目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市西乡塘区退役军人服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区退役军人服务中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区退役军人服务中心主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

退役军人服务中心主要承担退役军人政策宣传和信息管理、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益维护等事务性、服务性、保障性工作，将搭建起广大退役军人的政策咨询的窗口、感情联络的纽带、信息沟通的渠道、帮扶援助的平台，有助于加强我城区退役军人工作力量，进一步提升退役军人服务保障水平，解决退役军人政策落实和服务保障“最后一公里”问题。

（二）2026年主要工作任务

聚焦阵地升级，筑牢服务根基。根据上级要求及退役军人保障法规定，加强各服务中心（站）的功能发挥建设，全力打造“退役军人之家”。完善站点建设与信息系统，加强人员培训，打造矛盾化解、权益维护的前沿阵地。推进服务中心（站）服务清单落实，压实镇（街道）服务站工作任务。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区退役军人服务中心单位性质为公益一类全额拨款事业单位。

    2. 所属单位

本单位为南宁市西乡塘区退役军人事务局所属二层机构单位。

   （二）单位预算单位构成

1.418002南宁市西乡塘区退役军人服务中心

第二部分：南宁市西乡塘区退役军人服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算926.59万元，同比增加867.39万元，增长1465.18%。2026年一般公共预算收入预算924.25万元，比2025年预算59.20万元增加865.05万元，同比增长1461.23%。收入预算增加的主要原因是：2025年高新区有四名在职在编人员、一名聘用人员合并到本单位，2025年新招聘一名在职在编人员，2025年新招聘六名聘用人员（人武部），都由本单位发放工资；2026年人武部部分经费以及原高新区退役军人服务中心项目经费做了年初预算。2026年一般公共预算支出预算924.25万元，比2025年预算59.20万元增加865.05万元，同比增长1461.23%。支出预算增加的主要原因是：2025年高新区有四名在职在编人员、一名聘用人员合并到本单位，2025年新招聘一名在职在编人员，2025年新招聘六名聘用人员（人武部），都由本单位发放工资；2026年人武部部分经费以及原高新区退役军人服务中心项目经费做了年初预算。

二、单位收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算924.25万元，同比增加865.05万元，同比增长1461.23%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款924.25万元； 

2. 政府性基金预算拨款 0.00万元；

3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;

4. 财政专户管理资金收入0.00万元；

5. 事业收入0.00万元；

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算926.59万元，同比增加867.39万元，增长1465.18%。其中：基本支出133.77万元，占支出总预算14.44%，同比增加74.57万元，增长125.96%；项目支出792.83万元，占支出总预算85.56%，同比增加792.83万元。

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）国防支出（类）731万元；

（2）社会保障和就业支出（类）172.82万元；

    （3）卫生健康支出（类）12.23万元；

（4）住房保障支出（类）10.54万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）125.52万元；

②商品和服务支出（类）8.25万元；

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）19.99万元；

②商品和服务支出（类）769.5万元；

③对个人和家庭的补助（类）3.34万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

本单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

本单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元，同口径比2025年增加0.62万元，增长70.45%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0%，公务接待费2026年预算安排0.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2026年本单位事业单位相关运行经费预算8.25万元（指部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加4.30万元，增长108.86%，增加的原因主要是：2025年高新区有四名在职在编人员、一名聘用人员合并到本单位，2025年新招聘一名在职在编人员。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0.00万元，同比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。其中，货物项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0.00万元。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。我单位2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共11个项目，涉及金额792.83万元，其中：一般公共预算支出790.49万元，上年结余收入2.34万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区退役军人服务中心2026年单位预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门（单位）收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门（单位）支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门（单位）预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。