南宁市西乡塘区退役军人服务中心2025年单位预算及“三公”经费预算_其他重要事项

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区退役军人服务中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区退役军人服务中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

退役军人服务中心主要承担退役军人政策宣传和信息管理、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益维护等事务性、服务性、保障性工作，将搭建起广大退役军人的政策咨询的窗口、感情联络的纽带、信息沟通的渠道、帮扶援助的平台，有助于加强我城区退役军人工作力量，进一步提升退役军人服务保障水平，解决退役军人政策落实和服务保障“最后一公里”问题。

（二）2025年主要工作任务

加强领导班子建设，认真贯彻落实好中央、自治区、南宁市、区委政府关于退役军人工作的决策部署。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区退役军人服务中心单位性质为公益一类全额拨款事业单位。

2.所属单位

本单位为南宁市西乡塘区退役军人事务局所属二层机构单位。

（二）单位预算单位构成

1.418002南宁市西乡塘区退役军人服务中心。
第二部分：南宁市西乡塘区退役军人服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算59.20万元，同比增加2.36万元，增长4.15%。2025年一般公共预算收入预算59.20万元，比2024年预算56.84万元增加2.36万元，同比增长4.15%。收入预算增加的主要原因是：社保基数增加。2025年一般公共预算支出预算59.20万元，比2024年预算56.84万元增加2.36万元，同比增长4.15%。支出预算增加的主要原因是：社保基数增加。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算59.20万元，同比增加2.36万元，同比增长4.15%。其中：

1.一般公共预算拨款收入59.20万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算59.20万元，同比增加2.36万元，增长4.15%。其中：基本支出59.20万元，占支出总预算100.00%，同比增加2.36万元，增长4.15%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)社会保障和就业支出53.24万元，占支出总预算89.93% ，比上年增加9.04万元，增长20.45% ，主要原因是：社保基数、工资有变动。

(2)卫生健康支出2.72万元，占支出总预算4.59% ，比上年减少4.08万元，下降60.00% ，主要原因是：医保基数有变动。

(3)城乡社区支出0.00万元，占支出总预算0.00% ，比上年增加0.00万元，增长0% ，主要原因是：本单位2025年无城乡社区支出。

(4)住房保障支出3.24万元，占支出总预算5.47% ，比上年减少2.60万元，下降44.52% ，主要原因是：住房公积金基数有变动。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

①工资福利支出55.25万元，占基本支出总预算93.33% ，比上年增长2.76万元，增长5.26% ，主要原因是：人员变动。

②商品和服务支出3.95万元，占基本支出总预算6.67% ，比上年减少0.40万元，减少9.20% ，主要原因是：本单位2024年在职在编人员减少一人，公用经费相对应比2024年预算减少。

（2）项目支出预算

无项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算59.20万元，增加2.36万元，同比增长4.15%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算59.20万元，其中：一般公共预算收入预算59.20万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算59.20万元，其中：一般公共预算支出预算59.20万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出59.20万元，其中：基本支出59.20万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算4.31万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算2.16万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)支出预算46.60万元，主要用于：事业运行。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算0.16万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算1.73万元，主要用于：事业单位医疗支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算1.00万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算3.24万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出59.20万元，其中：

1、人员经费55.25万元，其中：

（1）工资福利支出55.25万元，主要用于：人员工资、社保、医保及住房公积金支出。

（2）对个人和家庭的补助0.00万元，主要用于：本单位无对个人和家庭的补助。

2、公用经费3.95万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算3.95万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算4.35万元，减少0.40万元，下降9.20%，增减的原因主要是：本单位2024年在职在编人员减少一人，公用经费相对应比2024年预算减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：本单位2025年无政府采购。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本单位无政府购买服务项目服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本单位无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区退役军人服务中心2025年单位预算报表