市西乡塘区西乡塘卫生院（二级预算单位）

12．402011南宁市西乡塘区卫生计生监督所（二级预算单位）

13．402012南宁市西乡塘区疾病预防控制中心（二级预算单位）

14．402013南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心（二级预算单位）

15．402014南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心（二级预算单位）

16．402015南宁市西乡塘区卫生和计划生育宣传信息中心（二级预算单位）

17．402016南宁市西乡塘区计划生育协会（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区卫生健康局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算24519.21万元，同比减少8818.05万元，下降26.45%。2025年一般公共预算收入预算7552.99万元，比2024年预算16929.27万元减少9376.28万元，同比下降55.39%。2025年一般公共预算支出预算7552.99万元，比2024年预算16929.27万元减少9376.28万元，同比下降55.39%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算24519.21万元，同比减少8818.05万元，同比下降26.45%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入7552.99万元；

（二）政府性基金预算拨款收入0万元；

（三）国有资本经营预算拨款收入0万元；

（四）财政专户管理资金预算款收入0万元；

（五）单位资金预算拨款收入16966.22万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算24519.21万元，同比减少8818.05万元，下降26.45%。其中：基本支出3885.67万元，占支出总预算15.85%，同比增加51.71万元，增长1.35%；项目支出20633.54万元，占支出总预算84.15%，同比减少8869.76万元，下降30.06%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1.卫生健康支出（类）23430.13万元；

2.社会保障和就业支出（类）895.18万元；

3.城乡社区支出（类）0万元；

4.住房保障支出（类）193.90万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算。

其中：

（1）工资福利支出3544.22万元；

（2）对个人和家庭的补助164.97万元；

（3）商品和服务支出176.48万元。

2.项目支出预算。

其中：

（1）商品和服务支出9314.33万元；

（2）工资福利支出6990.77万元；

（3）资本性支出（基本建设）0万元；

（4）资本性支出1133.85万元；

（5）对个人和家庭的补助619.00万元；

（6）其他支出2575.59万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算7552.99万元，减少9419.88万元，同比下降55.50%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算7552.99万元，其中：一般公共预算收入预算7552.99万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算7552.99万元，其中：一般公共预算支出预算7552.99万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出7552.99万元，其中：基本支出2871.44万元，项目支出4681.55万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出预算5.93万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出预算93.07万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出预算157.52万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出预算80.11万元。

社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）支出预算412.00万元。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出预算172.30万元。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出预算129.13万元。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出预算175.21万元。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出预算969.82万元。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出预算227.44万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出预算630.49万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出预算153.09万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出预算3622.72万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出预算35.18万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出预算1.10万元。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出预算184.00万元。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出预算268.54万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算18.71万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算46.22万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出预算49.03万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出预算0.09万元。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）支出预算0万元。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出预算0万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算121.29万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2871.44万元，其中：

（一）人员经费2712.97万元，其中：

1.工资福利支出2548.00万元，主要用于：保障城区卫生健康局机关、所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位按照国家规定的基本工资和津补贴标准安排的在职人员工资经费及为在职职工计缴的医疗、养老、失业、工伤及生育保险等方面安排的支出。

2.对个人和家庭的补助164.97万元，主要用于：二层机构及所属11个差额事业单位离休人员工资及遗属人员生活补助等方面的支出。

（二）公用经费158.47万元，主要用于：保障城区卫生健康局机关、所辖4个二层机构及所属11个差额事业单位按照城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算44.80万元，同口径比2024年增加22.93万元，增长104.85%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排5.00万元，比上年增加0.50万元，增长11.11%，增减的主要原因是由于所属参公单位及全额拨款事业单位按在职在编人员数增加而提高的公务接待费预算金额。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排39.80万元，比上年增加22.43万元，增长129.13%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排39.80万元，比上年增加22.43万元，增长129.13%，增减的主要原因是所属政府办基层医疗卫生机构使用基本公共卫生资金以及单位资金支出用于开展基本公共卫生服务及医疗救治的救护车加油及维护方面支出较2024年度大幅增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算158.47万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算239.25万元，减少80.78万元，下降33.76%，增减的原因主要是：2025年我部门持续按照城区关于压减一般性公共预算的通知要求，继续减少一般性公用经费预算的开支，因此，2025年度用于本部门机关运行经费方面的支出较上年度大幅减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算32.19万元，同比2024年0万元，增长100%，原因主要是：2025年度我部门加大了所属各单位政府采购项目预算的细化工作，因此，2025年安排政府采购预算较上年度大幅增长。其中，货物项目采购预算1.25万元，占政府采购预算的3.88%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算30.94万元，占政府采购预算的96.12%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额8.5万元，其中：法律顾问服务项目预算金额8.5万元，主要用于购买法律顾问方面的服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆、其他用车8辆，其他用车主要是政府办基层医疗卫生机构医疗救护用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共57个项目，涉及金额20633.54万元，其中：1667.48万元为一般公共预算拨款，15951.99万元为单位资金，3014.07万元为上年结余收入。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。