目  录

第一部分：南宁市西乡塘区市场监督管理局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区市场监督管理局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区市场监督管理局概况

一、本部门职责

（一）负责城区市场综合监督管理。贯彻落实自治区、南宁市市场监督管理有关地方性法规、政府规章、政策和标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。（二）负责城区市场主体统一登记注册。负责城区各类内资企业、农民专业合作社及分支机构和个体工商户等市场主体的登记注册工作。依法办理城区本级相关市场主体登记注册。建立健全市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关市场主体信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。（三）负责开展城区市场监督管理综合行政执法工作。负责市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处各类违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。建立、完善行政执法与刑事司法衔接机制。（四）负责监督管理城区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织开展消费者权益保护工作。依法受理消费者咨询、投诉、举报，查处侵害消费者合法权益行为，推进城区消费环境建设，营造安全放心消费环境。指导消费者协会等组织开展消费维权工作。（五）负责宏观质量管理。贯彻实施自治区、南宁市质量发展的制度措施，组织实施城区质量发展工作。会同有关部门组织实施各类工程设备质量监理制度，依法参与有关产品质量事故调查，会同有关部门组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。（六）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。负责工业产品生产许可证管理（除电线电缆、广播通信铁塔、输电线路铁塔、铝合金建筑型材料外）；负责本行政辖区食品相关产品（除食品用纸包装、食品用纸容器外）生产企业及其产品质量的监督检查。组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法依规承担特种设备安全事故调查工作。负责查处非法使用特种设备的违法行为。协助开展特种设备事故应急救援和调查工作。（八）负责食品药品安全监督管理综合协调。统筹指导食品药品安全工作，推动健全协调联动机制。负责城区食品药品安全事故应急体系建设，组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。贯彻落实食品药品安全重要信息直报制度。督促检查食品安全委员会各成员单位履行食品安全监督管理职责并负责评议考核。承担区食品安全委员会日常工作。（九）负责食品安全监督管理。贯彻落实食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动食品流通、市场销售食用农产品监督管理和经营者落实主体责任。组织实施并指导开展监督检查工作。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。（十）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具。规范、监督商品量和市场计量行为。依法监督管理能效标识，依法管理辖区用能单位能源计量工作。（十一）负责统一管理标准化工作。贯彻落实国家、行业及地方标准，依据法定职责对标准的实施进行监督检查。组织实施标准化发展战略，规范标准化活动。（十二）负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。依法监督管理认证认可与检验检测工作。（十三）组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持城区个体私营经济发展。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合区委组织部门指导城区小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。（十四）负责促进知识产权运用。贯彻落实知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、原产地地理标志等申请的相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。（十五）负责城区药品(含中药、民族药 ，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、化妆品在流通、消费环节监督管理的法律、法规和规章以及政策、技术标准。落实药品（重大）信息报告制度，着力防范有效应对区域性、系统性食品药品安全风险。（十六）负责城区药品、医疗器械和化妆品质量管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品经营质量管理规范 ，组织实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。（十七）贯彻落实国家价格法律、法规、规章和政策，提出价格和收费的建议。负责监测城区价格水平变动情况，落实上级价格总水平的调控目标和价格改革措施。落实上级制定的临时价格干预措施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。依法实行价格监管，维护价格秩序。组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，处理价格违法案件。（十八）负责协调指导城区食盐质量安全管理、市场监管与盐政执法职责。（十九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年度西乡塘区市场监督管理局的汇总决算报表由1个单位构成，即行政单位1个为南宁市西乡塘区市场监督管理局本级。

第二部分：南宁市西乡塘区市场监督管理局2023年度部门决算报表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入5797.71万元，其中本年收入5797.71万元，较2022年度决算数4904.09万元，增加893.62万元，增长18.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5797.71万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数4904.09万元，增加893.62万元，增长18.22%，主要原因：在编人员工资待遇调整和工作经费的变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入，与去年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元 ，增加0.00万元，增长0%，主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入，与去年持平。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元 ，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元 ，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万 ，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元 ，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元 ，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出5797.71万元，其中本年支出5797.71万元，较2022年度决算数4904.09万元，增加893.62万元，增长18.22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）4811.43万元：主要用于：我局在职职工及聘用人员的工资福利等人员经费及2023年日常公用经费及专项业务经费。较2022年度决算数3798.95万元，增加1012.48万元，增长26.65%，主要原因是：在编人员工资待遇调整和工作经费的变动。

2.科学技术支出（206类）5.73万元：主要用于：知识产权强市建设项目。较2022年度决算数0.00万元，增加5.73万元，增长100%，主要原因是：根据本年实际情况用于知识产权强市建设方面工作。

3.社会保障和就业支出（208类）494.77万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2022年度决算数549.99万元，减少55.22万元，下降10.04%，主要原因是：2023年在编人员人数变动以及社保基数调整造成。

4.卫生健康支出（210类）295.07万元：主要用于：行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数326.30万元，减少31.23万元，下降9.57%，主要原因是：2023年在编人员人数变动以及社保基数调整造成。

