西乡塘区退役军人事务局在收到《2024年西乡塘区退役军人事务局优抚对象补助经费项目绩效评价报告》后，局党组高度重视，立即召开专题会议，部署整改落实工作。会议明确由党组书记牵头，班子成员及各股室分工负责，对照绩效评价报告指出的问题，逐项分析，立行立改，现已全部整改完毕。为确保问题不反弹、成效可持续，特制定本整改方案。

一、存在问题及整改措施

（一）项目质量控制方面

问题描述：项目提供的《2024年*月份优抚对象抚恤金、生活补助金发放统计表》《优抚对象补助金发放明细表》均没有制表人签字，也没有审核人签字；同时未提供业务主管部门按规定进行检查、监控的书面材料。

整改措施：已对相关发放统计表及明细表进行全面核查，已由经办人及分管领导按规定履行签字程序，确保签批齐全、责任清晰。已严格执行报表审核流程，确保所有业务报表均履行“经办人-分管领导-主要领导”的签字程序。已建立并落实内部复查机制，定期对优抚资金发放情况进行检查，并形成书面检查记录，归档备查。

整改状态：已整改完成。

（二）资金管理方面

问题描述：1.会计凭证附件不齐全。2024年1月记账凭证38#，未附经业务部门审核过的优抚对象补助资金发放名单，无法比对银行发放流水名单与应发人员名单及应发金额与实发金额。2.支出事项不明晰。2024年12月记账凭证50#，基本户收到优抚对象多发6300元，只有记账凭证未见有附件。

整改措施：已对指出的记账凭证进行整理，补充了经业务部门审核签字的优抚对象补助资金发放名单作为附件。已对收回的多发款项记账凭证，补充了情况说明及相关银行凭证，确保账目清晰、有据可查。已加强对财务人员的培训，要求严格按照规范整理会计凭证，确保附件齐全、手续完备。

整改状态：已整改完成。

（三）业务管理方面

问题描述：在优抚对象补助资金的业务管理方面，目前存在一些亟待改进的状况，存在多发优抚对象补助金退回的现象，多发原因为与基层未能及时上报自然减员情况，沟通不及时影响了补助资金发放的精准性与工作效率。

整改措施：已对多发资金进行全面梳理，并全部完成追缴工作。已加强与各镇（街道）退役军人服务站的沟通联动，建立每月核查机制，要求镇（街道）退役军人服务站定期上报优抚对象动态信息。已强化优抚对象信息的动态管理，通过定期数据比对和主动核查，确保补助对象“应补尽补、应退尽退”，杜绝此类问题再次发生。

整改状态：已整改完成。

二、下一步工作打算

（一）强化责任意识。持续压实各环节岗位责任，严格执行各项规章制度和工作流程，确保优抚资金管理使用全程规范、透明。

（二）加强动态监控。依托现有信息管理系统，加强对优抚对象信息和资金发放情况的日常监测与定期核查，形成常态化监管机制。

（三）提升管理效能。不断总结优化工作方法，加强业务与财务的协同，提升优抚工作的精细化、精准化水平，切实保障好每一位优抚对象的合法权益。

                          南宁市西乡塘区退役军人事务局

                          2025年10月31日