目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区退役军人事务局2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区退役军人事务局及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章、政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施维护、纪念活动等工作。

9.负责对退役军人权益保障来访事项进行受理，对相关部门办理情况进行跟踪问效、督导落实。

10.负责对受理的转送、交办、督办来访事项进行前置审查，拟定转送、交办、督办意见，按照程序及时转交相关部门。

11.负责对街道（镇）退役军人服务站承办事项进行复查。

12.配合相关部门做好对退役军人疑难事项的调处化解。

（二）2025年主要工作任务

1.全面加强领导。加强领导班子建设，认真贯彻好中央、自治区、南宁市关于退役军人工作的决策部署，始终以问题为导向，全面深化改革，高质量精准落实优待抚恤政策，退役军人就业，褒扬纪念工作，思想政治和权益维护工作，双拥工作。加强零散纪念设施管理维护工作。

2.加强基层建设。扎实开展业务培训，完善站点建设与信息系统，大力推进新时代“枫桥式”退役军人服务站建设，打造矛盾化解、权益维护的前沿阵地。

3.加强思想政治和权益维护。坚持常态化联系退役军人制度、包案化解制度，运用好“四下基层”工作方法，开展法律援助工作，维护军人和家庭合法权益，常态化开展退役军人思想政治教育。

4.以帮扶援助为抓手，提升服务质量。加强困难退役军人帮扶援助工作，推进社会养老机构对退役军人养老照顾优待优惠。充分发挥兵支书作用，大力提升就业创业能力，打造线上线下相融互通的高质量就业创业新模式；大力夯实就业创业基础。

5.以军地共建为抓手，巩固双拥工作良好局面。不断巩固“党政主导、军地协作、社会支持、全民参与”的工作格局；深挖双拥工作亮点，持续做好八一、春节走访慰问活动，营造浓厚爱国拥军氛围。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区退役军人事务局包括行政单位局机关及二层机构南宁市西乡塘区退役军人服务中心。南宁市西乡塘区退役军人事务局单位性质为行政单位。

机关本级内设5个股室，分别为：办公室、财务室、拥军优抚和褒扬纪念股、思想政治和权益维护股、移交安置就业创业股。

2.所属单位

所属单位南宁市西乡塘区退役军人服务中心单位性质为公益一类全额拨款事业单位。

（二）部门预算单位构成

1.418南宁市西乡塘区退役军人事务局；

2.418001南宁市西乡塘区退役军人事务局本级；

3.418002南宁市西乡塘区退役军人服务中心。

第二部分：南宁市西乡塘区退役军人事务局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算5655.43万元，同比增加1580.98万元，增长38.80%。2025年一般公共预算收入预算5655.43万元，比2024年预算4071.95万元增加1583.48万元，同比增长38.89%。收入预算增加的主要原因是：2025年预算退役军人事务局挂接上级2025年提前下达经费。2025年一般公共预算支出预算5655.43万元，比2024年预算4071.95万元增加1583.48万元，同比增长38.89%。支出预算增加的主要原因是：2025年预算退役军人事务局挂接上级2025年提前下达经费。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算5655.43万元，同比增加1580.98万元，同比增长38.80%。其中：

1.一般公共预算拨款收入5655.43万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算5655.43万元，同比增加1580.98万元，增长38.80%。其中：基本支出151.47万元，占支出总预算2.68%，同比减少12.98万元，下降7.89%；项目支出5503.97万元，占支出总预算97.32%，同比增加1593.97万元，增长40.77%。

1.按支出功能分类科目划分，5类，其中：

(1)社会保障和就业支出5487.91万元，占支出总预算97.04% ，比上年增加1509.87万元，增长37.96% ，主要原因是：2025年预算退役军人事务局挂接上级2025年提前下达经费。

(2)卫生健康支出157.02万元，占支出总预算2.78% ，比上年增加79.27万元，增长101.95% ，主要原因是：2025年预算退役军人事务局挂接上级2025年提前下达经费。

(3)住房保障支出10.50万元，占支出总预算0.19% ，比上年减少5.66万元，下降35.02% ，主要原因是：住房公积金基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

①商品和服务支出13.28万元，占基本支出总预算8.77% ，比上年减少0.70万元，减少5.01% ，主要原因是：退役军人服务中心2024年减少一名在职在编人员，2025年预算公用经费相对应比上年减少。