5.住房保障支出（221类）190.71万元：主要用于：在职职工的住房公积金缴费支出。较2022年度决算数228.85万元，减少38.14万元，下降16.67%，主要原因是：2023年在编人员人数变动以及公积金基数调整造成。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配，与去年持平。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无年末结转和结余，与去年持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出5797.71万元，较2022年度决算数4904.09万元，增加893.62万元，增长18.22%。其中：基本支出5692.90万元，项目支出104.81万元。

南宁市西乡塘区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4996.66万元，支出决算为5797.71万元，完成年初预算的116.03%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为4064.45万元，支出决算为4811.43万元，完成年初预算的118.38%。预决算存有差异原因是：我局在职职工及聘用人员的工资福利等人员经费变动及专项业务经费变动造成。详细请看下表：

(2)科学技术支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：根据本年实际情况用于知识产权强市建设方面工作，与年初预算有所差异。详细请看下表：

(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为428.52万元，支出决算为494.77万元，完成年初预算的115.46%。预决算存有差异原因是：2023年在编人员人数变动以及社保基数调整造成。详细请看下表：

(4)卫生健康支出(类)年初预算为300.94万元，支出决算为295.07万元，完成年初预算的98.05%。预决算存有差异原因是：2023年在职人数变动以及社保基数调整造成。详细请看下表：

(5)住房保障支出(类)年初预算为202.75万元，支出决算为190.71万元，完成年初预算的94.06%。预决算存有差异原因是：2023年在职人数变动以及公积金基数调整造成。详细请看下表：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5692.90万元，其中：人员经费支出5276.69万元，主要包括：基本工资666.73万元，津贴补贴645.98万元，奖金1580.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费243.46万元，职业年金缴费123.37万元，职工基本医疗保险缴费97.55万元，公务员医疗补助缴费192.52万元，其他社会保障缴费5.74万元，住房公积金190.71万元，医疗费4.09万元，其他工资福利支出1396.84万元，退休费119.77万元，医疗费补助9.09万元；公用经费支出416.21万元，办公费47.54万元，印刷费3.61万元，手续费0.02万元，水费1.93万元，电费30.42万元，邮电费43.74万元，物业管理费7.0万元，差旅费10.84万元，维修（护）费20.07万元，公务接待费0.16万元，委托业务费4.88万元，工会经费22.24万元，福利费0.3万元，公务用车运行维护费44.64万元，其他交通费用155.28万元，其他商品和服务支出23.53万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出5147.82万元，完成年初预算的118.41%。预决算存有差异原因是：主要用于在编及编外人员的工资福利支出。预决算差异主要是人员变动及工资待遇调整造成。

(2)商品和服务支出416.21万元，完成年初预算的86.14%。预决算存有差异原因是：主要用于机关单位为保证日常运转发生的支出。预决算差异主要是响应国家关于机关单位节约日常办公费用的号召，减少公用经费开支。

(3)对个人和家庭的补助128.87万元，完成年初预算的103.54%。预决算存有差异原因是：主要用于离退休人员的生活补助及死亡抚恤金。预决算差异主要是生活补助及死亡抚恤金根据实际情况产生，年初无法纳入预算。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区市场监督管理局2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区市场监督管理局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区市场监督管理局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元 ，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区市场监督管理局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出44.81万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加5.27万元，增长13.33%，主要原因是：各项执法工作繁重及车辆老化导致维修成本增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算44.64万元，公务接待费支出决算0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本年无因公出国费用支出，与上年持平。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出44.64万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本年无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行费支出44.64万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加5.10万元。原因是：各项执法工作繁重及车辆老化导致维修成本增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项执法工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区市场监督管理局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为27.00辆，全年运行费支出44.64万元，平均每辆车1.65万元。

（三）公务接待费支出0.16万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.16万元，增长100%，主要原因是：本年公务接待费支出主要为柳州市市场局到辖区开展特种设备重大事故隐患专项排查整治交叉检查工作、隆安县市场局到辖区开展城镇燃气安全专项整治交叉检查工作、贺州市平桂区市场局来考察学习优化营商环境工作方面先进经验接待费。国内公务接待批次3.00次，人次13.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出416.21万元，比年初预算数减少66.95万元，比上年决算数399.38万元，增加16.83万元，增长4.21%。主要原因是：单位日常运行维护的各项支出变动引起的差异。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额39.77万元，其中：政府采购货物支出10.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.93万元。授予中小企业合同金额39.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆27.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车2.00辆、执法执勤用车24.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车1.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款8.28万元，占一般公共预算项目支出总额的7.9%，从评价情况来看，2023年度能根据工作要求，确保经费合理规划使用，将年初预算资金发挥最大的效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

1、依法行政法律资源应用支持系统服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2、营业执照印制经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为6.78万元，执行数为6.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

自评发现存在问题主要是为使经费得到合理、有效使用，我局一般是根据往年相关工作的开展情况，对第二年开展此项所需的常规支出项目进行预算。但由于随着国家新政策的出台，部分业务工作会发生不同程度的变动，造成年初的预算经费与实际支出的经费之间存在一定差额，差额部分从其他业务剩余的专项经费中调剂支出。下一步我部门将项目立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务。单位业务部门遵守相关法律法规和业务管理规定，项目产出实际完成，达到绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。