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第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区退役军人事务局2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区退役军人事务局2026年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、退役军人事务局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章、政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织指导全城区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施维护、纪念活动等工作。

9.负责对退役军人权益保障来访事项进行受理，对相关部门办理情况进行跟踪问效、督导落实。

10.负责对受理的转送、交办、督办来访事项进行前置审查，拟定转送、交办、督办意见，按照程序及时转交相关部门。

11.负责对街道（镇）退役军人服务站承办事项进行复查。

12.配合相关部门做好对退役军人疑难事项的调处化解。

（二）2026年主要工作任务

1.聚焦阵地升级，筑牢服务根基。根据上级要求及退役军人保障法规定，加强各服务中心（站）的功能发挥建设，全力打造“退役军人之家”。完善站点建设与信息系统，加强人员培训，打造矛盾化解、权益维护的前沿阵地。推进服务中心（站）服务清单落实，压实镇（街道）服务站工作任务。

2.深化双拥优抚，厚植尊崇氛围。按政策法规严格做好抚恤补助金、义务兵家庭优待金发放，推进双拥活动，协调拥军企业加入到困难退役军人走访慰问，持续做好烈士纪念设施管护。

3.精准赋能就业，破解就业难题。联合人社局、企业在专场招聘会设立就业指导、职业规划等窗口，实现退役军人更充分更高质量就业。积极牵线搭桥，携同就业部门、产业园区、基层组织，深度挖掘就业潜能，积极发挥退役军人基层平台的作用，及时了解退役军人就业需求动态，有针对性的推荐就业。同时还其关注外出务工退役军人的工作生活状态，加强与务工目的地退役军人事务部门合作，为退役军人外出就业以及维权保障提供服务。

4.强化权益保障，提升服务质效。一是坚持把退役军人信访工作作为重要政治任务抓实抓细。对符合政策规定的诉求，依法依规予以妥善解决；对不符合政策规定的，耐心做好政策解释和思想疏导；对疑难复杂问题，主要领导亲自出面答复解决。二是‌落实关爱帮扶，提升服务保障水平‌。对确有实际困难的退役军人，按规定给予困难帮扶援助金等精准救助，切实解决实际困难。增强责任意识和服务意识，力争让退役军人满意、党委政府放心。

5.围绕中心工作，践行全会精神。我局将紧紧围绕城区区委、政府中心工作，以深入贯彻落实党的二十届四中全会精神为契机，以推动退役军人服务保障工作高质量发展为目标，勇担使命，主动作为，为城区经济社会发展大局贡献力量。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区退役军人事务局包括行政单位局机关及二层机构南宁市西乡塘区退役军人服务中心。南宁市西乡塘区退役军人事务局单位性质为行政单位。

机关本级内设5个股室，分别为：办公室、财务室、拥军优抚和褒扬纪念股、思想政治和权益维护股、移交安置就业创业股。

    2. 所属单位

所属单位南宁市西乡塘区退役军人服务中心单位性质为公益一类全额拨款事业单位。

   （二）部门预算单位构成

1.418南宁市西乡塘区退役军人事务局；

2.418001南宁市西乡塘区退役军人事务局本级；

3.418002南宁市西乡塘区退役军人服务中心。

第二部分：南宁市西乡塘区退役军人事务局2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算6457.83万元，同比增加802.4万元，增长14.19%。2026年一般公共预算收入预算6439.38万元，比2025年预算5655.43万元增加783.95万元，同比增长13.86%。收入预算增加的主要原因是：2025年与高新区合并，2026年新增高新区预算。2026年一般公共预算支出预算6457.83万元，比2025年预算5655.43万元增加802.4万元，同比增长14.19%。支出预算增加的主要原因是：2025年与高新区合并，2026年新增高新区预算。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算6457.83万元，同比增加802.4万元，同比增长14.19%。其中：

1.一般公共财政预算拨款6439.38万元； 

2.政府性基金预算拨款 2.00万元；

3.国有资本经营预算拨款0.00万元;

4.财政专户管理资金收入0.00万元；

5.事业收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算6457.83万元，同比增加802.4万元，增长14.19%。其中：基本支出229.44万元，占支出总预算3.55%，同比增加77.97万元，增长51.48%；项目支出6228.39万元，占支出总预算96.45%，同比增加724.42万元，增长13.16%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）国防支出（类）731万元；

（2）社会保障和就业支出（类）5573.43万元；

（3）卫生健康支出（类）133.13万元；

（3）住房保障支出（类）18.28万元；

（3）其他支出（类）2万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）211.8万元；

②商品和服务支出（类）17.64万元；

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）19.99万元；

②商品和服务支出（类）824.14万元；

③对个人和家庭的补助（类）5384.27万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

本部门2026年度政府性基金预算支出2万元，其中项目支出2万元。具体支出情况如下：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出预算2万元，主要用于：退役军人和其他优抚对象帮扶解困资金。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

本部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.5万元，同口径比2025年增加0.62万元，增长32.98%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元。因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1万元，比上年增加（减少）0.00万元。公务接待费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0 .00万元，比上年增加（减少） 0.00万元；公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元。公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算17.64万元（指部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加4.36万元，增长32.83%，增加的原因主要是：高新区有四名在职在编人员合并到退役军人服务中心，2025年退役军人服务中心新招聘一名在职在编人员，公用经费按人员定额核算，受人员基数影响，整体预算较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0.00万元，同比增加（减少）0.00万元，政府采购预算2026年预算安排0.00万元，与上年持平。其中，货物项目采购预算0.00万元；工程项目采购预算0.00万元；服务项目采购预算0.00万元。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0.00万元。

   （四）国有资产占用情况

本部门2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我部门（单位）2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共48个项目，涉及金额6228.39万元，其中：一般公共预算支出6209.94万元，政府性基金预算支出2万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本部门整体支出绩效目标完成退役军人事务局事务。

    （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区退役军人事务局2026年部门预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门（单位）收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门（单位）支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门（单位）预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门（单位）整体绩效表

上述报表详见附件。