②工资福利支出138.19万元，占基本支出总预算91.23% ，比上年减少12.28万元，减少8.16% ，主要原因是：退役军人服务中心2024年减少一名在职在编人员，2025年预算工资、绩效、社保、医保相对应比上年减少。

（2）项目支出预算。

其中：

①对个人和家庭的补助5476.65万元，占项目支出总预算99.50% ，比上年增长1593.15万元，增长41.02% ，主要原因是：2025年预算退役军人事务局挂接上级2025年提前下达经费。

②商品和服务支出27.17万元，占项目支出总预算0.49% ，比上年增长0.67万元，增长2.53% ，主要原因是：2025年预算退役军人事务局挂接上级2025年提前下达经费。

③工资福利支出0.15万元，占项目支出总预算0.00% ，比上年增长0.15万元，增长100% ，主要原因是：2025年预算将公务员奖励奖金（项目）列入预算项目。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算5655.43万元，增加1580.98万元，同比增长38.80%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算5655.43万元，其中：一般公共预算收入预算5655.43万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算5655.43万元，其中：一般公共预算支出预算5655.43万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出5655.43万元，其中：基本支出151.47万元，项目支出5503.97万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算13.07万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算7.00万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出预算2893.38万元，主要用于：义务兵优待支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出预算2180.80万元，主要用于：其他优抚支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出预算231.32万元，主要用于：退役士兵安置支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)支出预算0.00万元，主要用于：退役士兵管理教育支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)支出预算13.40万元，主要用于：军队转业干部安置支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出预算9.00万元，主要用于：其他退役安置支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)支出预算65.13万元，主要用于：行政运行支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)支出预算46.60万元，主要用于：事业运行支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出预算28.00万元，主要用于：其他退役军人事务管理支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算0.22万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算3.88万元，主要用于：行政单位医疗。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算1.73万元，主要用于：事业单位医疗。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算3.49万元，主要用于：公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出预算147.92万元，主要用于：优抚对象医疗补助支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算10.50万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出151.47万元，其中：

1、人员经费138.19万元，其中：

（1）工资福利支出138.19万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、工资绩效、社保、医保、住房公积金及其他工资福利支出。

2、公用经费13.28万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算13.28万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算13.98万元，减少0.70万元，下降5.01%，减少的原因主要是：退役军人服务中心2024年减少一名在职在编人员，2025年预算机关运行经费相对应比上年减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，原因主要是：本部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本部门无政府采购项目服务。

（四）国有资产占用情况

我部门无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共24个项目，涉及金额5503.97万元，其中：5503.97万元，一般公共预算支出。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

重点项目一：项目名称2025年烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、军人离退休干部一次性死亡抚恤金，预算资金239.65万元，2025年度绩效目标为发放2025年烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、军人离退休干部一次性死亡抚恤金，设1条数量指标：发放抚恤金人数(≥1人)；设1条质量指标：合格率(≥90%)；设1条时效指标：抚恤金发放时间(2025年12月31日前)；设1条成本指标：财政下拨资金(≥23.96万元)；设1条社会效益指标：社会效益指标：优抚对象获得抚恤金(党和政府对优抚对象的关心关怀)；设1条满意度指标：受益群体对项目实施效果的满意度(≥90%)。

重点项目二：项目名称YWBJT优待金，预算资金483.15万元，2025年度绩效目标为发放义务兵家庭优待金，设1条数量指标：发放义务兵家庭优待金(483.15万元)；设1条质量指标：合格率(大于95%)；设1条时效指标：完成时间(2025年12月31日前)；设1条成本指标：义务兵优待金发放金额(483.15万元)；设1条社会效益指标：大学生服义务兵役获得家庭优待金(为激励大学生参军报国，提高征兵质量)；设1条满意度指标：受益群体对项目实施效果的满意度(≥95%)。

重点项目三：项目名称春节慰问，预算资金111.85万元，2025年度绩效目标为开展春节慰问，设1条数量指标：开展春节慰问对象(≥1400人)；设1条质量指标：合格率(大于95%)；设1条时效指标：完成时间(2025年12月31日前)；设1条成本指标：春节走访慰问金使用率(≥90%)；设1条社会效益指标：优抚对象获得春节慰问金(为体现党和政府对优抚对象的关心关爱和节日的慰问)；设1条满意度指标：受益群体对项目实施效果的满意度(≥95%)。

