南宁市西乡塘区退役军人事务局2019年度部门决算
发布日期:2020-11-26 16:40     撰稿人:西乡塘区退役军人事务局     来源:西乡塘区退役军人事务局

  

第一部分:南宁市西乡塘区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区退役军人事务局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市西乡塘区退役军人事务局 概况

一、主要职能

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章、政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,执行上级国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施维护、纪念活动等工作。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、部门决算单位构成

2019年度西乡塘区退役军人事务局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区退役军人事务局,公益一类全额拨款事业单位1个分别是南宁市西乡塘区退役军人服务中心。

第二部分:南宁市西乡塘区 退役军人事务局  2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区退役军人事务局2019年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市西乡塘区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1775.18万元,其中本年收入1775.18万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法对比收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1775.18万元,为城区财政当年拨付的资金。由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法对比

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法对比。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法对比

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法对比

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法对比

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法对比

(二)本部门2019年度总支出1775.18万元,其中本年支出1775.18万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法对比支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)1719.98万元:主要用于其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费、义务兵优待、其他优抚支出、军队转业干部安置、其他退役安置支出、行政运行、拥军优属、事业运行、其他退役军人事务管理支出、其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出(类)49.09万元:主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助。

3.住房保障支出(类)3.11万元:主要用于住房公积金。

由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区退役军人事务局2019年度一般公共预算支出1772.18万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。其中:基本支出48.5万元,项目支出1723.68万元。

南宁市西乡塘区退役军人事务局2019年度一般公共预算支出年初预算为 0万元,支出决算为1775.18万元。由于本部门是2019年新成立,无年初预算。

(一)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为3.51 万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于其他民政管理事务支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为4.20 万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为852.92万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于义务兵优待支出。

(四)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为742.69 万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于其他优抚支出。

(五)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为5.70 万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于军队转业干部安置支出。

(六)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为2.02万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于其他退役安置支出。

(七)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为29.23 万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于行政运行支出。

(八)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为31.94 万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于拥军优属支出。

(九)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为8.16万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于事业运行支出。

(十)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为39.44万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于其他退役军人事务管理支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为0.17万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于其他社会保障和就业支出。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为1.36万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于行政单位医疗支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为0.74万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于事业单位医疗支出。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为1.52万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于公务员医疗补助支出。

(十五)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为45.46万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于优抚对象医疗补助支出。

(十六)住房保障指出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为 0万元,支出决算为3.11万元,由于本部门是2019年新成立,去年金额为0,所以无法与去年对比。主要用于住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出48.5万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出43.66万元,由于本部门是单位新成立,没有做预算

(二)商品和服务支出4.84万元,由于本部门是单位新成立,没有做预算

(三)对个人和家庭补助支出0万元,由于本部门是单位新成立,没有做预算

四、2019年度政府性基金支出决算情况

  南宁市西乡塘区 退役军人事务局2019年度政府性基金支出3万元,由于本部门是2019年新成立,无年初预算。其中:基本支出0万元,项目支出3万元。

  南宁市西乡塘区退役军人事务局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为3 万元,由于本部门是2019年新成立,无年初预算。

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出)用于社会福利的彩票公益金支出(支出年初预算为0万元,支出决算为 3万元,由于本部门是2019年新成立,无年初预算。主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算    万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区退役军人事务局局、2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019,南宁市西乡塘区退役军人事务局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2019年度 “三公经费”总支出决算0万元,由于本部门是2019年新成立,无年初预算。

2.因公出国(境)费决算0万元,由于本部门是2019年新成立,无年初预算。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,由于本部门是2019年新成立,无年初预算。

4.公务接待费支出决算0万元,由于本部门是2019年新成立,无年初预算。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出3.01万元,由于本部门是2019年新成立,无年初预算。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额28.53万元,其中:政府采购货物支出26.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.79万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

由于本部门是2019年新成立,无年初预算。本部门未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

于本部门是2019年新成立,无年初预算。本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。