第三部分：南宁市西乡塘区统计局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入446.75万元，其中本年收入446.75万元，较2023年度决算数488.60万元，减少41.85万元，下降8.57%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入446.75万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数488.60万元，减少41.85万元，下降8.57%，主要原因：本年度退休1人及项目经费下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本年度无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无本年度无。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出446.75万元，其中本年支出446.75万元，较2023年度决算数488.60万元，减少41.85万元，下降8.57%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）317.35万元，主要用于：统计局本级及2个所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于各统计业务工作的项目支出。较2023年度决算数393.46万元，减少76.11万元，下降19.34%，主要原因是：本年度退休1人及项目经费下降。

2.科学技术支出（206类）2.0万元，主要用于：本年度购置固定资产。较2023年度决算数0.00万元，增加2万元，增长100%，主要原因是：本年度调整科目。

3.社会保障和就业支出（208类）73.76万元，主要用于：归口管理的机关事业部门基本养老保险缴费及职业年金缴费方面的支出。较2023年度决算数46.25万元，增加27.51万元，增长59.48%，主要原因是：本年度社保基数增加。

4.卫生健康支出（210类）21.4万元，主要用于：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2023年度决算数27.95万元，减少6.55万元，下降23.43%，主要原因是：本年度退休1人。

5.住房保障支出（221类）32.24万元，主要用于：按照国家政策规定计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数20.94万元，增加11.3万元，增长53.96%，主要原因是：本年度公积金基数增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年度无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出446.75万元，较2023年度决算数减少41.85万元，下降8.57%，其中：基本支出416.65万元，项目支出30.10万元。

南宁市西乡塘区统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.07万元，支出决算为446.75万元，完成年初预算的105.60%。

(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度拨付的协统员经费，年初无预算。

(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为239.97万元，支出决算为268.69万元，完成年初预算的111.97%。预决算存有差异原因是：本年度正常晋级晋档工资调整。

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为30.00万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的69.37%。预决算存有差异原因是：本年度部分项目经费未能支付。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度追加的项目经费，年初无预算。

(5)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度本城区组织部调剂给本部门的公务员年度考核奖励，年初无预算。

(6)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：本年度调整科目。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为10.29万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的102.62%。预决算存有差异原因是：本年度退休人员补助增加。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为44.91万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的95.72%。预决算存有差异原因是：本年度退休1人。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为20.26万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的99.75%。预决算存有差异原因是：本年度退休1人。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为18.12万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的95.03%。预决算存有差异原因是：本年度退休1人。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为25.83万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的16.18%。预决算存有差异原因是：本年度部分公务员医疗补助未能支付。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为33.69万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的95.7%。预决算存有差异原因是：本年度退休1人。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区统计局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出416.65万元，其中：人员经费383.39万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出33.26万元，主要包括：办公费,印刷费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费,培训费,公务接待费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出372.83万元，完成年初预算的107.78%。预决算存有差异原因是：本年度正常晋级晋档工资调整。

(2)商品和服务支出33.26万元，完成年初预算的90.28%。预决算存有差异原因是：本年度厉行节约，压减经费。

(3)对个人和家庭的补助10.56万元，完成年初预算的102.62%。预决算存有差异原因是：本年度退休人员补助增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区统计局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区统计局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区统计局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区统计局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数0.16万元，减少0.03万元，下降18.75%，主要原因是：厉行节约压减开支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本年度无支出，与上年持平；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年度无支出，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本年度无支出，与上年持平；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本年度无支出，与上年持平。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本年度无支出，与上年持平；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本年度无支出，与上年持平。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数0.16万元，减少0.03万元，下降18.75%，主要原因是：厉行节约压减开支。国内公务接待批次2次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为36.84万元,支出决算33.26万元，完成年初预算的90.28%，预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。比上年决算数36.99万元，减少3.73万元，下降10.08%，主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共4个项目，涉及一般公共预算财政拨款30.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

从评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。自评得分90分以上一等项目4个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对4个项目绩效自评工作。4个项目评为一等，占项目总数比例100%。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：“城乡住户调查一体化经费”项目自评综述：全年预算数11.808万元，执行数11.448万元，执行率96.95%，自评得分99.7分。“第五次全国经济普查经费”项目自评综述：全年预算数7.3万元，执行数7.3万元，执行率100%，自评得分100分。“统计业务费”项目自评综述：全年预算数11.45万元，执行数6.65万元，执行率58.1%，自评得分92.27分。“粮食抽样调查经费”项目自评综述：全年预算数5.5万元，执行数4.71万元，执行率85.55%，自评得分98.55分。4个项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：绩效分析较为简单。下一步改进措施：合理分解细化绩效目标，规范自评报告撰写格式，深入分析各项指标完成情况及问题产生原因。《2024年度预算项目绩效自评表》附后。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。