重点项目四：项目名称退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助金，预算资金113.63万元，2025年度绩效目标为通过为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，为他们就业创业提供一定的资金支持，引导自主就业退役士兵积极投身“大众创业、万众创新”实践，更好实现退役军人自身价值，助推经济社会发展，设1条数量指标：2023年度秋冬季和2024年度春季城区自主就业退役士兵人数(≤158人)；设1条质量指标：一次性经济补助标准发放准确率(≥90%)；设1条时效指标：完成时间(2025年12月30日前)；设1条成本指标：一次性经济补助发放金额(≤113.63万元)；设1条社会效益指标：自主就业退役士兵经济状况(有所提高)；设1条满意度指标：退役士兵满意率(≥90%)。

重点项目五：项目名称义务兵大学生一次性鼓励金，预算资金150万元，2025年度绩效目标为发放义务兵大学生一次性鼓励金，设1条数量指标：发放义务兵大学生一次性鼓励金数(≤380人)；设1条质量指标：合格率(≥90%)；设1条时效指标：完成时间(2025年12月31日前))；设1条成本指标：义务兵大学生一次性鼓励金发放金额(≤150万元)；设1条社会效益指标：大学生服义务兵役获一次性鼓励金(为激励大学生参军报国，提高征兵质量)；设1条满意度指标：受益群体对项目实施效果的满意度(≥95%)。

重点项目六：项目名称义务兵家庭优待金，预算资金2260.23万元，2025年度绩效目标为发放义务兵家庭优待金，设1条数量指标：发放义务兵家庭优待金(≤1856人)；设1条质量指标：合格率(≥95%)；设1条时效指标：完成时间(2025年12月31日前))；设1条成本指标：义务兵优待金发放金额(≤2358.42万元)；设1条社会效益指标：大学生服义务兵役获一次性鼓励金(为激励大学生参军报国，提高征兵质量)；设1条满意度指标：受益群体对项目实施效果的满意度(≥95%)。

重点项目七：项目名称优抚对象补助经费，预算资金1231.9万元，2025年度绩效目标为发放优抚对象补助经费，设1条数量指标：优抚对象抚恤补助资金发放人数(≥1000人)；设1条质量指标：经费足额拨付率(≤100%)；设1条时效指标：完成时间(2025年12月31日前))；设1条成本指标：资金使用率(≥80%)；设1条社会效益指标：优抚对象生活情况(有效改善)；设1条满意度指标：优抚对象满意度(≥95%)。

重点项目八：项目名称重点优抚对象参战民兵生活补助金，预算资金348.8万元，2025年度绩效目标为发放重点优抚对象参战民兵生活补助金，设1条数量指标：重点优抚对象参战民兵补助金发放人数(按照当年审定人数确定)；设1条质量指标：质量指标：发放对象准确率(100%)；设1条时效指标：重点优抚对象参战民兵生活补助金全部发放到位时间(12月底前)；设1条成本指标：重点优抚对象参战民兵生活补助金每人每月补助标准(380元)；设1条社会效益指标：优抚对象生活情况(有效改善)；设1条满意度指标：优抚对象满意度(≥90%)。

重点项目九：项目名称自治区转移支付（优抚对象补助金经费），预算资金214.19万元，2025年度绩效目标为支付优抚对象补助金经费，设1条数量指标：优抚对象抚恤补助发放人数(按照当年审定人数确定)；设1条质量指标：发放对象准确率(100%)；设1条时效指标：优抚对象定补资金全部发放到位时间(12月底前)；设1条成本指标：参战参试退役人员每人每月补助标准(345元)成本指标：在乡老复员军人根据抗日时期入伍人员每人每月补助标准(80元)成本指标：解放战争时期入伍人员每人每月补助标准(60元)成本指标：新中国成立后入伍人员每人每月补助标准(50元)；设1条社会效益指标：优抚对象生活情况(有效改善)；设1条满意度指标：优抚对象满意度(≥90%)。

重点项目十：项目名称自治区转移支付（自主退役士兵一次性经济补助金），预算资金110万元，2025年度绩效目标为发放自主退役士兵一次性经济补助金，设1条数量指标：参照上年度自主就业退役士兵人数(158人)；设1条质量指标：一次性经济补助标准发放准确率(≥95%)；设1条时效指标：完成时间(2025年12月底前)；设1条成本指标：发放标准(0.45万元/人/年)；设1条社会效益指标：保障退役士兵就业等方面得到有效保障(长期)；设1条满意度指标：退役士兵满意率(≥95%)

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区退役军人事务局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。